Cargar, Editar y Administrar Proveedores

Manual del ABM de Proveedores: búsqueda, alta, modificación, eliminación lógica y reactivación de proveedores dentro del módulo Archivos.

Este formulario es la referencia para registrar y mantener la información de los proveedores: datos de identificación y fiscales, domicilio, condiciones comerciales, cuenta contable, retenciones, imputaciones contables y datos bancarios (CBU/CVU/Alias).

Se accede desde la solapa Inicio del menú principal, en el grupo de botones del módulo Archivos. El acceso y cada operación requieren permisos asignados por el administrador del sistema (ver sección Permisos).

Importante: si la licencia se encuentra en modo lectura, el sistema bloquea Nuevo, Modificar y Eliminar, y avisa con el mensaje "Su licencia actual se encuentra en modo lectura".

La pantalla principal presenta, de arriba hacia abajo, la cinta de botones de operaciones, el panel de filtros de búsqueda y la grilla de resultados.

El panel de búsqueda se ubica debajo de la cinta de botones y permite filtrar el listado antes de operar sobre la grilla.

Importante: el doble clic sobre una fila (o Enter) abre el proveedor en modo modificación. Las teclas Insertar (nuevo) y Suprimir (eliminar) operan sobre la grilla.

Permite filtrar por los siguientes criterios y luego presionar Buscar:

Las columnas visibles por defecto en la grilla de resultados son:

Los registros eliminados se muestran atenuados (en gris). Mediante el menú contextual (clic derecho) puede acceder a Restaurar columnas con valores originales para volver la grilla a su disposición inicial. La disposición personalizada de columnas se guarda por usuario.

Importante: tanto Eliminar como Reactivar conmutan automáticamente la visibilidad de los botones según el estado del registro seleccionado. La eliminación es siempre lógica y reversible mediante Reactivar.

Formulario de Alta / Modificación

El formulario de carga y edición se organiza en solapas. El botón Aceptar guarda los cambios.

Solapa Datos del Proveedor

Importante: el campo Sujeto a Retención permanece deshabilitado hasta seleccionar una Condición de IVA que admita retenciones.

Actualización automática de retenciones IIBB (padrón online)

Al presionar Aceptar en un proveedor nuevo, o en uno existente cuando cambió el indicador Sujeto a Retención, el sistema intenta actualizar las alícuotas de retención de IIBB consultando el padrón online (servicio InfoAPI de Plenario) de AGIP (CABA) y de ARBA (Bs.As.):

• Sólo corre si está configurado el parámetro VPNET.InfoAPI.APIKEY (vacío o 0 = no configurado: no se consulta nada).
• Si el proveedor no está sujeto a retención, no hace nada.
• Ya no es obligatorio tener alícuotas default de retención para CABA y Bs.As.; se usan como respaldo.

Resultado por provincia:

Si alguna provincia no se pudo resolver, al guardar aparece un aviso con el detalle de AGIP y ARBA; si ambas se actualizaron bien, no se muestra mensaje.

Solapa Datos de Retenciones

Cuando la financiera actúa como agente de retención, desde esta solapa se definen las retenciones que se aplican al proveedor. Es un ABM (Agregar / Modificar / Quitar) sobre la grilla de retenciones, con los siguientes datos por ítem:

Desde el botón Exclusiones del ítem seleccionado se gestionan las exclusiones de retención correspondientes. Las retenciones inactivas se muestran atenuadas en la grilla.

Solapa Imputaciones Contables

Define las cuentas contables que se utilizan como cuentas de imputación al registrar las facturas de compra del proveedor. Permite Agregar una cuenta (desde el plan de cuentas; no puede ser un rubro) y Quitar la cuenta seleccionada (baja lógica).

Solapa Observaciones

Campo de texto libre para registrar observaciones generales del proveedor.

Importante: validación del CUIT con el Motor de decisión. Si el parámetro Proveedores.Alta.Motor.Id tiene el Id de un motor y la alerta Proveedores.Alta.Motor.ValidarCuit está activa, el CUIT del proveedor se evalúa con el Motor de Decisión en el alta, o al modificar si cambia el CUIT. Si el motor lo rechaza, la alerta muestra los motivos y, según su configuración, avisa, bloquea o pide autorización; si el motor no responde, avisa y deja continuar.

