Detalle
| Campo | Valor |
|---|---|
| Manual de Usuario | Configuración de Parámetros del Sistema - Herramientas |
| Módulo | Herramientas |
| Pantalla | Parámetros |
| Acción principal | Buscar un parámetro y modificar su valor |
Introducción
Los parámetros del sistema son valores ajustables que permiten adaptar el comportamiento del ERP a las necesidades de cada empresa, usuario o situación. Desde un único valor configurable es posible activar o desactivar funcionalidades, definir comportamientos por defecto, establecer datos básicos de la empresa (CUIT, nombre, dirección) o configurar integraciones externas.
La pantalla de Parámetros, accesible desde la solapa Herramientas, permite buscar un parámetro por su nombre y modificar su valor de forma controlada.
La modificación de parámetros puede alterar el funcionamiento del sistema. Realícela únicamente con conocimiento del efecto del parámetro y, ante la duda, consulte con el soporte de Sistemas Plenario.
Acceso al módulo
- Ingrese al sistema con un usuario que tenga el permiso correspondiente.
- Diríjase a la solapa Herramientas del menú principal.
- Haga clic en el botón Parámetros.
El acceso requiere la asignación de permisos que deben solicitarse al administrador del sistema.
Pantalla principal
Al abrir el módulo se muestra una grilla con todos los parámetros disponibles. La grilla presenta las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Identificador del parámetro (por ejemplo, DireccionEmpresa). |
| Valor | Valor actual configurado para el parámetro. |
| Descripcion | Explicación del parámetro y de los valores posibles que admite. |
| Categoria | Agrupación a la que pertenece el parámetro. |
La barra superior contiene el botón Modificar, que es la única acción disponible sobre la grilla.
Los parámetros marcados como Super Admin sólo son visibles para licencias con perfil Super Admin; el resto de los usuarios no los ve en la grilla.
Filtros de búsqueda
La grilla incluye una fila de autofiltro ubicada debajo de los encabezados de columna. Para localizar un parámetro:
| Acción | Cómo se hace |
|---|---|
| Buscar por nombre | Escriba parte del nombre del parámetro en la fila de filtro de la columna Nombre. |
| Buscar por valor | Escriba en la fila de filtro de la columna Valor. |
| Buscar por descripción | Escriba en la fila de filtro de la columna Descripcion. |
| Filtrar por categoría | Use el filtro de la columna Categoria. |
A medida que escribe, la grilla muestra únicamente las filas que coinciden con el texto ingresado.
Resultados
La grilla devuelve la lista de parámetros que coinciden con el filtro aplicado. Cada fila muestra el nombre, el valor actual, la descripción y la categoría. Al seleccionar una fila puede consultar el detalle completo de la descripción o proceder a modificar el valor.
A continuación se incluye el listado completo de parámetros disponibles dentro de la opción Parámetros de la solapa Herramientas, ordenado alfabéticamente por nombre. Cada instalación tiene sus propios valores:
El valor por defecto es el que fija el código cuando el parámetro todavía no existe en la base. — indica que el código no fija un valor: lo carga cada instalación. Los valores propios de cada empresa (mails, rutas, usuarios, claves) no se publican.
| Parámetro | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|
AdminPwd |
— | |
Algoritmo.Validaciones.Factoring.Cheques.Firmante |
— | Valida cuit de firmante por logica del algoritmo. |
Alquileres.ID |
— | |
Anular.OrdedePago.Al.Anular.Otorgamiento |
0 |
Anula la orden de pago al anular el otorgamiento |
Api.Pago360_Setup |
Configuracion para Pago360 |
Configuracion para Pago360 |
AreadeVenta.Nota_de_Debito.Registra |
— | 0 - No Registra Asiento de Nota de Debito, 1 - Registra Asiento de Nota de Debito |
Asociados.CantidadAccionesDefault |
100 |
Cantidad de Acciones que se suscriben con el alta |
Asociados.CantidadAccionesIntegrarAlta |
10 |
Cantidad de Acciones que se integran con el alta |
Asociados.ValorAcción |
1 |
Valor de cada accion |
BI.Enabled |
— | |
BO.Comafi.RegisterLogTrace |
1 |
En 1 habilita el .txt del log trace de las respuestas de Comafi |
BO.Mobbex.Request.RegisterLogTrace |
1 |
En 1 habilita el .txt del log trace de las respuestas de Mobbex al webHook |
BO.Mobbex.Suscripcion.Description |
Cobro de préstamo |
Descripción a mostrar en la suscripción, adicionalmente se le agrega el Nro Solicitud. |
BO.Mobbex.Suscripcion.MailCliente.IdCarta |
0 |
Carta para enviar el body del mail cuando se queire tokenizar la tarjeta de mobbex |
BO.Mobbex.Suscripcion.Name |
Nombre de la suscripción |
Nombre de la suscripción |
BO.Mobbex.Suscripcion.Return_Url |
(vacío) | Url dominio de la web, retorno cuando se cargan los datos de la trajeta del suscriptor |
BO.Mobbex.Suscripcion.Type |
manual |
manual==>Ejecuta los cobros manualmente,dynamic==>Ejecuta los cobros en el periodo especificado automaticamente |
BO.Mobbex.Suscripcion.WebHooks |
(vacío) | Url dominio donde esta la Api Plenario, donde Mobbex envia los cambios de la suscripcion.(https://apiqa.plenario.net.ar/PlenarioServices.svc/json) |
BO.Mobbex.Test |
0 |
Especifica en 0 que el envio de Mobbex esta en produccion, 1 modo test |
BO.Pago360.Solicitud_Pago.Descripcion |
Cobro de préstamo |
Descripción a mostrar en el envío de la Solicitud de Pago, adicionalmente se le agrega el Nro Solicitud. |
BO.Pago360.Solicitud_Pago.DiasValidez |
10 |
Dias de validez para la Solicitud de Pago360 |
BO.Pago360.Solicitud_Pago360.Asunto.Correo |
(vacío) | Descripción del Asunto del Correo |
BO.Pago360.Solicitud_Pago360.Id_Carta |
0 |
Carta para enviar el body del mail cuando se realiza la solicitud de Pago |
BoletasdeDeposito.IncluirCliente |
En 1 sale cliente en Boleta de Deposito |
En 1 sale cliente en Boleta de Deposito |
Bolsa.Cheques.ImporteMaximo |
— | |
BOLSA.ID |
— | |
Bolsa.IngresosEgresos.AddDescripcion |
— | |
borrar_caracter_derecho |
— | |
Busqueda.Creditos.Sucursal |
0 |
Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario |
Busqueda.Ordenes_De_Pago.Usuario |
0 |
Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario |
Busqueda.Recibos.Usuario |
0 |
Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario |
Busqueda.Sucursales.Usuario |
0 |
Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario |
CAMBIOS.ID |
(vacío) | |
Cambios.Leyenda.OperacionDeCambio |
Operación de cambio Nº {0} |
{0} = Numero de comprobante. {1} = Sigla de especie. {2} = Sigla de contra especie. {3} = Siglas de compra o venta. {4} = Cantidad. {5} = Importe. {6} = Nombre cliente. {7} = Cotizacion especie. {8} = Cotizacion contra especie. {9} = Campo Precio de la Operacion. |
Cambios.ModificarOficial |
1 |
En 0 deja el Oficial definido, en 1 pregunta si desea cambiarlo |
Cambios.Operaciones.FechaAnulacion |
0 |
En 1 Muestra Ventana para seleccionar la fecha de anulacion. En 0 Usa Fecha_Trabajo por defecto. |
Cambios.Operaciones.Imprimir_RC_OP |
0 |
Si esta en 1 ofrece la impresión del comprobante al confirmar la operación |
Cambios.Operaciones.PrecioPromedioPonderado |
0 |
Si esta en 1 usa el metodo de precio promedio ponderado |
Cambios.Operaciones.RequerirPermisosConfirmarSinSaldo |
0 |
0: no aplica el permiso 'Cambio.Operaciones.Confirmacion.ConfirmarSinSaldo'. 1: Lo aplica. |
Cambios.Posicion.IncluirContraEspecie |
1 |
En 1 Incluye Movimientos donde la Especie consultada es la Contraespecie |
Cambios.PrecioDeCosto |
0 |
1 - Permite cargar porcentaje de comisión al Oficial en Cambios y el Precio de Costo. |
CantidadCopias |
— | Cantidad de Copias para los Documentos a imprimirse (no más de 3) sino, no saldrá la leyenda que indique el nro. de copia |
CategoriaDeServicioObligatoria |
0 |
Si se desea colocar una Categoria de Servicio obligatoria se debe colocar el ID de la Categoria para que la misma sea obligatoria, Sino Se coloca 0 |
CenterHub.App.AppAssemblie |
«según instalación» | Ensamblado de identificación de la aplicación en el APP Center |
CenterHub.App.AppCenterActivo |
0 |
El estado del APP Center 0=inactivo, 1=activo |
CenterHub.App.AppCenterActivo.BO |
0 |
El estado del APP Center en el BO 0=inactivo, 1=activo |
CenterHub.App.AppKey |
AppKey-Plenario |
Código de identificación de la aplicación en el APP Center |
CenterHub.App.AppPtrAddins.Version |
— | Version de la app de impresiodes de la web PtrAddins |
CenterHub.App.AppWebAssemblie |
— | Ensamblado de identificación de la webp para aplicación en el APP Center |
CenterHub.App.Url |
https://www.sistemasplenario.com.ar/WebHubCenterApp/ |
Url del APP Center del centro de notificaciones |
Cheques.GastosRechazoClientes |
— | Define el porcentaje de Gastos de Rechazo. |
Cheques_Propios.Sucursal.Usuario |
0 |
Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario |
Cheques_Terceros.Sucursal.Usuario |
0 |
Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario |
ChequesPropios.ReenumeraAlImprimir |
0 |
En 1 reenumera los cheques al imprimir. |
Cierre.AvisoVencimientoLicencia |
0 |
En 1 avisa en pantalla cuando faltan 10 días o menos para el vencimiento |
Cierre.Control.ChequesAlDia |
— | |
Cierre.Control.Comprobantes.VerificarAsientosFaltantes |
— | |
Cierre.Control.LimiteMaximoCapacidadPrestable |
0 |
Importe de Control del Limite Maximo de Capacidad Prestable (Res.INAES). (0) = No Controla el Limite |
Cierre.Factoring.DocumentosFacturas.EnvioMail |
0 |
En 1 Se le envía mail a los socios y a los oficiales de las próximas facturas a vencer. |
Cierre.Factoring.DocumentosFacturas.SociosEnvioMail |
(vacío) | Aqui se configuran los mails de los socios a los que se enviara el reporte, separados por ;. |
Cierre.Impuesto.Debito.Credito |
0 |
|
Cierre.Prestamos.EnvioMail_CreditosOtorgadosFechaTrabajoAGrupoEntidades. |
0 |
En 1 envia un mail con un pdf adjunto y todos los creditos otorgados en el dia. |
Cierre.SendMail_CierreDia_Finalizado.Mails |
«según instalación» | Correos electrónicos a los que se debe enviar un resumen del resultado del Cierre Del Dia. El formato es «redactado» |
CierreDelDia.CopiaDeSeguridad.Activo |
— | En 0 esta desactivado, en 1 Activo |
CierreDelDia.CopiaDeSeguridad.Ruta |
(vacío) | Por defecto viene vacio |
CierreDia.VerificarSaldosProveedoresVariosConProveedoresCtaCte |
0 |
En 1 verifica en el cierre del dia si hay diferencia entre los saldos de Proveedores varios y Proveedores Cuenta Corriente. En 0 no |
Cliente.ValidarNroAsociadoPorSucursalConCuit |
0 |
Elije que tipo de datos debe validar para chequear clientes duplicados. |
Clientes.Adherentes |
0 |
1 - Muestra los controles para adherentes 0 - Modulo de adherentes oculto |
Clientes.Alta.CheckPercepcion.Activo |
0 |
0 - Se da de alta el cliente con el check Sujeto a percepcion Activo 1 - No tilda el check sujeto a percepcion |
Clientes.Alta.Limite_Adelanto_Predeterminado |
0 |
Permite definir el limite de adelanto [-1 desactiva el limite] |
Clientes.Alta.Motor.Id |
— | Id del Motor de decisión que valida el CUIT del cliente en el alta (0 = no valida). Requiere la alerta Clientes.Alta.Motor.ValidarCuit activa. |
Clientes.Alta.TipoFacturacionPorDefecto |
1 |
1: Tipo facturación por defecto = Manual; 2: Tipo facturación por defecto = Electrónica |
Clientes.AltaAsociado.DiasFechaAsociacion |
0 |
|
Clientes.AltaAsociado.GenerarRecibo |
Si esta en 0 Continua el proceso normalmente si esta en 1 crea un recibo a la cuenta |
