Cobradores y Vendedores

Los maestros de Cobradores y Vendedores permiten administrar las personas que intervienen en la cobranza y en la venta dentro de Plenario v14. En ambos casos se registran los datos personales, de contacto y la comisión que les corresponde. Esa comisión luego se utiliza en otras operaciones del sistema para calcular los importes a liquidar.

Ambas pantallas funcionan igual: una grilla con el listado y una barra de búsqueda arriba. Desde ahí se da de alta, se modifica o se elimina un registro. La ventana de carga (alta/modificación) tiene tres solapas: Datos Personales, Contactos y Observaciones.

El maestro de Vendedores agrega una funcionalidad: el vendedor puede estar vinculado a un Proveedor, de modo que sus comisiones se puedan liquidar como las de un proveedor.

Importante: Tanto el Nombre como la Comisión son obligatorios. Si falta alguno de los dos, el sistema no deja guardar y muestra un aviso.

Se accede a cada maestro desde el menú principal:

Cada maestro abre una pantalla de listado con la grilla de registros y una barra de búsqueda en la parte superior. Al abrir la pantalla, el listado ya viene cargado.

La ventana de carga tiene tres solapas:

Solapa Datos Personales

Solapa Contactos

Solapa Observaciones

La parte superior de la pantalla permite filtrar el listado. Ambos maestros usan los mismos filtros.

Pasos para buscar:

1. Ingresar el filtro — escribí un Id o parte del nombre en los campos de arriba.
2. Presionar Buscar — el sistema muestra en la grilla los registros que coinciden. Si dejás los campos vacíos, lista todos.

El resultado de la búsqueda se muestra en la grilla del listado, con los cobradores o vendedores que coinciden con los filtros aplicados.

Dar de alta

1. Nuevo — hacé clic en Nuevo (o tecla Insert). Se abre la ventana de carga.
2. Completar Datos Personales — cargá los datos de la solapa principal. El Nombre y la Comisión son obligatorios.
3. Asociar Proveedor (solo Vendedores, opcional) — completá el campo Proveedor si el vendedor ya tiene un proveedor asociado.
4. Completar Contactos y Observaciones (opcional) — en las otras dos solapas.
5. Guardar — presioná Guardar. El registro queda agregado y aparece en la grilla.

Modificar

1. Seleccionar — elegí el registro en la grilla.
2. Modificar — clic en Modificar, doble clic en la fila o Enter. Se abre la ventana con los datos cargados.
3. Editar y Guardar — cambiá lo que necesites y presioná Guardar.

Eliminar

1. Seleccionar — marcá el registro en la grilla.
2. Eliminar — clic en Eliminar (o tecla Suprimir/Delete).
3. Confirmar — respondé Sí al cartel ¿Desea Eliminar el Item Seleccionado?. El registro se quita del listado.

Vincular un vendedor a un Proveedor

Al guardar un vendedor que no tiene proveedor asociado, el sistema pregunta ¿Desea Crear un Proveedor con los datos de este Vendedor?:

También se puede vincular un proveedor ya existente:

1. Enlace Proveedor — hacé clic en el enlace Proveedor dentro de la solapa Datos Personales.
2. Buscar y elegir — seleccioná el proveedor en el buscador. Su número y nombre quedan cargados en la ficha.

Importante: Si escribís a mano un número de proveedor que no existe, el sistema abre el buscador para que elijas uno válido. El campo Proveedor (nombre) es de solo lectura: se completa automáticamente al elegir el proveedor.

Alta de un vendedor con proveedor asociado:

1. Entrá a Menú principal → Gestión → Vendedores.
2. Hacé clic en Nuevo.
3. En la solapa Datos Personales cargá el Nombre (ej. "Juan Pérez") y la Comisión (ej. 5).
4. Completá CUIT, domicilio y demás datos opcionales.
5. En la solapa Contactos cargá el teléfono y el e-mail.
6. Presioná Guardar. Como el vendedor no tiene proveedor, el sistema pregunta ¿Desea Crear un Proveedor con los datos de este Vendedor?.
7. Respondé Sí: se abre el alta de Proveedores con los datos precargados. Confirmá y el proveedor queda vinculado.

• El Nombre y la Comisión son obligatorios en ambos maestros; cargálos primero para evitar el aviso al guardar.
• La Comisión solo acepta números: es el porcentaje que después usan otras operaciones para calcular importes.
• Usá los enlaces IVA, Provincia y Localidad (textos subrayados) para abrir los maestros correspondientes y consultar o agregar datos.
• En Vendedores, asociar un proveedor permite liquidar sus comisiones como las de un proveedor.
• Para imprimir el listado tal como se ve en la grilla, usá la opción Resultado de la búsqueda del menú.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmCobradores / frmVendedores y sus AddMod, en VisualPlenarioNET\VisualPlenarioNET\Gestion\).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Gestión Comercial. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Validaciones de UI (ambos): Nombre obligatorio ("Debe ingresar el nombre del Cobrador" / "...del vendedor") y Comisión obligatoria ("Debe ingresar la comisión"). El campo Comisión filtra a numérico por teclado (solo dígitos + backspace). En Cobradores los avisos usan estilo Information; en Vendedores, Critical.
• CUIT asimétrico: clsGestion_vendedores.Valid() exige CUIT válido (IsValidCuit, mensaje "Debe Especificar un CUIT válido..."). En Cobradores el método Valid() está vacío (no valida CUIT).
• Vinculación Vendedor → Proveedor: al guardar con Id_Proveedor = 0, pregunta exactamente "¿Desea Crear un Proveedor con los datos de este Vendedor?". Con Sí abre frmProveedores_AddMod(objVendedores, True), crea el proveedor con los datos del vendedor y guarda el Id_Proveedor resultante. El LinkLabel Proveedor abre frmProveedores(True) para elegir uno existente; si se tipea un Id inexistente, reabre el buscador. Cobradores no tiene esta funcionalidad.
• Baja lógica: al eliminar se marca Activo = False (no es borrado físico).