1. Desde la solapa Inicio, abra el ABM de Proveedores y presione Nuevo.
2. En la solapa Datos del Proveedor, ingrese el CUIT; al salir del campo el sistema consulta AFIP y autocompleta el nombre.
3. Complete domicilio, código postal (la localidad se completa sola), condición de IVA y la cuenta contable.
4. Si el proveedor está sujeto a retención, seleccione una Condición de IVA que lo permita, marque Sujeto a Retención y cargue las retenciones en la solapa correspondiente.
5. Presione Aceptar para guardar. El proveedor queda activo y disponible en la grilla de resultados.

• Use el filtro Estado = Eliminado (o Todos) para encontrar y reactivar proveedores dados de baja.
• Si el padrón de AFIP no autocompleta el nombre, verifique que esté configurada la API de InfoAPI (APIKEY).
• Aunque las alícuotas default de retención ya no son obligatorias, conviene definirlas para CABA y Bs.As.: sin ellas, un proveedor que no figura en el padrón o que todavía no tiene la retención cargada queda sin alícuota de IIBB.
• Si al guardar aparece un aviso de que no se pudo consultar el padrón online, la retención del proveedor no se modificó: puede cargarla a mano en la solapa Datos de Retenciones o esperar a la próxima actualización masiva.
• Recuerde que Provincia y Localidad sólo se habilitan cuando el País es Argentina.
• La disposición de columnas se guarda por usuario; use Restaurar columnas con valores originales del menú contextual para volver a la vista inicial.

Cuando le pedís estos datos al Asistente IA, los calcula con estas reglas.

Ficha del proveedor

• Muestra los datos de contacto, la condición de IVA, el tipo, la cuenta contable, si es sujeto de retención y si está activo.
• Los proveedores comerciales y los clientes son entidades distintas: el número de un proveedor no es el de un cliente, aunque coincidan.
• Los proveedores financieros (inversores) se administran aparte.
• La ficha se muestra aunque el proveedor esté eliminado; en ese caso, el Asistente lo avisa primero.

Preguntale al Asistente IA: «Datos del proveedor Proveedor SA», «¿Qué condición de IVA tiene el proveedor 25?», «¿Está activo el proveedor X?».

Cada operación valida un objeto de seguridad. Los permisos relevantes son:

Basada en el análisis del formulario real de la v14.

Formularios principales

Formularios satélite por función

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Archivos / ABM.

Notas para soporte

• Guardar requiere un permiso distinto de Modificar: Archivos.Proveedores.Modificar abre el form, pero Archivos.Proveedores.PermiteModificar es el que habilita grabar. Si un usuario abre y no puede guardar, falta este último.
• Eliminación lógica reversible con Reactivar (los botones Eliminar/Reactivar se conmutan según el estado del registro seleccionado).
• Integraciones: padrón AFIP vía InfoAPI (autocompletar nombre por CUIT, requiere APIKEY) y padrones AGIP/ARBA para alícuotas de retención de IIBB.
• Retenciones IIBB al guardar (CS 23691, Ticket#117048). Tras .Save, si el proveedor es nuevo o blValor_Anterior_SujetoRetencion <> chkSujetoRetencion.Checked, se llama a ActualizarAlicuotasOnline(id): si VPNET.InfoAPI.APIKEY es vacío o "0" devuelve sin consultar; si no, ejecuta clsPagoFacil.Actualizar_Online_Alicuotas_Retenciones_IIBB_ByIdProveedor(id, 0) (AGIP) y (id, 1) (ARBA) y muestra ErrorMessage concatenado en un MsgBox sólo si alguno devolvió False. En ByIdProveedor: proveedor no sujeto (Search(intSujeto_Retencion:=1) vacío) → True sin cambios; default opcional (GetAlicuotaDefault(1, provincia, Retencion), descartada si IsActiva = False); consulta fallida (GetAlicuotaPadronRegGral.Item1 = False) → no modifica y devuelve False; -1 sin default → "el proveedor no figura en el padrón online y no hay alícuota default de retención; no se asignó alícuota."; alta sin default → "no hay alícuota default de retención de donde tomar la cuenta y la base imponible; no se asignó alícuota.". Las retenciones que da de alta este camino se crean activas (Activo = 1). Se eliminó el requisito previo de defaults de retención para CABA y Bs.As.
• En modo lectura de licencia se bloquean Nuevo/Modificar/Eliminar.
• El form está en Common (no en .Legacy); de todos modos, verificar contra el binario instalado ante diferencias.