Si esta en 0 Continua el proceso normalmente si esta en 1 crea un recibo a la cuenta |
Clientes.Altas.CrearCredenciales |
0 |
0 - No Permite Crear Credenciales en el Alta de Clientes/Adherentes, 1 - Permite Crear Credenciales en el Alta de Clientes/Adherentes |
Clientes.Altas.ValidarEntidadOriginaria |
0 |
Categoria por defecto en el Cliente |
Clientes.AsociadoAutomatico.TipoEmpresaSA |
0 |
0- Utiliza Parametro, 1- Ignora parametro y permite la carga automatica de asociado |
Clientes.Asociar.ValidarClienteAsociable |
0 |
Cantidad de Años para saber el periodo para asociar de vuelta a un Socio, Valor en Meses [2 años=24 meses] |
Clientes.AñosVencimientoAporte |
5 |
Cantidad de Años desde la fecha de Alta que tiene el asociado para efectuar el Aporte Obligatorio. |
Clientes.Busqueda.LimitadaPorFiltros |
0 |
Si está habilitado, debe filtrarse la búsqueda de clientes por DNI, Id, Nombre o CUIT obligatoriamente |
Clientes.Busqueda.PreguntarAntesDeMostrarRegistros |
0 |
Pregunta si no se ingreso ningun filtro de Busqueda |
Clientes.Busqueda.VerId |
1 |
Permite ver en el Listado el Id |
Clientes.Busqueda.VerNotas |
0 |
Permite Identificar a los Clientes con Notas |
Clientes.Busqueda.VerPagodeServicios |
0 |
Permite ver en el Listado la Ultima Cuota Social Paga |
Clientes.Categoria.Default |
0 |
Categoria por defecto en el Cliente |
Clientes.Categoria2.Validar |
0 |
1 - Validar el Cambio de Categoria 2 0 - No Validar el Cambio de Categoria 2 |
Clientes.CondicionIVA.Default |
2 |
Condición de IVA por defecto para la carga de nuevos clientes. |
Clientes.Cuentas.UtilizarCuentaAsociados |
0 |
Establecer la Cuenta Contable para Socios por Default |
Clientes.Cuit.NoValidarExistenciaPrevia |
0 |
1 - Permite Cargar Clientes con Cuit ya existentes 0 - No Permite Cargar Clientes Con un CUIT ya existente |
Clientes.DNI.ValidarDNIduplicados |
0 |
1 - Permite Cargar Clientes con DNI ya existentes 0 - No Permite Cargar Clientes Con un DNI ya existente |
CLientes.Documentacion |
— | Direccion para guardar ficheros de los clientes |
Clientes.Documentacion.Path |
— | Path donde se guarda la documentoación de los clientes. |
Clientes.Documentacion.Path.OrganizarPorFecha |
1 |
Organiza los archivos en carpetas con la fecha actual |
Clientes.Fecha_Ingreso.Enabled |
0 |
0 - Permite modificar la Fecha de Ingreso \ |
Clientes.galeriaimg.verCliente |
0 |
0: Nombre por default de imagen, 1: Ingreso manual del nombre de imagen |
Clientes.Gastos.VC |
0,6 |
Valor por defecto de los Gastos V.C |
Clientes.Generacion.Automaticos.AltaAsociados |
0 |
1- Si Genera el alta de Asociados en Forma Automatica 0- Si no Genera el alta de Asocaidos en forma Automatica |
Clientes.GenerarCarpeta.ClientesNuevos |
0 |
0-No crea carpeta 1-Crea una carpeta para el cliente nuevo dentro del root especificado en el parámetro Clientes.GenerarCarpeta.Root |
Clientes.GenerarCarpeta.Root |
Directorio en donde se crearán las carpetas de los clientes. |
Directorio en donde se crearán las carpetas de los clientes. |
Clientes.HabilitarFechaAlta |
1 |
En 1 Habilita la fecha de alta, en 0 deshabilita |
Clientes.IdBusquedaPredefinidaDefault |
1 |
Posibles valores (0-Todos,1-Activos,2-Baja,3-BajaSuspendida,4-GestionJudicial,5-GestionPreJudicial) |
Clientes.ImporteAporte |
10 |
Valor del Aporte Obligatorio por Asociado para Suscribirse |
Clientes.LegajoNotas.PermitirModificacion |
1 |
Permitir modificar notas de clientes |
Clientes.MediosDeCobro.Modo |
0 |
1 = Versión 1, 2 = Versión 2 |
Clientes.MediosDeCobro.ValidacionImporte |
0 |
Indica el tipo de validacion a utilizar al asignar un medio de cobro a una opeacion. 0 no valida, 1 pregunta si el importe es distinto al de la operacion, 2 pregunta si el importe ingresado es menor y frena la carga si es mayor, 3 el importe tiene que ser exactamente el mismo |
Clientes.Modificar.Socios.Habilitar |
0 |
1 - Habilitar poder modificar Socios dado de Baja 0 - NO Habilitar modificar Socio dado de Baja |
Clientes.Morosos.CantidadMesImpagos |
0 |
Cantidad de Meses Impagos para Ingresar en Mora |
Clientes.MostrarActivos |
0 |
0 - Muestra todos los clientes por defecto 1 - Muestra los clientes activos por defecto. |
Clientes.MostrarInfoAdicional |
— | |
Clientes.Nacionalidad.Default |
Argentina |
Nacionalidad por Defecto para la Carga de Nuevos Clientes |
Clientes.Nombre.ValidarCaracterSeparador |
0 |
1 - Debe incluir el caracter separador [Coma] en el campo Nombre 0 - No incluir |
Clientes.NoUtilizarAsociado |
0 |
En 1 No Utiliza el Asociado ni su Fecha de Alta |
Clientes.ObligarCargaEntidad |
0 |
En 1 Obliga la Carga de la Entidad en el Alta del Cliente |
Clientes.Oficial.Default |
0 |
Numero por Defecto para Oficial |
Clientes.Prejudicial.BloquearOperaciones |
0 |
En 1, los clientes en gestión prejudicial (Fecha_Prejudicial cargada) no pueden operar, igual que los que están en gestión judicial. En 0 no se valida. |
Clientes.Servicios.AltaRepositorioAlAsignar |
0 |
Determina la cantidad de Registros en el Repositorio que se van a Generar de Forma Automatica al momento de Asignarle el Servicio al Cliente |
Clientes.Servicios.HabilitarFechaInicio |
1 |
En 1 Habilita par su Modificación a la Fecha de Inicio al Asignar un Servicio a un Cliente |
Clientes.Servicios.MediosDeCobro.Validar |
0 |
Valida el Ingreso de Medios de Cobro en la Asignacion del Servicio al Cliente |
Clientes.UtilizaModuloAsociados |
0 |
Si utiliza el modulo de asociados |
Clientes.UtilizarClienteAmigo |
0 |
1 - Valida si existia antes y si permite reingreso, sugiere los datos anteriores |
Clientes.UtilizarNroAsociadoPorSucursal |
0 |
0 - El formato de id de asociado no tiene cambios 1 - El formato de id de asociado antepone el nro de sucursal |
Clientes.ValidacionClientesMotivo |
0 |
1 - Valida si existia antes y si permite reingreso, sugiere los datos anteriores |
Clientes.ValidarClienteAmigo |
1 |
Valida el limite de referentes que puede tener |
Clientes.Ver.LegajoNotas.EliminarPorCreador |
0 |
Permite Eliminar Notas de un Cliente solamente por el usuario que la Creo |
Clientes.Ver.LegajoNotas.ModificarPorCreador |
Permite Modificar Notas a un Cliente solamente por el usuario que lo Creo |
Permite Modificar Notas a un Cliente solamente por el usuario que lo Creo |
CobranzaAsistida.Cobrar1ServPorPeriodo |
— | En 1 Unicamente Cobra 1 Servicio por Periodo |
CobranzaAsistida.ImporteCompensatorio |
0,10 |
Importe a Compensar en la Cobranza Asistida |
CobranzaPorInstruccion.Servicios.ModoDeCobranza |
0 |
Define el Modo de Cobranza, en 1-Genero Movimientos en Cta. Cte. y Devengo Servicios 2-Unicamente Marco el Servicio como Cobrado |
CobranzaPorInstruccion.Servicios.PuntoVta |
0 |
Define el Punto de Venta por el cual se generarán los RCFC |
Cobranzas.PagoFacil.EMail.BaseDatos |
(vacío) | 0 = desactivado. Para usar este par�metro es necesario una direcci�n de mail v�lida. |
cod_post |
— | |
Common.LiquidacionDeOperaciones.VerSaldoPorItemEnLiquidacionDeOperaciones |
0 No, 1 Si |
0 No, 1 Si |
Comprobantes.Cobro.Cuota.Especie.Default |
D |
Se utiliza para definir por default la especie del comprobante que se genera cuando se devenga la cuota.D: se utiliza la especie del credito para definir la especie del comprobante. S: permite que el usuario seleccione una especie en runtime,1:pesos,2:dolar,etc. |
Comprobantes.Id_Comprobante_Numeracion |
— | Especifica de que tipo de comprobante se saca la numeracion. Default: 0 |
Comprobantes.PDF |
C:\Comprobantes_Pdf |
Capeta en donde se almacenarán los comprobantes en PDF |
Comprobantes.PuntoVta_Cantidad.Digitos |
4 |
Cantidad digitos para Punto de Vta. en comprobantes |
Comprobantes.Registracion.Electronico |
0 |
En 1 no compara el nro de comprobante que viene en 0 |
Comprobantes.Registracion.FechaVencimiento |
0 |
En 0 Realiza la registración con la fecha del comprobante, en 1 la realiza con la fecha de vencimiento |
ComprobanteSucursales.Talonarios.HabilitarNroDesde |
0 |
1 - Permite Cargar Número comprobante Desde 0 - No Permite Cargar Número comprobante Desde |
Conf.WebRequest.Proxy.Activo |
0 |
Habilita en 1 Proxy para conexiones a internet de servidores con configuraciones de proxy |
Contabilidad.Asientos.AjustePorRedondeo |
0 |
Realiza un ajuste en el asiento si surge una diferencia de centavos ocasionada por redondeo |
Contabilidad.Asientos.Automaticos.AltaAsociados |
1 |
|
Contabilidad.Asientos.Automaticos.AltaAsociados.DesdeSolicitudes |
0 |
0- No Crear Asociados desde la solicitud 1- Crear asociados desde la solicitud |
Contabilidad.Asientos.ConceptosProvedores.Resumidos |
0 |
Si Se Coloca 1 El Concepto de los Provedores se resume al Nombre del mismo nada mas ... |
Contabilidad.Asientos.Congelamie |
— | |
Contabilidad.Asientos.Congelamiento |
0 |
|
Contabilidad.Asientos.CongelarFecha |
— | Fecha Minima para la generacion de asientos |
Contabilidad.Asientos.Eliminar |
0 |
Permite elimnar Asientos |
Contabilidad.Asientos.Fecha_Anulación |
0 |
En 1 se Pide la Fecha para Anular un Asiento, en 0 Toma Automaticamente la Fecha de Trabajo |
Contabilidad.Asientos.ToleranciaDeAjustePorRedondeo |
0,02 |
Tolarancia para realizar el ajuste entre asientos por diferencias ocacionada por redondeo entre el debe y el haber |
Contabilidad.Consolidado |
— | Si muestra o no el consolidado |
Contabilidad.CuentasCorrientes.SaldoPositivo |
— | |
Contabilidad.Generacion.Asientos.Acreditacion |
— | 0 Si la Acreditacion no genera asiento, 1 si la genera |
Contabilidad.IvaVentas.ImprimirTotalesPorTipo |
0 |
0- No se imprimen los totales por tipo, 1- Se imprimen los totales por tipo |
Contabilidad.IvaVentas.UtilizarBruto |
0 |
0-Si no se utiliza la Columna de Bruto para el Libro de Iva Ventas, 1- Si se Utiliza la columna del Bruto |
Contabilidad.LibroIva.DescontarOperacionesAnuladas |
0 |
En 1 Muestra los documentos anulados en cero. |
Contabilidad.LibroIva.Impresion.AgrupadoPorDia |
0 |
En 1 Muestra los Movimientos Agrupados. |
Contabilidad.LibroIvaCompras.ReportePercepciones |
0 |
En 0 : Emite el reporte sin subreporte de Percecpciones; en 1: Emite el reporte con subreporte de Percecpciones |
Contabilidad.LibroIvaVentas.CambiarOrden |
0 |
En 0 : Ordena por Fecha, Tipo comprobante y nro comprobante ; en 1 ordena por Fecha, nro comprobante , tipo comprobante |
Contabilidad.ListadoAsientos.OcultarDatos |
0 |
0: Muestra Nombre y Dirección de la empresa en la impresión del libro diario. 1: Oculta. |
Contabilidad.Mayor.IncluirDescripcionDetalleAsiento |
0 |
En 1 Incluye la Descripcion de la Cuenta del Detalle del Asiento |
Contabilidad.Mayor.MarcarAsiento.Completo |
0 |
Permite marcar todos los items del asiento |
Contabilidad.Operaciones.AXI.TipoAsiento |
0 |
0: Se realiza asientos por cada periodo. 1: Se genera un asiento agrupado por periodo. |
Contabilidad.Reportes.LibroDiarioAsientos.ExportarPDF |
0 |
0: Impresion Estandar. 1: Se Exporta directamente a PDF, No muestra el reporte. |
Creditcar.Web.PrecioVenta.ProcentajeSobrePrecioDRNPA |
— | Porcentaje de tolerancia en el precio de venta sobre el precio de DNRPA |
CtasCtes.Recibos.Numeración_Automatica |
0 |
En 1 Permite Cargar de Forma Manual el Nro de Comprobante de los Recibos |
CtasCtes.Resibos.Numeración_Automatica |
— | En 1 Permite Cargar de Forma Manual el Nro de Comprobante de los Recibos |
CuantaCorriente_especies.Eliminar |
— | Permite eliminar movimientos de la cuenta corriente de especies |
CuentaCorriente.Sucursal.Usuario |
— | Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario |
CuentaCorriente_Especies.FormatoImpresion |
0 |
0: Imprime el informe de cuenta corriente de especies Apaisado; 1: Lo imprime Vertical |
CuentaCorriente_especies.Modificar |
Permite modificar movimientos de la cuenta corriente de especies |
Permite eliminar movimientos de la cuenta corriente de especies |
CuentaPagos |
— | Cuenta utilizada para los pagos |
CuentasCorrientes.Agregar |
0 |
Habilita el boton Agregar en Cuentas Corrientes |
CuentasCorrientes.Busqueda.MostrarHistorico |
Trae la cuenta corriente histórica por defecto |
Trae la cuenta corriente histórica por defecto |
CuentasCorrientes.Clientes.Egresos_OPConBaja |
0 |
Permite cargar Egresos y Ordenes de Pago a Clientes dados de Baja. (1=Si - 0=No) |
CuentasCorrientes.Clientes.Ingresos_RecibosConBaja |
0 |
Permite cargar Ingresos y Recibos a Clientes dados de Baja. (1=Si - 0=No) |
CuentasCorrientes.Clientes.MostrarCategoria |
Muestra la Categoria de la cuenta corrientes |
Muestra la Categoria de la cuenta corrientes |
CuentasCorrientes.Clientes.ProcesarConFecha |
0 |
0: Ordena CC y Calcula Numerales con Fecha Valor - 1: Ordena CC y Calcula Numerales con Fecha. |
CuentasCorrientes.Eliminar |
0 |
Habilita el Boton Eliminar en Cuentas Corrientes |
CuentasCorrientes.Especie_Default |
Id de la especie predeterminada en cuentas corrientes |
Id de la especie predeterminada en cuentas corrientes |
CuentasCorrientes.Expedientes.Ver |
— | Habilita la opcion para ver el expediente asociado en el menu Ver |
CuentasCorrientes.IngresoEgreso.ContraCuenta |
En 0 oculta el medio de pago 'Cuenta' al hacer ingresos o egresos manuales en cuenta corriente. |
En 0 oculta el medio de pago 'Cuenta' al hacer ingresos o egresos manuales en cuenta corriente. |
CuentasCorrientes.Inversores.CtaCteInvertida.Op.Rc. |
0 |
Habilita el Ordenes Pagos y Recibos en Cuentas Corrientes Invertidas |
CuentasCorrientes.Mail.Cuerpo |
A continuación se envían los movimientos de su cuenta corriente en {0} entre las fechas {1} y {2} . |
Cuerpo del mensaje para el envío de cta. cte. {0}: Especie; {1}: Desde; {2}: Hasta |
CuentasCorrientes.Modificar |
0 |
Habilita el boton Modificar en Cuentas Corrientes |
CuentasCorrientes.Ocultar.btndlt |
— | |
CuentasCorrientes.PermitirIngresoEgreso |
1 |
Este Parametro Habilita con un "1" y Deshabilita con un "0" los botones de "Ingreso" y "Egreso" en Cuentas Corrientes. |
CuentasCorrientes.ProcesoNumerales.IncluirTextoEnConcepto |
{Comprobante},{ConceptoLibre} |
Si el parámetro es distinto a {Comprobante} {ConceptoLibre}, se puede definir {Comprobante},{ConceptoLibre},{BaseCalculo},{Tasa} en el Concepto que realizar en la Cta.Cte. |
CuentasCorrientes.ProcesoNumerales.Validaciones |
0 |
1: Verifica la existencia previa de Numerales generados para un Cliente y Genera registro de los Procesos efectuados. Si tiene Numerales no permite Procesarlos nuevamente. |
CuentasCorrientes.RangoFechasDefault |
Cantidad de días predeterminados en búsqueda de cuentas corrientes sin filtro |
Cantidad de días predeterminados en búsqueda de cuentas corrientes sin filtro |
CuentasCorrientes.RecobroRechazos |
1: Al abrir la CC de un cliente, revisa si tiene algún rechazo pendiente de recobro. |
1: Al abrir la CC de un cliente, revisa si tiene algún rechazo pendiente de recobro. |
CuentasCorrientes.Regeneracion |
1 |
Si se regeneran las cuentas corrientes |
CuentasCorrientes.Regeneracion_Dolares |
0 |
Si se regeneran las cuentas corrientes de Clientes con Especie Dolares |
CuentasCorrientes.RequerimientoPago.Ver |
— | Habilita la opcion para ver los Requerimientos de Pago en el menu Ver |
CuentasCorrientes.SolicitudAnticipos.Ver |
— | Habilita la opcion para ver las Solicitudes de Anticipo en el menu Ver |
CuentasCorrientes.Transferencias.AgruparOrigen |
1 |
En 1, cuando la transferencia tiene múltiples destinatarios, el origen sólo registra 1 movimiento; en 0, imputa tantos movimientos como destinatarios |
CuentasCorrientes.Transferencias.ValidarVisualizacion |
0 |
Si esta en 1 permite solamente la transferencia de Proveedores Financieros Bancarios a otro Proveedor Financiero Bancario |
CUIT.Validacion |
0 |
0= Solicitudes y Clientes se guardan con cualquier CUIT que haya ingresado el usuario, 1:Se valida el CUIT, 2:Si no es valido pregunta si desea continuar igual |
Denominador |
0 |
Denominador utilizado para las operaciones |
Devengamiento.Anular.NoPreguntar |
0 |
1 = No Pregunta si desea Anular el devengamiento, Tampoco lo Anula |
DiasPreEntregas |
— | Plazo máximo de estadía para las PreEntregas sin confirmar (a chequearse en el cierre) |
DiasPreLiq |
— | Plazo máximo de estadía para las PreLiquidaciones sin confirmar (a chequearse en el cierre) |
DiasPreVentas |
— | Plazo máximo de estadía para las PreVentas sin confirmar (a chequearse en el cierre) |
Direccion |
— | |
DireccionEmpresa |
(vacío) | Direccion de la empresa a imprimirse en los comprobantes |
Dirección |
— | |
DobleFactor.Activar |
— | |
Documentos.Acreditacion.ChequearFecha |
1 |
Si chequea o no la fecha de acreditacion para acreditar un cheque |
Documentos.Caducidad.Cheque |
0 |
0 Si no Chequea la Fecha de Deposito con la Fecha de Emision, y 1 Si la Chequea |
Documentos.CalculoVC.ImporteDesde |
1 |
Define la Base en Importe de Cobro de Gastos de Valor al Cobro en Cheques |
Documentos.CalculoVC48Interes.ImporteHasta |
1 |
Define el Tope de Importe de Cobro de Interes en 48hs de Valores al Cobro en Cheques |
Documentos.ChequearFirmanteErroneo |
1 |
|
Documentos.Depositar.UsarFechadeTrabajo |
1 |
Si esta en 1 usa la fecha de trabajo sino puede asignar una nueva |
Documentos.Rechazo.GestionadoNoCobrado.RegistrarBruto |
1 |
|
Drogueria.GLN |
000000000000000 |
|
Empresa.AgenteDeRetencion |
0 |
1 - Habilitar a la Empresa como Agente de Retención 0 - NO Habilitar a la Empresa |
Empresa.Apoderado |
— | |
Empresa.Apoderado.DNI |
— | Valor a imprimir en distintos informes (por ejemplo, mutuo de inversiones) |
Empresa.Codigo.Actividad.ARBA |
(vacío) | |
Empresa.Condicion |
(vacío) | Localidad de la Empresa |
Empresa.CondicionIVA |
1 |
1 = Responsable, 2 = Monotributo, 3 = Exento |
Empresa.Coop.con.Factura |
0 |
1= Coop. Imprime Factura, 0= Coop No Imprime Factura |
Empresa.Coop.con.Factura.Personalizados |
-1 |
Lista de ID de reportes personalizados para Empresa Coop con Factura |
Empresa.CP |
(vacío) | Código Postal |
Empresa.Cuit |
(vacío) | |
Empresa.CUIT |
(vacío) | |
Empresa.Domicilio |
— | |
Empresa.FCE.CBU |
(vacío) | Define el CBU por Default a utlizar en las presentaciones de FCE AFIP MiPyme. |
Empresa.GLN |
000000000000000 |
|
Empresa.Http |
www.farmaline.net |
|
Empresa.IB |
(vacío) | IB de la Empresa |
Empresa.ID |
(vacío) | |
Empresa.IdVersionKey |
1 |
|
Empresa.InicioActividades |
(vacío) | Inicio de Actividades |
Empresa.Localidad |
Buenos Aires |
Localidad de la Empresa |
Empresa.Localidad.Tribunales |
la Capital Federal |
|
Empresa.Mail |
(vacío) | |
Empresa.Nombre |
(vacío) | |
Empresa.Nro_IngresosBrutos |
(vacío) | Nro. de IIBB |
Empresa.Pais |
— | Pais de la Empresa |
Empresa.Provincia |
(vacío) | Localidad de la Empresa |
Empresa.Telefono |
(vacío) | Es el Telefono que se imprime en los reportes |
EmpresaLocalidad |
— | |
Entrega.Anular.DiasAnteriores |
0 |
|
Entregas.Cheques.VC.ClearingCodPos |
1 |
Define la identificacion de Valores Al Cobro en Entregas (1-Por Clearing/2-Por Codigo Postal) |
Entregas.Cobranza.MostrarSoloAcreditados |
— | En 0 muestra todos los cheques entregados no cobrados; en 1 muestra solo los que estan acreditados |
Entregas.Confirmacion.NoRegistraMov.CtaCte |
0 |
0: Imputa en CtaCte del Inversor al Confirmar; 1: Imputa en CtaCte al Cobrar; 2: Imputa al alcanzar F_Acred. de cada cheque (Neto); 3: Imputa al alcanzar F_Acred. de cada cheque (Bruto) |
Entregas.ImputacionCierredia.Agrupar |
0 |
0: Imputa cheque por cheque, 1: Agrupa la imputaci�n de todos los cheques sin importar de qu� entrega provienen |
ERP.ID |
— | |
Especies.ComprobarCuentasContables |
1 |
Si esta en 1 Comprueba que se hayan ingresado las cuentas contables |
Excella_MDX.DeviceName |
Excella MDX.MDX001 |
|
Excella_TiempoEspera |
20 |
Segundos de espera para ingresar el cheque en la lectora. |
ExcellaDeviceName |
STX.STX001 |
ss |
Factoring.BoletasDeposito.PermitirCustodiados |
0 |
0: El cheque custodiado no es depositable. 1: El cheque custodiado es depositable desde Boletas. |
Factoring.BoletosMAV.Validacion.LimiteFirmante |
0 |
En 1, realiza la validación contra el limite del firmante |
Factoring.CancelarReserva.OmitirNCND |
0 |
0- Genera Nota de Debito o Crédito según corresponda; 1-Omite la generación de NC/ND |
Factoring.ChequeExtraordinario.RegistraAsientoyCtaCte |
0 - No Registra Asiento ni CtaCte, 1 - Resgitra Asiento y CtaCte |
0 - No Registra Asiento ni CtaCte, 1 - Resgitra Asiento y CtaCte |
Factoring.Cheques.BoletasDeposito.ImprimiralDepositar |
0 |
En 1 manda a la impresora la boleta al confirmar |
Factoring.Cheques.BoletasDeposito.NumeroEsIdBoleta |
0 |
0-El numero de boleta es independiente del Id 1-El sistema propone el numero de boleta como el Id de Boleta |
Factoring.Cheques.CalcularDiasPromedio |
0 |
En 0 calcula por fecha de acreditación, en 1 calcula por fecha de depósito |
Factoring.Cheques.Carga.InformarTodosRechazos |
— | Informa cualquier rechazo o solo aquellos marcados como alertar |
Factoring.Cheques.ChequearFirmantePorWS |
— | 0 - No Chequea El Firmante en el Web Services, 1- Chequea El Firmante en el Web Services |
Factoring.Cheques.CUIT_Default_Firmante |
0 |
CUIT por default al cargar cheques. |
Factoring.Cheques.DiasDepositoMaximo |
Dias de Diferencia Maxima entre la Fecha de Emision y la Fecha de Deposito del Cheque. '0' No Hace La Comprobacion. |
Dias de Diferencia Maxima entre la Fecha de Emision y la Fecha de Deposito del Cheque. '0' No Hace La Comprobacion. |
Factoring.Cheques.DiasDepositoMaximo.Aviso |
En 0 No hace nada, En 1 Alerta y en 2 Prohibe. |
En 0 No hace nada, En 1 Alerta y en 2 Prohibe. |
Factoring.Cheques.EnableClearing |
0 |
0 Deshabilita la modificación del Clearing - 1 Habilita la modificación del Clearing |
Factoring.Cheques.EnableClearing.Maximo |
0 |
Pone un tope máximo para el Clearing |
Factoring.Cheques.FechaAcreditado |
0 |
Define para la acreditación manual: Si es 0, asigna la fecha de trabajo. Si es 1, asigna la fecha de acreditación |
Factoring.Cheques.FechaDeposito.DiasSumar |
1 |
Cantidad de días que se suman a la fecha de trabajo para obtener fecha de deposito |
Factoring.Cheques.FechaValor |
Prohibe ingresar cheques con una fecha inferior a Fecha Valor |
Prohibe ingresar cheques con una fecha inferior a Fecha Valor |
Factoring.Cheques.Firmante.Motor.Id |
0 |
Id del Motor de decisión que valida al firmante de los cheques: alta, carga masiva e importador por IA (0 = no valida). Requiere la alerta Factoring.Liquidaciones.Cheques.Algoritmos.ValidarFirmante activa. |
Factoring.Cheques.GastosRechazoClientes |
0 |
Define el porcentaje de Gastos de Rechazo. |
Factoring.Cheques.GastosRechazoFijo |
0 |
Define el Gasto Fijo de Rechazo. |
Factoring.Cheques.Gestiones.IdCaja |
0 |
Define la Caja para pagos de gestiones automáticos |
Factoring.Cheques.Gestiones.PagoAgil |
0 |
0 Pago Gestion Normal, 1 Agil |
Factoring.Cheques.IgnorarReserva |
0 |
1- Ignora si el cheque esta reservado para pasarlo a custodia. 0-No permite custodia si esta reservado. |
Factoring.Cheques.ObtenerNombreFirmantePorWS |
1 |
En 1 Obtiene Nombre de Firmante por CUIT, en 0 no |
Factoring.Cheques.PararEnMarcaIndividual |
0 |
En 1 al tocar enter frena en el campo Marca Individual |
Factoring.Cheques.PermiteModificarIVA |
0 |
Define en la Liquidacion de Cheques si permite modificar el Iva |
Factoring.Cheques.PreguntaConfirmacionLiquidacion |
— | 1. Pregunta Si Desea Confirmar la Liquidacion 0. No Pregunta |
Factoring.Cheques.Rechazo.EnviarMailsRechazo |
0 |
1 = Envia Mail al cliente, a su Oficial y a los Socios, 0 = No informa nada |
Factoring.Cheques.SepararCuentasDtoGestion |
0 |
0-Utiliza la misma cuenta para todas las operaciones(ARANC_OP) 1-Utiliza ARANC_OP en Descuento y ARANC_OP_GES en Gestion |
Factoring.Cheques.ValidarExistencia.CarteraYOperados |
— | 0: Valida existencia solo contra documentos en cartera. 1: Valida existencia contra todos los documentos operados. |
Factoring.Cheques.ValidarFechaEmision |
0 |
En 1 Valida que la Fecha de Emisión de un Cheque no sea Mayor a la Fecha de Trabajo |
Factoring.Cheques.ValidarFechaEmisionCantDiasAnteriores |
30 |
La cantidad de días anteriores a la fecha de Trabajo permitidos para la Fecha de Emisión |
Factoring.Cheques.ValidarRelaciones |
1 |
En 1 Valida Relaciones / Vinculaciones Cliente Firmante, en 0 no |
Factoring.ChequesPropios.Modificar |
Permite modificar cheques propios |
Permite modificar cheques propios |
Factoring.ChequesPropios.Omitir.AnularDesdeOP |
0 |
|
Factoring.ChequesPropios.ValidarFechaDeposito |
0 |
En 1 Valida que la Fecha de Deposito de un Cheque no sea Menor a la Fecha de Trabajo |
Factoring.Cierre.Cheques.Acreditacion.Automatica |
1 |
|
Factoring.Cierre.Entregas.Cobro.Automatico |
0 |
Realiza el Cobro de las Entregas a las 48hs de confirmarla |
Factoring.CobroDocumentos.ComprobanteDefault.InteresACobrar |
-2 |
Id de Gestion-Archivos-Tipo de Comprobantes (-2 'Sin Comprobante') |
Factoring.CobroDocumentos.ComprobanteDefault.InteresAPagar |
-1 |
Id de Gestion-Archivos-Tipo de Comprobantes (-1 'Sin Comprobante') |
Factoring.Confirmacion.ImprimirComprobante.Checked |
0 |
0 - Carga sin Checkear, 1 - Carga Checkeado |
Factoring.Confirmacion.ImprimirLiquidacion.Checked |
0 |
0 - Carga sin Checkear, 1 - Carga Checkeado |
Factoring.Confirmacion.LiquidarTesoreria.Checked |
0 |
0 - Carga sin Checkear, 1 - Carga Checkeado |
Factoring.Contabilidad.Devolveraforo.TipoMovimiento |
0 |
0: la devolucion del aforo va a la cta.cte del cliente y el asiento utiliza _CLIENTES_DEUDAS. 1: la devolucion del aforo no toca la cta.cte. del cliente y el asiento utiliza FACT_FC_DEVAFORO |
Factoring.DocFac.DevolucionIntereses.ConceptoAsiento |
Bonificación interes |
Concepto del asiento para la devolución del interes. |
Factoring.Documentos/Facturas.PermiteModificarIVA |
— | Define si en la Liquidacion de Documentos/Facturas se permite modificar el Iva |
Factoring.DocumentosyFacturas.Cobro.HabilitarImpresionesxClausula |
— | |
Factoring.DocumentosYFacturas.Dias_Habiles |
1 |
Al Agregar Documentos/Facturas Pone en la fecha de Emision y en la de Vencimiento el Proximo dia Habil |
Factoring.DocumentosYFacturas.NumeracionAutomatica |
0 |
Enumera automaticamente los Documentos y Facturas |
Factoring.Entregas.PermiteModificarIVA |
0 |
Define si en la Entrega de Cheques se Permite Modificar el IVA |
Factoring.EntregasPendientes.Rechazo |
1 |
en 1, si no se cobró la entrega, se cobra automáticamente, en 2 no |
Factoring.Facturas.CalculoxAtraso.FechaEmiVto |
0 |
0 - Calcula Intereses con la Fecha de Vencimiento 1 - Calcula Intereses con la Fecha de Emision |
Factoring.Facturas.TasaDevolucion |
0 |
Asigna un valor Global de Devolucion para los Clientes |
Factoring.Facturas.TasaPunitorio |
0 |
Asigna un valor Global de Punitorio para los Clientes |
Factoring.GastosEscribania.CalculaPercepcion |
1 |
1-Utiliza los Gastos de Escribania en el calculo de Percepciones. 0-No Utiliza los Gastos de Escribania. |
Factoring.Gestiones.Pago.ImputacionDetalladaCtaCte |
— | 1=Detalla cheque por cheque en CtaCte / 0=Agrupa imputaciones por Liquidacion en CtaCte |
Factoring.Gestiones.Pago.PermitirPagoChequesSoloAcreditados |
1 |
1- No permite el pago de cheques sin deposito ni acreditacion. 0- Permite el pago de cheques sin deposito ni acreditacion. |
Factoring.Gestiones.Pago.SepararGastosEnND |
0 |
Define si el pago de gestion se registra por el bruto del cheque mas ND o no |
Factoring.ImpresionLiquidacion.LeyendaPie |
(vacío) | Leyenda que se imprimirá en el pie de Liquidación de crédito |
Factoring.Informes.ListadoDeValores.Filtros |
0 |
0 - Normal, 1 - Por Default Todos los filtros tildados |
Factoring.Informes.ListadoDeValoresAmpliado |
— | En 1 Muestra el Listado de Valores con Columnas Adicionales |
Factoring.Interes.ADevengar |
0 |
Define si se utiliza la Cuenta Puente (INT_GAN_OP_ADEVENG) |
Factoring.ITF.BaseCalculo |
0 |
0 - IFT se calcula por el Bruto, 1 - ITF se calcula por el Neto |
Factoring.ITF.CalculaPercepcion |
1 |
1-Utiliza el Interes ITF en el calculo de Percepciones. 0-No Utiliza el Interes ITF. |
Factoring.ITF.GrabaIva |
0 |
0- IFT Graba Iva, 1- Si No Graba Iva |
Factoring.LimitedeCartera.Incluye_Depositados |
0 |
En 0 no Incluye los depositados, en 1 incluye depositados no acreditar |
Factoring.Liquidacion.PuntoVenta.ChequearUsuario |
0 |
|
Factoring.liquidaciones.Aporte_Percepcion_IIBB |
0 |
1- Le Agrega a las liquidaciones de cheques el importe de la percepcion IIBB |
Factoring.Liquidaciones.Aporte_Percepcion_IIBB.Generar_NC |
1 |
1- Genera en las Liquidaciones el Importe de la Percepción IIBB cuando es una Nota de Crédito |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.ImprimirGarantiasTomadas |
0 |
1= Pregunta si se quiere imprimir el reporte de Garantias luego de cargar la liquidación. |
Factoring.Liquidaciones.CantidadImpresiones.CantidadCopiasAnexo |
2 |
|
Factoring.Liquidaciones.CantidadImpresiones.CantidadCopiasCesion |
1 |
|
Factoring.Liquidaciones.CantidadImpresiones.CantidadCopiasLiquidacion |
2 |
|
Factoring.Liquidaciones.CantidadImpresiones.CantidadCopiasNotas |
1 |
|
Factoring.Liquidaciones.CantidadImpresiones.CantidadCopiasSolicitud |
1 |
|
Factoring.Liquidaciones.CargaMasiva.ChequearRechazos |
0 |
Chequear rechazos en carga masiva |
Factoring.Liquidaciones.CargaMasiva.ObtenerFirmanteWS |
0 |
Si esta en 1 se obtiene CUIT en base a bco suc y cta, sino no. |
Factoring.Liquidaciones.Cheques.CargaAgil |
0 |
Carga agil de liquidaciones |
Factoring.Liquidaciones.Cheques.CargaAgil.HabilitarCamposLiq |
0 |
Habilitar campos en liq. en carga agil de gestiones |
Factoring.Liquidaciones.Cheques.DefaultDtoGes |
1 |
1 dcto, 2 gestion |
Factoring.Liquidaciones.Comprobantes |
D |
Se utiliza para definir por default la especie del comprobante que se genera cuando se confirma una liquidación.D: se utiliza la especie de la liquidación para definir la especie del comprobante generado. S: permite que el usuario seleccione una especie en runtime,1:pesos,2:dolar,etc. |
Factoring.Liquidaciones.Confirmacion.Factura.SepararGastos |
0 |
En 1 se desglosa cada cargo de la liquidación en la factura |
Factoring.Liquidaciones.Confirmacion.FacturaImprimirDescripcion |
0 |
0 - Imprime la descripción Normal para Facturas de Venta en la Liquidacion 1 - Imprime una Descripcion Alternativa definida por la Empresa |
Factoring.Liquidaciones.Confirmacion.FacturaImprimirDescripcion_Text |
— | |
Factoring.Liquidaciones.Confirmacion.Imprimir |
1 |
En 1 ofrece imprimir al confirmar, en 0 no |
Factoring.Liquidaciones.ConfirmacionAutomatica |
0 |
1= Confirma automaticamente la liquidacion sin mostrar mensajes al usuario. |
Factoring.Liquidaciones.DocFc.BaseCalculosGastos |
0 |
En 0 Calcula el Neto, En 1 Calcula el Bruto |
Factoring.Liquidaciones.DocFc.BaseCalculosIntereses |
0 |
En 0 Calcula el Neto, En 1 Calcula el Bruto |
Factoring.Liquidaciones.DocFc.CalcularInteresesAlCobrar |
0 |
En 1 Cobra los intereses al cobrar la factura no al confirmar la liquidacion |
Factoring.Liquidaciones.DocFc.TipoPorDefault |
0 |
En 0 Tipo Documento, En 1 Tipo Factura |
Factoring.Liquidaciones.Facturas.UtilizaClausulaDefault |
— | |
Factoring.Liquidaciones.Facturas.ValidarCotizacion |
1 |
1 - Valida Cotizacion de Especie 0 - No valida Cotización de Especie |
Factoring.Liquidaciones.FechaDeposito.SugerirFechaMañana |
0 |
0 Deja la fecha como esta - 1 Sugiere la fecha de mañana |
Factoring.liquidaciones.FijoDeReferencia |
0,00 |
Importe Fijo de Referencia (0,00) |
Factoring.Liquidaciones.GastoFijo.GravaIva |
— | 0-No Grava Iva 1-Si Grava Iva |
Factoring.liquidaciones.GastosDeReferencia |
0,00 |
Porcentaje de Gastos de Referencia (0,00) |
Factoring.Liquidaciones.Gestion.PagoAnticipado |
0 |
1- Utiliza el Pago Anticipado de Gestion 0- No utiliza Pago Anticipado de Gestion |
Factoring.Liquidaciones.Gestion.PagoAnticipado.RegistracionContableFechaDeTrabajo |
1 |
1- Utiliza la Fecha de Trabajo para realizar la registracion en cuenta corriente y Asientos en el pago anticipado de gestiones 0- Utiliza la Fecha de Acreditación |
Factoring.Liquidaciones.Gestion.RegistrarGastosalConfirmar |
0 |
En 1 registra los gastos de la gestion al confirmar |
Factoring.Liquidaciones.Gestion.UtilizaComisiones |
1 |
1 Utiliza comisiones en liquidaciones de gestion, 2 No utiliza comisiones en liquidaciones de gestion |
Factoring.Liquidaciones.Gestion.UtilizaTasa |
1 |
1 Utiliza tasa en liquidaciones de gestion, 2 No utiliza tasa en liquidaciones de gestion |
Factoring.Liquidaciones.Gestiones.Cheques.PermiteRegistrarEnCuentaCorrienteRechazados |
0 |
Rechazo de un cheque gestionado no pagado. 0 (predeterminado): no paga la gestión y el rechazo no va a la cuenta corriente del cliente. 1: pregunta al rechazar si paga la gestión en forma automática (Sí = paga y el rechazo va a la cuenta corriente; No = igual que 0). 2: paga la gestión sin preguntar y el rechazo va a la cuenta corriente del cliente. |
Factoring.Liquidaciones.ImporteFijo.GravaIva |
— | 0-No Grava Iva 1-Si Grava Iva |
Factoring.Liquidaciones.ImprimirObservaciones |
0 |
Este arametro habilita = "1" y desabilita = "0" la impresion de la Observaciones en los reportes de Preliquidacion y Minuta |
Factoring.Liquidaciones.Limpiar.Filtros |
0 |
0- Borra los Filtros de Busqueda 1- No Borra los Filtros de Busqueda |
Factoring.Liquidaciones.Minuta.IncluirLimites |
1 |
Este arametro habilita = "1" y desabilita = "0" la impresion de la limintes en el reporte Minuta |
Factoring.Liquidaciones.MostrarMensajeCondicionesComerciales |
0 |
1-Muestra Mensaje Mantener Consiciones Comerciales |
Factoring.Liquidaciones.NoUsarReciboValores |
0 |
Si este parametro está en 1 el Asiento de Liquidacion es como de SA aunque sea COOP |
Factoring.Liquidaciones.OrdenarChequesXFecha_Acreditacion |
En 1 muestra los cheques en la liquidacion y reportes ordenados por la Fecha de Acreditacion, en 0 muestra los cheques en el orden de carga |
En 1 muestra los cheques en la liquidacion y reportes ordenados por la Fecha de Acreditacion, en 0 muestra los cheques en el orden de carga |
Factoring.Liquidaciones.PermitirsobrepasarFechaTrabajo |
1 |
0. No permite sobrepasar la Fecha de Trabajo 1. Lo permite |
Factoring.Liquidaciones.PuedeSobrepasarLimite |
1 |
Permite Liquidar cheques a pesar de que el límite sea sobrepasado |
Factoring.Liquidaciones.SaltearValidacionesdeLimitesalGuardar |
— | Saltea validaciones de limites al guardar |
Factoring.Liquidaciones.SolicitarImpresionGuardar |
0 |
0. Pregunta si desea imprimir 1. No Pregunta |
Factoring.liquidaciones.TasaDeReferencia |
0,00 |
Porcentaje de Tasa de Referencia (0,00) |
Factoring.Liquidaciones.TipoCesion |
En 1 cesion Comun, en 2 Cesion Especial |
En 1 cesion Comun, en 2 Cesion Especial |
Factoring.liquidaciones.UsarAporteAsociadoenComisiones |
0 |
1-Utiliza el campo de comisiones como si fuera un aporte de Asociado. 0-Opera en forma Normal |
Factoring.Liquidaciones.UsarGastoFijoPorCheque |
0 |
0 = Gasto fijo a nivel liquidación. 1 = Se multiplica el Gasto Fijo por Cheque por la cantidad de cheques |
Factoring.liquidaciones.UtilizaCostoReferencia |
0 |
1-Utiliza los parametros de Tasa y Gastos de Referencia |
Factoring.LiquidacionesSinIVA.GenerarFacturaNoGravada |
0 |
Para liquidaciones sin IVA, genera factura no gravada |
Factoring.LiquidacionPersonalizada.RutaLogoEmpresa |
(vacío) | Define la ruta donde se encuentra el logo de la Empresa |
Factoring.Oficiales.CuentaIntereses |
— | Cuenta en la cual se deben registrar las ND/NC que afecten a las comisiones de los Oficiales. Cuenta Contable 8 digitos (En 0 incluye notas con todas las cuentas) |
Factoring.OperacionesFinancieras.Promedios.pordia |
— | Si esta en 0 trae el dato por dia. en 1 trae por dia y por cliente. |
Factoring.OperacionesFinancieras.TacharLiquidacionesAnuladas |
— | Si esta en 1 cuando muestra las liquidaciones las que esten anuladas las muestra tachada. |
Factoring.OperacionesFinancieras.TasaPromedio.IncluirTasa0 |
— | En 1 Incluye las Gestiones en el Totalizador de Tasa Promedio |
Factoring.PagoGestiones.Agil.PreguntarGenOP |
1 |
En 1 pregunta si se desea generar OP, en 0 no |
Factoring.Porcentaje.ImpuestoAlDebito |
Porcentaje del Impuesto al Debito |
Porcentaje del Impuesto al Debito |
Factoring.Rechazo.Gestionado.NoCobrarGastos |
0 |
|
Factoring.Reporte.LiquidacionDeCredito.Firmas |
0 - Si no quieren firmas y 1 si quieren firmas en la Liquidacíon de Crédito |
0 - Si no quieren firmas y 1 si quieren firmas en la Liquidacíon de Crédito |
Factoring.Reportes.AnexodeValores.Imprimir_Fecha |
1 |
0- No imprime la fecha en el reporte, 1- imprime la fecha en el reporte |
Factoring.Reportes.AnexodeValores.Imprimir_NroAsociado |
1 |
0- No imprime el Nro de Asociado/cliente, 1-Imprime el Nro de Asociado/Cliente |
Factoring.Reportes.AnexodeValores.Titulo |
— | Define el Titulo del Reporte de Anexo |
Factoring.Reportes.CesiondeValores.ImprimirenCuerpo_Direc_otros) |
— | 0- No Imprime el Cuerpo del Reporte, 1- Imprime el Cuerpo del Reporte |
Factoring.Reportes.CesiondeValores.ImprimirRenglon_1-2 |
— | 0- No Imprime el Renglón 1 y 2, 1- Imprime el Renglón 1 y 2 en el reporte |
Factoring.Reportes.CesiondeValores.Print_R1-R2-NEmpresaYVarios |
— | 0- No Imprime el Renglón 1-2-NombreEmpresa y demas, 1- Imprime el Renglón 1-2-NombreEmpresa en el reporte y demas |
Factoring.Reportes.NoalaOrden.ImprimirRenglon_1-2-NombreEmpresa |
— | 0- No Imprime el Renglón 1-2-NombreEmpresa, 1- Imprime el Renglón 1-2-NombreEmpresa en el reporte |
Factoring.Reportes.ValoresNOaOrden.Print_R1-R2-NEmpresaYVarios |
— | 0- No Imprime el Renglón 1-2-NombreEmpresa y demas, 1- Imprime el Renglón 1-2-NombreEmpresa en el reporte y demas |
Factoring.txtLectora.HabilitarLog |
0 |
1- Habilita el Log de cheques 0 - Deshabilita el log de cheques |
Factoring.txtLectora.HabilitarLogEnPantalla |
0 |
1- Habilita el Log de cheques en pantalla 0 - Deshabilita el log de cheques en pantalla |
Factoring.txtLectora.HabilitarValidacion |
1 |
1- Habilita la validacion de lectura de cheques 0 - Deshabilita la validacion de lectura |
Factoring.txtLectora.LimpiarCamposLecturaErronea |
1 |
1- Limpia los campos ante una lectura erronea 0 - Devuelve los datos que pudieron ser leidos |
Factoring.ValidacionesChequeGuardar |
1 |
En 0 se excluyen muchas validaciones en documentos |
Factoring.Ventas.PermiteModificarIVA |
0 |
Define si en la Venta de Cheques se Permite Modificar el IVA |
FacturaElectronica.AuthRequest |
— | FacturaElectronica.AuthRequest |
FacturaElectronica.PrivateKey |
— | |
FacturaElectronica.RegistrarContabilidad |
1 |
|
FacturaElectronica.URLWSAA |
— | |
FacturaElectronica.URLWSFE |
— | |
FacturaElectronica.URLWSFEEXPORT |
— | Acceso a Web Services Factura Exportacion AFIP |
Farmacia.GLN |
000000000000000 |
|
FechaDeTrabajo |
0 |
Fecha Actual de trabajo |
FechaDeTrabajo.Actualizacion |
— | Indica cada Cuantos Segundos se Actualiza la Fecha de trabajo en el Formulario Principal |
FechaDeTrabajo.Backup |
— | |
FormatoFecha |
— | Utilizado internamente para conversiones |
FormatoHora |
— | Utilizado internamente para conversiones |
Formularios.Busqueda.MantenerCriterioBusqueda |
0 |
Con Valor 0 Limpia los Criterios de Busqueda, Con valor 1 Mantiene los Crietrios de Busqueda |
Formularios.Cheques.EnableAforo |
1 |
|
Formularios.Cheques.InformarCalificacionFirmante |
1 |
|
Formularios.Cheques.InformarRechazosFirmante |
— | |
Formularios.Cheques.InformarRechazosFirmanteWS |
(vacío) | |
Formularios.Cheques.TipoFormato_Default |
1 |
1 = Fisico, 2 = eCheq |
Formularios.Clientes.BusquedaDinamica |
1 |
|
Formularios.Comprobantes.OrdenDePago.EnableFecha |
0 |
1 = Activado; 2 = Sujeto a permiso |
Formularios.Comprobantes.OrdenDePago.EnableFecha_Valor |
0 |
1 = Activado; 2 = Sujeto a permiso |
Formularios.Comprobantes.Recibo.EnableFecha |
0 |
1 = Activado; 2 = Sujeto a permiso |
Formularios.Comprobantes.Recibo.EnableFecha_Valor |
0 |
1 = Activado; 2 = Sujeto a permiso |
Formularios.ComprobantesEmitidos.Factura.EnableFecha |
0-Permite Modificar la Fecha de la Factura,1- No Permite Modificar la Fecha de la Factura |
|
Formularios.ComprobantesEmitidos.Factura.EnableFechaVto |
0-Permite Modificar la Fecha de Vencimiento de l Factura,1- No Permite Modificar la Fecha de Vencimiento de l Factura |
|
Formularios.ComprobantesEmitidos.NCreditoyNDebito.EnableTipoComp |
— | |
Formularios.ComprobantesEmitidos.NotaDeCredito.EnableFecha |
0-Permite Modificar la Fecha de la Nota de Credito ,1- No Permite Modificar la Fecha de la Nota de Credito |
|
Formularios.ComprobantesEmitidos.NotaDeCredito.EnableFechaVto |
0-Permite Modificar la Fecha de Vencimiento de la Nota de Credito ,1- No Permite Modificar la Fecha de Vencimiento de la Nota de Credito |
|
Formularios.ComprobantesEmitidos.NotaDeDebito.EnableFecha |
0-Permite Modificar la Fecha de la Nota de Debito ,1- No Permite Modificar la Fecha de la Nota de Debito |
|
Formularios.ComprobantesEmitidos.NotaDeDebito.EnableFechaVto |
0-Permite Modificar la Fecha de Vencimiento de la Nota de Debito ,1- No Permite Modificar la Fecha de Vencimiento de la Nota de Debito |
|
Formularios.Entrega.Cobranza.Omitir_AsientoyCtaCte |
0 |
0- Genera Asiento y Movimiento en la CtaCte 1- No Genera Movimientos |
Formularios.Firmantes.BusquedaDinamica |
1 |
0-No realiza Búsqueda dinámica 1-Realiza búsqueda dinámica |
Formularios.Liquidaciones.EnableMensajeImpresionFactura |
1 |
0 - No emite Mensaje de Impresión al Confirmar la Liquidación, 1 - Emite Mensaje |
Formularios.Socios_Protectores.BusquedaDinamica |
— | |
Formularios.Transferencias.EnableFecha |
0 |
|
GaleriaImagenes.AbrirCon.ProgramaPredeterminado |
(vacío) | Permite abrir las imagenes de la galeria con un prorgama predeterminado. Se debe especificar la ruta de dicho programa. Si no se especifica, se abren con paint |
Gestion.AgentesDeCobranza.CajaDePagos.Configuracion |
— | Configuración del AddIn de Caja de Pagos. Este parámetro se podrá modificar desde la pantalla de configuración específica para este add-in |
Gestion.Archivo.Productos.Nombre_ListaReposicion |
— | |
Gestion.Archivos.chequeras.Obtener_Chequeras_x_Sucursal |
— | 1-Carga las chequeras correspondientes a la sucursal del usuario 0- Carga todas las chequeras |
Gestion.Archivos.chequeras.Respetar_Orden |
Respeta el orden de los Nros de Cheques |
Respeta el orden de los Nros de Cheques |
Gestion.AreadeCompra.Boletos.Registra |
0 - No Registra Asiento de Boletos, 1 - Registra Asiento de Boletos |
0 - No Registra Asiento de Boletos, 1 - Registra Asiento de Boletos |
Gestion.AreadeCompra.EstablecerFechaCongelamiento |
0 |
|
Gestion.AreadeCompra.Factura.Registra |
0 - No Registra Asiento de Factura, 1 - Registra Asiento de Factura |
0 - No Registra Asiento de Factura, 1 - Registra Asiento de Factura |
Gestion.AreadeCompra.Nota_de_Credito.Registra |
0 - No Registra Asiento de Nota de Credito, 1 - Registra Asiento de Nota de Credito |
0 - No Registra Asiento de Nota de Credito, 1 - Registra Asiento de Nota de Credito |
Gestion.AreadeCompra.Nota_de_Debito.Registra |
0 - No Registra Asiento de Nota de Debito, 1 - Registra Asiento de Nota de Debito |
0 - No Registra Asiento de Nota de Debito, 1 - Registra Asiento de Nota de Debito |
Gestion.AreadeCompra.PermiteModificarNumero |
0 - No Permite modificar el numero, 1 - Permite Modificar el Numero este o no Confirmado |
0 - No Permite modificar el numero, 1 - Permite Modificar el Numero este o no Confirmado |
Gestion.AreadeCompra.Registracion.ComprimirAsientos.Enable |
— | 1=Habilita comprimir el detalle de asientos por Cta. Contable, 0=No Habilita |
Gestion.AreadeCompra.Remito.PermiteModificarNumero |
0 - No Permite modificar el numero, 1 - Permite Modificar el Numero del Remito este o no Confirmado |
0 - No Permite modificar el numero, 1 - Permite Modificar el Numero del Remito este o no Confirmado |
Gestion.AreaDeCompras.BloquearGravamenSegunLetra |
0 |
Bloquea por defecto la seleccion de AlicuotaIVA en el detalle de los items comprobantes si esta en 1 |
Gestion.AreaDeCompras.Facturas.Modificar |
0 |
1 - Habilitar poder modificar Facturas de Compras 0 - NO Habilitar modificar Facturas de Compras |
Gestion.AreadeProduccion.Proceso.RegistraPorFechaDeTrabajo |
LIB |
Si se establece el nombre del proceso , se registra con fecha de trabajo, sino toma la fecha del parte de produccion |
Gestion.AreadeVenta.Boletos.Registra |
— | 0 - No Registra Asiento de Boletos, 1 - Registra Asiento de Boletos |
Gestion.AreadeVenta.Factura.Registra |
— | 0 - No Registra Asiento de Factura, 1 - Registra Asiento de Factura |
Gestion.AreadeVenta.Nota_de_Credito.Registra |
— | 0 - No Registra Asiento de Nota de Credito, 1 - Registra Asiento de Nota de Credito |
Gestion.AreadeVenta.Nota_de_Debito.Registra |
— | 0 - No Registra Asiento de Nota de Debito, 1 - Registra Asiento de Nota de Debito |
Gestion.AreadeVenta.PermiteModificarNumero |
0 - No Permite modificar el numero, 1 - Permite Modificar el Numero este o no Confirmado |
0 - No Permite modificar el numero, 1 - Permite Modificar el Numero este o no Confirmado |
Gestion.AreaDeVentas.Cotizacion.LimiteLineas |
15 |
Cantidad de Lineas que se puede cargar en una Cotización |
Gestion.AreaDeVentas.NotaDeCredito.LimiteLineas |
20 |
Cantidad de Lineas que se puede cargar en una Nota de Crédito B |
Gestion.AreaDeVentas.Pedidos.LimiteLineas |
15 |
Cantidad de Lineas que se puede cargar en un Pedido |
Gestion.AreaDeVentas.Percepcion_IIBB.Discriminar_GRAVAMEN_IMPUESTO |
0 |
1- Genera el Importe de la Percepción IIBB discriminando GRAVAMEN_IMPUESTO - 0 No discrimina, el calculo se realiza sobre el bruto |
Gestion.AreaVentas.Boleto.Negativo |
0 |
Habilita la creación de boletos de venta con importe negativo. |
Gestion.Arqueo.Utiliza_Cuentas_Por_Especie |
0 |
Utiliza las cuentas definidas por cada Caja de Especie en Arqueos_Cajas_Cuentas |
Gestion.Busqueda.Unificada.Comprobantes |
— | 1 - Búsqueda de Comprobantes en una misma pantalla |
Gestion.Cierre.Calculo2doVto |
— | 0: Se calcula en base a tasa diaria mora * dif de dias entre cierre y primer vto / 100; 2do vto 10 dias despues del primero. 1: En base a tasa del credito * 10 / denominador; 2do vto 14 dias despues del primero |
Gestion.Cierre.DefaultDiaFechaDevengamiento |
5 |
Dia default para el devengamiento de cuotas |
Gestion.Cierre.DefaultDiaFechaGastos |
5 |
Dia default para gastos |
Gestion.Cierre.DefaultDiaVto1 |
10 |
Dia Default de Vto 1 |
Gestion.Cierre.DefaultDiaVto2 |
17 |
Dia Default de Vto 2 |
Gestion.Cierre.DefaultDiaVto3 |
23 |
Dia Default de Vto 3 |
Gestion.Cierre.DefaultDiaVto4 |
30 |
Dia Default de Vto 4 |
Gestion.Cierre.DefaultImporteGCobranza |
0,60 |
Dia default para G. Cob. |
Gestion.Cierre.DefaultImporteGResumen |
5,40 |
Dia default para G. Res |
Gestion.Cierre.DefaultSaldoMinimo |
10 |
Saldo Minimo Para Generar Resumen |
Gestion.Cierre.DefaultTasaPunitorios |
0,0006 |
Tasa Default de Punitorios |
Gestion.Cierre.DiaPunitorios |
1 |
Dia Default de Punitorios |
Gestion.Cierre.PeriodosMoraCierreCuentas |
3 |
Periodos de Mora para Cierre de Cuentas |
Gestion.Comprobantes.Compras.AutorizarLimite |
Permite autorizar comprobantes que exceden el límite del crédito. (1: Permite, 0:Niega) |
|
Gestion.Comprobantes.Compras.Concepto_Movimientos |
{0} |
{0} = Tipo Comprobante,{1} = Letra Comprobante,{2} = PtoVenta Comprobante,{3} = Nro Comprobante,{4} = Id Entidad,{5} = Nombre Entidad,{6} = Observaciones 1ra Linea,{7} = Observaciones todas las Lineas |
Gestion.Comprobantes.Compras.DetalleObligatorio |
Requiere cargar comprobantes con detalles. (1: Pide, 0:No pide) |
Requiere cargar comprobantes con detalles. (1: Pide, 0:No pide) |
Gestion.Comprobantes.Compras.Detalles.Cantidad.Default |
0 |
Asigna el valor de cantidad, tomando el numero especificado... |
Gestion.Comprobantes.Compras.Detalles.Cantidad_Decimales |
2 |
Asigna el valor de cantidad, tomando el numero especificado... |
Gestion.Comprobantes.Compras.VerificarExistencia_NroComp |
1 |
|
Gestion.Comprobantes.Cotizaciones.ImprimirLeyenda |
No |
Agrega Leyenda como Observacion de la Cotizacion |
Gestion.Comprobantes.Detalles.Cantidad.Default |
0 |
Asigna el valor de cantidad, tomando el numero especificado... |
Gestion.Comprobantes.Detalles.Cantidad_Decimales |
2 |
Asigna el valor de cantidad, tomando el numero especificado... |
Gestion.Comprobantes.Facturas.Imprimir_Series |
No |
Al colocar 'Si' , Se imprimen los nros de serie de los productos |
Gestion.Comprobantes.Facturas.ImprimirCapital |
1. Impreme el Capital |
|
Gestion.Comprobantes.Facturas.UsarVersionNueva |
No |
Al colocar 'Si' , Los Diseños de las Facturas cambian a los nuevos Diseños |
Gestion.Comprobantes.Impresion.NCreditoyNDebito.MostrarAsiento |
En 1 muestra en la Imp. de ND y NC el numero de Asiento |
En 1 muestra en la Imp. de ND y NC el numero de Asiento |
Gestion.Comprobantes.NotaCredito-Debito.UsarVersionNueva |
— | |
Gestion.Comprobantes.OrdenDePago.FechaTrabajo |
0 |
0 Realiza los Movimientos con la Fecha del Comprobante. 1 con la Fecha de Trabajo |
Gestion.Comprobantes.Presentacion.Automatica.AFIP |
0 |
|
Gestion.Comprobantes.PresentacionElectronicos.InterrumpirAnteErrores |
1 |
En 0 no interrrumpe el proceso ante un error de datos en un comprobante; en 1 interrumpe; en 2 pregunta en pantalla. |
Gestion.Comprobantes.Recibos.FechaTrabajo |
0 |
0 Realiza los Movimientos con la Fecha del Comprobante. 1 con la Fecha de Trabajo |
Gestion.Comprobantes.Recibos.GetFechaValor |
0 |
0: Realiza los Movimientos con la Fecha del Comprobante, 1: con la Fecha de Trabajo, 2: con la Fecha Valor del comprobante. |
Gestion.Comprobantes.Remitos.Imprimir.Afiliados |
0 |
Al colocar 1, se imprimir datos de Afiliado, Transporte y Direccion de Entregas |
Gestion.Comprobantes.Remitos.UsarVersionNueva |
No |
Al colocar 'Si' , Los Diseños de los Remitos cambian a los nuevos Diseños |
Gestion.Comprobantes.Ventas.AFIP.Errores.Mails |
«según instalación» | Correos electrónicos a los que se debe enviar la notificacion cuando exista un error en la presentación de un documento en AFIP, separados por ; |
Gestion.Comprobantes.Ventas.AFIP.Errores.Mails.Asunto |
AFIP - Errores de envios |
Asunto del Correo electrónico que se debe enviar la notificacion cuando exista un error en la presentación de un documento en AFIP. |
Gestion.Comprobantes.Ventas.AutorizarLimite |
Permite autorizar comprobantes que exceden el límite del crédito. (1: Permite, 0:Niega) |
Permite autorizar comprobantes que exceden el límite del crédito. (1: Permite, 0:Niega) |
Gestion.Comprobantes.Ventas.Concepto_Movimientos |
{0} |
{0} = Tipo Comprobante,{1} = Letra Comprobante,{2} = PtoVenta Comprobante,{3} = Nro Comprobante,{4} = Id Entidad,{5} = Nombre Entidad,{6} = Observaciones 1ra Linea,{7} = Observaciones todas las Lineas |
Gestion.Comprobantes.Ventas.NoPremitirModificarNumero |
Inabilita al usuario para modificar el numero de Comprobante |
Inabilita al usuario para modificar el numero de Comprobante |
Gestion.Credenciales.DiasValidez |
0 |
Determina los Dias de validez que va a tener la Impresion de la Credencial del Cliente/Adherentes |
Gestion.DevengamientoGlobal.SepararFacturacion |
0 |
En el Devengamiento Global. 0: Se devenga y facturan prestamos como un mismo proceso y al mismo tiempo, 1: permite devengar y facturar prestamos como procesos independientes |
Gestion.GestionComprobantes.Eliminar |
0 |
1- Habilita el boton para eliminar comprobantes de Gestion Comprobantes |
Gestion.InformeCobranza.RequerirPresentacion |
0 |
1= Si, 0= No |
Gestion.Informes.ReservasVencidas |
— | En 1 Presenta el Listado de Reservas Vencidas |
Gestion.Informes.StockPorProveedor.Vista |
0 |
0 = Valores fijos tomados de cada producto, 1 = consumo promedio de los ultimos 90 días. |
Gestion.Numerales.MostrarCategoriaTodos |
0 |
En 1 habilita la opción 'Todos' en el filtro por categorías para cualquier usuario en el formulario de numerales |
Gestion.Operaciones.ActualizacionAlicuotasIIBB.CantidadRegistrosProcesar |
1000 |
Define la cantidad de registros que se insertan en cada ciclo del proceso de actualizacion de alicuotas. |
Gestion.Operaciones.ActualizarAlicPercepcion.ActualizarPercepcionesPrestamos |
0 |
1: Consulta se se desea actualizar los gastos de percepcion de los creditos vigentes luego de actualizar las alicuotas de percepciones |
Gestion.Operaciones.ArchivodeFormato |
— | |
Gestion.Operaciones.ArchivodeFormatoCapital |
— | |
Gestion.Operaciones.Cobranza.Importe_Compensatorio |
0 |
Define el importe a comensar en las cobranzas |
Gestion.Operaciones.MediosDeCobro.Enabled |
0 |
|
Gestion.Operaciones.MediosDeCobro.Validar |
0 |
Valida el Ingreso de Medios de Cobro en la Asignacion del Servicio al Cliente |
Gestion.OrdenesdeCompra.CantDiasConsumo |
90 |
Indica en Ordenes de Compra el Consumo del Producto en Días |
Gestion.OrdenesdePago.NoComprobarFormaPagoPrevisiones |
1 No comprueba la forma de pago de las previsiones |
1 No comprueba la forma de pago de las previsiones |
Gestion.Productos.Default.ListadeCostos |
Establece la lista de precios de Costo por default al cargar nuevos productos |
Establece la lista de precios de Costo por default al cargar nuevos productos |
Gestion.Productos.Default.ListadePublico |
Establece la lista de precios a Publico por default al cargar nuevos productos |
Establece la lista de precios a Publico por default al cargar nuevos productos |
Gestion.Productos.Modificar.DeshabilitarListaPCosto |
0 |
En 1 deshabilita la modificación de la lista de precio de costo en el producto |
Gestion.Productos.Trazabilidad.Metodo_Registracion |
0 |
Si esta en 0 registra automaticamente, sino se registra manualmente |
Gestion.RepositorioDeServicio.ValidarFecha |
0 |
Valida que la fecha no caiga en Sabados, Domingos o Feriados |
Gestion.Resumenes.DiasToleranciaPago |
Dias de tolerancia de pago para no calcular punitorios |
Dias Tolerancia Pago |
Gestion.Resumenes.DirectorioExportacionIndividual |
(vacío) | Directorio en el cual se guardarán los archivos resultantes de la exportación individual de resúmenes. |
Gestion.Resumenes.HabilitarExportacionIndividual |
0 |
Habilita la opción de exportar en pdf individuales cada resumen del rango seleccionado en la impresión de resúmenes. |
Gestion.Resumenes.Impresiones.EliminarDecimales |
0 |
0:No Redondea; 1:Redondea al próximo número entero; -1:Elimina los decimales al importe. |
Gestion.Servicios.Credito.ImputaLibroIva |
0 |
Determina el Tipo de Comprobante a Generarse al Momento de Imputar un Servicio de tipo Crédito a un Cliente |
Gestion.Servicios.ImputarLuegoCobrar |
En 1 Desde el Repositorio Imputa la cuota en Ctacte, en 0 la imputa y cobra con Recibo/Factura |
En 1 Desde el Repositorio Imputa la cuota en Ctacte, en 0 la imputa y cobra con Recibo/Factura |
Gestion.Servicios.Repositorio.DiaHabil |
— | En 1 Valida que el dia de imputacion en el Repositorio corresponda a uno Habil |
Gestion.Servicios.UtilizarRCFC |
0 Utiliza Recibo, 1 Utiliza Recibo/Factura |
0 Utiliza Recibo, 1 Utiliza Recibo/Factura |
Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.CuentaPorDefecto |
Establece una cuenta de banco por Defecto para usarse en cobranza por ventanilla |
Establece una cuenta de banco por Defecto para usarse en cobranza por ventanilla |
Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.Imprimir_PagueseA |
0 |
En 1 se imprime [Paguese A]. |
Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.ImprimirCaratula |
0 |
En 1 se imprime con el nuevo sistema. |
Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.NoALaOrden |
NO A LA ORDEN |
Por defecto es NO A LA ORDEN |
Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.NoALaOrden.Default |
0 |
1 = Tilda el checkbox NO A LA ORDEN; 0 = no lo tilda |
Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.ReImprimirCheques |
0 |
En 1 se permite reimprimir los cheques. |
Gestion.Tesoreria.LiquidacionDeOperaciones.HabilitarFilaBusqueda |
0 |
En 1 Habilita la Fila que permite filtrar cada columna segun uno desee. |
Gestion.Tesoreria.LiquidacionDeOperaciones.OrdenDePago.VerificarNroTransferencia |
Si esta en 1 verifica que la Orden de Pago con DATANET tenga cargado el Nro de Transferencia. |
Si esta en 1 verifica que la Orden de Pago con DATANET tenga cargado el Nro de Transferencia. |
Gestion.Tesoreria.LiquidacionDeOperaciones.OrdenDePago.VerificarRecepcionExpediente |
— | Si esta en 1 verifica que el expediente de la OP este recepcionado en la dependencia para permitir liquidarla (en caso que venga de un expediente). |
Gestion.Tesoreria.LiquidacionDeOperaciones.VerTodasSucursales |
0 |
0 Muestra Todas las Sucursales en la Busqueda, 1 Muestra Unicamente la Sucursal Activa. |
Gestion.Tesoreria.LiquidacionOperaciones.MostrarPosicion |
1 |
En 1 Muestra la posicion, en 0 la oculta |
Gestion.Tesoreria.OrdenDePago.FechaAnulacion |
0 |
0: Usa la Fecha de la orden de pago. 1: la Fecha de trabajo. 2: Se elige una fecha específica. |
Gestion.Tesoreria.OrdenDePago.ImporteMinRetencion_Inscripto |
— | Importe minimo a retener a un responsable inscripto |
Gestion.Tesoreria.OrdenDePago.ImporteMinRetencion_NoInscripto |
— | Importe minimo a retener a un responsable no inscripto |
Gestion.Tesoreria.OrdenDePago.LiquidacionAutomatica |
0 |
Determina si la liquidaci?n de la Orden de Pago debe realizarse autom?ticamente al darla de alta. (1=Si - 0=No) |
Gestion.Tesoreria.OrdenesDePago.MedioDePago.Default |
0 |
Especie = 0, Cheques de Terceros= 1,Cheque Propio = 2 ,Cuenta = 3, Proveedor Financiero = 4 |
Gestion.Tesoreria.OrdenesDePago.MedioDePago.Permisos |
0 |
En 1, los medios de pago en las OP están sujetos a los permisos correspondientes |
Gestion.Tesoreria.PermiteModificarNroChequePropio |
0 |
En 0 Permite modificar el Nro de cheque, en 1 trae el número automáticamente y no se puede modificar |
Gestion.Tesoreria.Posicion.IncluirChequesTerceros |
Muestra u Oculta los cheques de terceros en el listado de Posición |
Muestra u Oculta los cheques de terceros en el listado de Posición |
Gestion.Tesoreria.Recibos.LiquidacionAutomatica |
0 |
Determina si la liquidaci?n del Recibo debe realizarse autom?ticamente al darlo de alta. (1=Si - 0=No) |
Gestion.Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Default |
0 |
Especie = 0, Cheques de Terceros= 1, Cuenta = 2,Tarjeta de Credito = 3, Banco = 4, Cliente = 5 , Prov. Financiero = 6 ,Proveedor = 7 |
Gestion.Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Permisos |
En 1, los medios de pago en las OP están sujetos a los permisos correspondientes |
En 1, los medios de pago en los RC están sujetos a los permisos correspondientes |
Gestion.Tesorieria.OrdenesDePago.Validacion_Fecha |
0 |
Verifica que no se ingrese una Orden de Pago con fecha menor al Ultimo Registrado |
Gestion.Tesorieria.OrdenesDePago.Validacion_SinConcepto |
0 |
Permite que se ingrese una Orden de Pago sin el Concepto |
Gestion.Tesorieria.Recibos.AplicaTalonarios |
1 toma letra, ptoVenta y NroCOmprobantes de Talonario del Recibo, 0 Letra x y PtoVenta de parametro |
1 toma letra, ptoVenta y NroCOmprobantes de Talonario del Recibo, 0 Letra x y PtoVenta de parametro |
Gestion.Tesorieria.Recibos.Validacion_Fecha |
0 |
Verifica que no se ingrese un Recibo con fecha menor al Ultimo Registrado |
Gestion.Trazabilidad.Activar |
0 |
Establece si el sistema debe registrar la trazabilidad de los productos. (1=Si - 0=No) |
Gestion.Trazabilidad.Aplicar_Productos_Trazabilidad.Carga_Rapida |
0 |
1 - Permite el ingreso directo de productos de Trazabilidad, utilizando un lector de Cod de Barra - 0 Carga Manual de Productos de Trazabilidad |
Gestion.Trazabilidad.CantidadCaracteres.GTIN |
0 |
Establece la Cantidad de Caracteres para el GTIN del Producto. |
Gestion.Trazabilidad.Impresion_Directa |
0 |
Establece si el sistema debe Imprimir las Etiquetas directamente una vez generadas. (1=Si - 0=No) |
Gestion.Trazabilidad.Metodo_Ingreso |
0 |
0 - Permite el ingreso Automatico - 1 Permite la carga manual de Productos de Trazabilidad |
Gestion_CentralDeudores_BCRA.InformarTASA |
0 |
2- Habilita la generacion del archivo TASA.TXT Sobre FACTORING 1- Habilita la generacion del archivo TASA.TXT Sobre PRESTAMOS, 0- se genera sin valores |
Gestion_CentralDeudores_BCRA.SugerirCodigoEntidad |
1 |
En 0 no Sugiere Codigo desde presentacionBCRA-A6252_CodigoEntidad.xml, 1 Sugiere el codigo desde el archivo |
Gestión.Tesoreria.RangoBúsqueda.ComprobantesImpagos |
30 |
Rango para la busqueda de comprobantes pendientes para aplicar (fecha Desde/Hasta) |
GestorCobranza.MetodoAplicacion |
0 |
0 = Medio de Cobro, 1 = Entidad Otorgamiento |
Herramientas.Cierre.Cheques.Debitación.Automatica |
0 |
Si esta en 1 debita automaticamente cheques propios con fecha de hoy |
Herramientas.Cierre.Cheques.DebitoAutomatico |
— | Valores 1=Debita el cheque automáticamente llegada su fecha de cobro / 0=deshabilita opción |
Herramientas.Cierre.ClientesMorosos |
0 |
En 1 Actualiza todos los clientes que se encuentren en estado de deuda |
Herramientas.Cierre.DATANET.HacerMovCtaCte |
En 1 hace el movimiento de CtaCte del PF en el cierre |
En 1 hace el movimiento de CtaCte del PF en el cierre |
Herramientas.Cierre.Devengar.PrincipioDeMes |
— | |
Herramientas.Cierre.DevengarPunitorios |
0 |
0 Desactivado - 1 No toma los Cob - FechaVto hasta Fecha - Pisa lo existente, 2 Toma los Cob - Fecha hasta FechaHasta - Incrementa lo existente, 3 Toma los Cob - FechaVto hasta Fecha - Incrementa lo existente |
Herramientas.Cierre.DevengarServicios |
0 |
En 1 Carga de Forma Automatica los Servicios en el Repositorio teniendo en Cuenta la Fecha de Vto. y Corte del mismo |
Herramientas.Cierre.Servicios.HacerFC |
— | |
Herramientas.Cierres.TipoCalculoPunitorios |
— | 0- Calcula los punitorios por tramo,1- Calcula los punitorios por dia de mora |
Herramientas.Configuraciones.BasesDeDatos.Generar_BackUp.Path |
(vacío) | Se configura la ruta donde se guardara la copia de seguridad |
HTML.Cuerpo_Mail_Facturas |
\HTML\Cuerpo_Mail_Facturas.Html |
Ruta y Archivo que se enviara como cuerpo del mail de las Facturas. |
HTML.TransferenciasBancarias |
Ruta y Archivo que se enviara como cuerpo del mail de las transferencias bancarias. |
Ruta y Archivo que se enviara como cuerpo del mail de las transferencias bancarias. |
Imagenes.OrganizarPorFecha |
0 |
Organiza las imagenes en carpetas con la fecha actual |
Imagenes.Path |
(vacío) | Ubicación de Imagenes, debe terminar con \final |
Impresiones.Por.Empresa |
0 |
0-Coopi, 1-Amea, 2-Descuento 18 |
INAES.Limite_Maximo_Capacidad_Prestable |
0 |
Maximo Capacidad Prestable. En 0 es sin limites (no valida). |
Ingresos_Brutos_Porcentaje |
Porcentaje de Ingresos Brutos |
Porcentaje de Ingresos Brutos |
Inversiones. |
— | |
Inversiones.Denominador |
36000 |
Denominador para Inversiones |
INVERSIONES.ID |
(vacío) | |
Inversiones.Liquidacion.Leyenda.AcreditacionDeInteresesPorInversion |
— | |
Inversiones.LiquidacionesAutomaticas.CierreDia |
0 |
En 1 realiza la liquidación automática de inversiones en el cierre de día |
Inversiones.Operaciones.Busquedas.Imprimir_Pagare.Mostrar_Moneda |
1 |
En 0 No Muestra la moneda en letras en la impresión del Pagaré, en 1 Si |
Inversiones.Operaciones.Busquedas.Imprimir_Pagare.Mostrar_Nombre |
0 |
En 0 No Muestra el Nombre del Cliente en la impresión del Pagaré, en 1 Si |
Inversiones.Operaciones.Busquedas.PermiteModificarIVA |
0 |
Define si permite modificar el Iva en Inversiones |
Inversiones.Operaciones.RenovarSinConfirmar |
0 |
Si se pone en 1 se renueva y no se confirma la nueva inversion, en 0 si Confirma la nueva inversion |
Inversiones.Renovacion.FechaNuevaOperacion |
0 |
Define la fecha de operación y de confirmación para la nueva inversión luego de una renovación. 0: Fecha trabajo. 1: Fecha posterior al vencimiento anterior. |
Inversiones_Operaciones_Oficial_Cliente |
1 |
1 = Pone por defecto el oficial del cliente seleccionado, 0 = No pone el oficial por defecto |
Inversores.CuentaContable.AsignacionUnica |
1 |
En 1 no se puede asignar la misma cuenta contable a más de un PF en pesos |
Inversores.Gastos |
0 |
Gastos por default para la carga de los Inversores |
Inversores.Gastos_VC |
0 |
Gastos Valor al Cobro por default para la carga de los Inversores |
Inversores.GastosNoOrden |
0 |
Gastos no a la orden por default para la carga de los Inversores |
Inversores.GastosVCnoOrden |
0 |
Gastos Valor al cobro no a la orden por default para la carga de los Inversores |
Inversores.ITF |
0 |
ITF por default para la carga de los Inversores |
Inversores.OcultarEliminados |
— | En caso de que se desee ocultar los inversores eliminados 1 caso contrario 0 |
Inversores.Tasa |
0 |
Tasa por default para la carga de los Inversores |
largo_cheque |
— | Define el Largo del Cheque para la Lectora de Cheques |
Leyenda.Impuesto.Debito.Credito |
— | Leyenda que Aparece en el Asiento del Impuesto |
LimiteBusqueda |
— | Limite resultados en las búsquedas (no utilizado) |
LimiteFirmante |
Importe minimo por firmante |
Importe minimo por firmante |
Liquidacion.Cheques.Plazo.ChequeAlDia.SumarDia |
0 |
Agrega un dia al calculo de Interes cuando la Fecha Deposito del Cheque es la Fecha Valor de la Operacion |
Liquidacion.Cheques.Plazo.IncluirDiaLiquidacion |
— | |
Liquidacion.Operaciones.Sucursal.Usuario |
0 |
Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario |
Liquidacion_Scoring |
— | Si se imprime o no el scoring del cliente con la liquidacion |
Liquidaciones.Anular.NoGenerarNotaCredito |
0 |
En 1 No Genera Nota de Credito |
Liquidaciones.Cheques.AlertaClientesDelFirmante |
0 |
0-No muestra la alerta. 1-Muestra la alerta. |
Liquidaciones.Cheques.AlertaClientesDelFrimante |
— | 0-No muestra la alerta. 1-Muestra la alerta. |
Liquidaciones.Cheques.UsarTasaCliente |
0 |
1-Utiliza la tasa automáticamente de acuerdo al tipo de cheque que seleccione aplicando la tasa definida en el cliente para ese tipo de cheque (No da opción de ingresarla manualmente). 0-Pregunta la tasa a utilizar y sugiere la del cliente. |
Liquidaciones.Cheques.VC.ClearingCodPos |
1 |
Define la identificacion de Valores Al Cobro (1-Por Clearing/2-Por Codigo Postal) |
Liquidaciones.Confirmacion.OcultarFormularioImpresiones |
0 |
0-Muestra el Formulario para imprimir documentación de la Liquidación. 1-Oculta el formuario |
Liquidaciones.Confirmacion.SepararGastos |
0 |
|
Liquidaciones.Documentos.NoUsarVAD |
0 |
1 Para Utilizar la Cuenta de Aforo en Vez de Vad |
Liquidaciones.FechaConfirmacion_Manual |
— | 0 - Fecha de Confirmación Automática, 1- Al Momento de Confirmar Solicita una Fecha |
Liquidaciones.Importacion.Condiciones.Cheque |
1 |
0-No Importa Condiciones de los cheques. 1-Importa Condiciones de los cheques |
Liquidaciones.Importacion.Observaciones |
(vacío) | {0} Id de la Liquidacion Importada |
Liquidaciones.Imprimir.CesiondeValores.OcultarCliente |
0 |
Ocultar Campo de Cliente en Cesion de Valores |
Liquidaciones.Imprimir.DocumentacionRespaldatoria.OcultarNroLiquidacion |
0 |
En 0 muestra las impresiones inculuyendo el nro de liq. en 1 las oculta |
Liquidaciones.ImprimirLiquidacionDeCredito.OcultarAsiento |
0 |
En 0 muestra el asiento en la liquidación de credito. En 1 oculta el asiento |
Liquidaciones.ImprimirMinutaApaisada |
Si se Coloca 1, Imprime la factura Apaisada |
|
Liquidaciones.ImprimirMinutaApaisada.SinNosis |
Si se Coloca 1, Imprime la factura Apaisada Sin Nosis |
Si se Coloca 1, Imprime la factura Apaisada Sin Nosis |
Liquidaciones.ImprimirMinutaResumida |
Si se Coloca 1, Imprime La minuta Resumida |
Imprime La minuta Resumida |
Liquidaciones.Liquidacion_Credito.Cheques.Filtrado |
0 |
En 1 la Impresión de Liquidacion de Crédito Muestra Solo Items Desde Bruto hasta Neto en la Parte de Datos Generales |
Liquidaciones.Liquidacion_Credito.Factura.Filtrado |
0 |
En 1 la Impresión de Liquidacion de Crédito Muestra Solo Items Desde Bruto hasta Neto en la Parte de Datos Generales |
Liquidaciones.Liquidacion_Credito.NuevoFormato |
0 |
1- Utiliza el nuevo formato de impresion de liquidacion de credito. 0-Utiliza el formato estandar. |
Liquidaciones.MandarMailAlConfirmar |
0 |
1. Manda mail a la entidad con la Liquidacion confirmada 0. No envía mail al confirmar la liquidación |
Liquidaciones.PagoGestion_Dinamico |
1 |
0- Informa los Asientos a Medida que Paga los Cheques, 1- Informa con un Solo Mensaje el Primer y Ultimo asiento |
Liquidaciones.UtilizaComisionParticular |
0 Si usa Comision general, sino 1 |
0 Si usa Comision general, sino 1 |
Liquidaciones.UtilizaGastosPorRango |
0 Si no usa gastos por rango, sino 1 |
0 Si no usa gastos por rango, sino 1 |
Liquidaciones.UtilizaTasaParticular |
0 Si usa tasa general, sino 1 |
0 Si usa tasa general, sino 1 |
Localidades.NroHipotecario |
0 |
1 - Para usar el numero del banco hipotecario 0 - Para desactivarlo. |
Mail.VariosDestinatarios |
0 |
1- pregunta si desea enviar a mas de un destinatario |
Mails.EnableSsl |
0 |
0 Cuentas sin Ssl, 1 Cuentas con Ssl |
Mails.From_Address |
(vacío) | Direccion a Mostrar como Remitente |
Mails.From_Display |
(vacío) | Nombre a Mostrar como Remitente |
Mails.PassWord |
(vacío) | PassWord para Envio Automatico de Mails |
Mails.Reply_Address |
(vacío) | Direccion para que el Remitente responda |
Mails.Reply_Display |
(vacío) | Nombre a Mostrar al Remitente al responder |
Mails.SMTP_Port |
587 |
Puerto para Envio Automatico de Mails |
Mails.SMTPServer |
(vacío) | Servidor SMTP para Envio Automatico de Mails |
Mails.UserName |
(vacío) | Usuario para Envio Automatico de Mails |
MaxDiasPreLiq |
— | Cantidad de días máximos para mantenerse una preliquidación antes de ser eliminada |
MedioDeCobro.Default |
1 |
Define el Medio de Cobro por Default a Utilizar tanto en Solicitudes como en Creditos y Servicios, en 1 Medio de Cobro (Gral.), 2 Medio de Cobro (DGE) |
Menu.Archivos.Visible |
1 |
Permite ver el Menu Archivos |
Menu.BI.Visible |
— | Permite ver el Menu BI |
Menu.Cambios.Visible |
1 |
Permite ver el Menu Cambios |
Menu.Contabilidad.Visible |
1 |
Permite ver el Menu Contabilidad |
Menu.Cooperativas.Visible |
— | Permite ver el Menu Cooperativas |
Menu.CuentaCorriente.Visible |
1 |
Permite ver el Menu Cuentas Corrientes |
Menu.Factoring.Visible |
1 |
Permite ver el Menu Factoring |
Menu.General.Visible |
1 |
Permite ver el Menu General |
Menu.Gestion.Visible |
1 |
Permite ver el Menu Gestion |
Menu.Herramientas.Visible |
— | Permite ver el Menu Herramientas |
Menu.Impuestos.Visible |
1 |
Permite ver el Menu Impuestos |
Menu.Inversiones.Visible |
1 |
Permite ver el Menu Inversiones |
Menu.Pane.Selecionado |
— | |
Menu.Prestamos.Visible |
1 |
Permite ver el Menu Prestamos |
Menu.Tesoreria.Visible |
1 |
Permite ver el Menu Tesoreria |
Menu.Tickets.Visible |
1 |
Permite ver el Menu Tickets |
Menu.Transferencias.Visible |
1 |
Permite ver el Menu Transferencias |
MercosurOnLine.PreguntarCambiarUsuario-Contraseña |
— | Ante un problema al intentar conectarse al WS pregunta si desea cambiar la contraseña |
MinimoxCheque |
0 |
Minimo a cobrar x cheque en las operaciones |
MinimoxChequeVC |
0 |
Minimo a cobrar x cheque (valor al cobro) en las operaciones |
Mora.Alertas.NotificarSegundosAntes |
— | Indica cuantos segundos antes de que se produzca una alerta se notificara al usuario. 0 Desactiva las notificaciones |
MostrarNombreDeUsuarioEnImpresiones |
1 |
Si se coloca 1 se Muestra el nombre de usuario en las impresiones |
NombreEmpresa |
(vacío) | Nombre de la Cooperativa o la Sociedad |
NombreTablaImportar |
— | |
NoPermitirCierreAFinDeMesConResumenesPendientes |
— | Si el usuario intenta cerrar el día a fin de mes y quedan clientes por emitirle resumen, no lo dejará cerrar el día. El usuario tendrá que emitir los resúmenes pendientes o bien deshabilitarle el resumen a los clientes pendientes. |
Nosis.Chequeo_Automático |
1 |
1-Chequea Nosis según el monto base de los cheques definido en el cliente |
Nosis.ImporteBase_Cheques |
0 |
1-Chequea Nosis según el monto base de los cheques definido en el cliente |
Nosis.ImporteBase_Cheques_Cartera |
0 |
1-Chequea Nosis según el monto base de los cheques en cartera definido en el cliente |
Nosis.ImporteBase_Cheques_Rechazados |
0 |
1-Chequea Nosis según el monto base de los cheques rechazados definido en el cliente |
Nosis.ImporteBase_Cheques_Rechazados: |
— | 1-Chequea Nosis según el monto base de los cheques rechazados definido en el cliente |
Notificaciones.Enabled |
0 |
Habilita la utilización del Centro de Notificaciones (1=Habilitado 0=Deshabilitado) |
nro_banco |
— | |
nro_cheque |
— | |
nro_cta |
— | |
Operaciones.ImpresionComprobante.Ofrecer |
1 |
En 0, la confirmación de las operaciones sujetas a este parámetro no ofrecen la impresión del comprobante. En 1, si. |
OperacionesFinancieras.NuevaPaginaPorAgrupacionPrimaria |
— | En el listado de Operaciones Financieras inicia una Página nueva por cada vez que cambia la agrupación Primaria. |
OrdenesdePago.EnviarMailDefaultCheckeado |
0 |
0 no aparece chequeado 1 si |
OrdenesDePago.Mails.AltertaAlAceptar |
1 |
1 Envia Automaticamente, 0 no |
OrdenesDePago.Mails.AltertaAlRechazar |
1 |
0 |
OrdenesDePago.Mails.EnvioAutomatico.Personalizado |
0 |
Si esta en 0 utiliza el default actual, Si esta en 1 configura el asunto con los datos de la empresa |
OrdenesDePago.Mails.PreguntarAccionATomarAlAceptar |
1 |
1 Preguntar, 0 No Preguntar si Envio o no de Mails de la Orden de Pago |
OrdenesdePago.NoPermitirCtaCteNegativa |
0 |
0 no permite continuar si la ctacte del cliente queda en baja 1 si |
OrdenesDePago.Prestamos.AdjuntarCredito.Importe |
0 |
0 = Utiliza el Neto a la hora de adjuntar el Credito a la OP, 1 = utiliza el capital a la hora de adjuntar el Credito a la OP |
PaginaDeInicio |
— | Página de Inicio |
PagoFacil.Generacion.CantidadMesAdelantados |
0 |
Cantidad de Meses Adelantados que se Elevaran a Pago Facil |
PagoFacil.NumProceso |
. |
Parametro Utilizado para el envio de bases de datos a veraz |
PartesdeStock.Asociar.CantidadPermitida |
1 |
Cantidad de veces que se puede Asociar a un Remito |
Path.Cotizaciones.PDF |
C:\Cotizaciones_Pdf |
Carpeta donde se guardan las Cotizaciones |
Path.OrdenesDeCompra.PDF |
C:\OrdenesDeCompra_Pdf |
Carpeta donde se guardan las retenciones de Ordenes de Pago |
Path.OrdenesDePago_Retenciones |
C:\OrdenesPago_Retenciones_Pdf |
Carpeta donde se guardan las retenciones de Ordenes de Pago |
Plenario.Impresiones.Version |
0 |
2 se usa ImpresionesV2 de lo impresiones viejas |
Polizas.ID |
— | |
Prestamo.reciboHaberes.prestamosafectacionpasivo |
40 |
Porcentaje de afectacion del recibo de haberes para pasivos. |
Prestamos.Autorizaciones.DiasValidez |
15 |
Dias de Validez de una Autorizacion |
Prestamos.Autorizaciones.PerfilAUtilizar |
(vacío) | Perfil a utilizar para evaluar Autorizaciones |
Prestamos.Autorizaciones.Solicitud_Estado_Proceso |
5 |
Estado de la Solicitud luego de Procesar la Autorizacion |
Prestamos.Busqueda.LimitadaPorFiltros |
0 |
Si está habilitado, debe filtrarse la búsqueda de clientes por DNI, Id, Nombre , CUIT o Fechas obligatoriamente |
Prestamos.Cancelaciones.Porcentaje_Comision |
0 |
Porcentaje de Comision que se le Cobra en Base al Capital en la Cancelacion de Prestamos |
Prestamos.Cancelaciones.UtilizarPermisoBonificaciones |
0 |
En 1 Utiliza la validacion de Cancelaciones de Bonificacion y Cobro |
Prestamos.Cierre.CreditosBullet.EnvioMailsCreditosVencidos |
0 |
Activa (1) o Desactiva (0) el envio de mails el primer dia del mes automatico a clientes para informar de creditos bullets en mora |
Prestamos.Cierre.DefaultDiaVto1 |
10 |
Dia Default de Vto 1 |
Prestamos.CierredeComercios.Dias_AutorizaAceptadoNOAtado |
1 |
Tiempo que se espera una autorizacion para que se transforme en solicitud |
Prestamos.CierredeComercios.Importe_AutorizacionVencida |
1 |
Monto que se le cobra al comercio por una autorizacion que no se convirtio en solicitud |
Prestamos.CierredeComercios.Importe_AutorizaNoAtado |
1 |
Monto que se le cobra al comercio por una autorizacion acordada y/o verificada que no se presentaron |
Prestamos.CierredeComercios.Importe_Cheques_rechazados |
1 |
Monto que se le cobra al comercio por problemas con el cheque |
Prestamos.CierredeComercios.ImporteRefinanciacion |
— | Importe por refinanciacion |
Prestamos.CierredeComercios.MinimoBolsin |
1 |
Monto que se les cobra por el uso del bols?n |
Prestamos.cobranza.GastosComplementarios |
0 |
0- No Aplicar gastos Complementario a la cobranza, 1- Aplicar gastos Complementario a la cobranza |
Prestamos.Cobranza.PrioridadCobranza |
1 |
1- Primero Punitorios luego Cuota // 2- Primero Cuota luego Punitorios |
Prestamos.CobranzaAComercios.Importe_Compensatorio |
0 |
Importe compensatorio en Cobranza a Comercio |
Prestamos.CobranzaEntidades.ExcluirEliminados |
— | En 1 Excluye clientes que esten eliminados en el sistema al crear un nuevo lote de Cobranza de Entidades |
Prestamos.CobranzaGlobal.CrearFactura |
— | Si esta en 0 usa Devengamiento, si esta en 1 usa Factura |
Prestamos.CobranzaGlobal.TipoCobranzaDefault |
0 |
Define el Tipo de Cobranza por Defeto a Tomar en la Cobranza Global |
Prestamos.CobroCuotas.FacturarPoliza |
1 |
1=Cobra la poliza de seguro, 0=Omite el cobro de la poliza de seguro. |
Prestamos.CobroCuotas.ImputarSaldoPorBonificacionPunitorios |
1 |
Realiza un cobro por Bonificacion por descuento de Punitorios |
Prestamos.CobroCuotas.PermitirCobroInvertido |
0 |
Permite el Cobro de Cuotas Desde Abajo Hacia Arriba |
Prestamos.CobroCuotas.RegistrarSaldoPorBonificacionPunitorios |
— | Hace un movimiento de Bonificacion por descuento de Punitorios |
Prestamos.CobroCuotas.UsarRCFC |
0 |
0 Utiliza Recibo, 1 Utiliza Recibo/Factura |
Prestamos.Cobros.OrdenCobranza |
1 IvaInteres 2 IvaGastos 3 IvaCuotaSocial 4 Interes 5 Gastos_Primera_Cuota 6 Gastos 7 Gastos_Seguro 8 Gastos_Servicio 9 Gastos_Otros 10 Gastos_Otros2 11 Gastos_Otros3 12 CapitalCooperativo 13 CuotaSocial 14 Capital 15 Punitorios 16 IvaPunitorios 17 Cuota Seguro 18 Cuota Percepciones 19 Punitorios Percepciones 20 IvaCuotaSeguro 21 Cuota Seguro Percepciones |
1 IvaInteres 2 IvaGastos 3 IvaCuotaSocial 4 Interes 5 Gastos_Primera_Cuota 6 Gastos 7 Gastos_Seguro 8 Gastos_Servicio 9 Gastos_Otros 10 Gastos_Otros2 11 Gastos_Otros3 12 CapitalCooperativo 13 CuotaSocial 14 Capital 15 Punitorios 16 IvaPunitorios 17 Cuota Seguro 18 Cuota Percepciones 19 Punitorios Percepciones 20 IvaCuotaSeguro 21 Cuota Seguro Percepciones |
Prestamos.Comisiones.Cobranza.BaseCalculo |
— | 0:Utiliza como base de calculo: CAPITAL + INTERES; 1:Solo CAPITAL; 2:Solo INTERES |
Prestamos.Comisiones.Colocacion.BaseCalculo |
— | 0:Utiliza como base de calculo: CAPITAL + INTERES; 1:Solo CAPITAL; 2:Solo INTERES |
Prestamos.Contabilidad.Registracion.Cancelacion.Propios.Asiento |
— | 1- Generacion de Asientos de Cancelacion de Prestamos Tipo 1, 2- Generacion de Asientos de Cancelacion de Prestamos Tipo 2, 3- Generacion de Asientos de Cancelacion de Prestamos Tipo 3 |
Prestamos.Contabilidad.Registracion.Cobranza.Propios.Asiento |
1 |
1- Generacion de Asientos de Cobranza de Prestamos Tipo 1, 2- Generacion de Asientos de Cobranza de Prestamos Tipo 2, 3- Generacion de Asientos de Cobranza de Prestamos Tipo 3 |
Prestamos.Contabilidad.Registracion.Devengamiento.Propios.Asiento |
1 |
1- Generacion de Asientos del Devengamiento Tipo 1, 2-Generacion de Asientos del Devengamiento Tipo 2, 3-Generacion de Asientos del Devengamiento Tipo 3 |
Prestamos.Contabilidad.Registracion.Otorgamiento.Propios.Asiento |
1 |
1- Generacion de Asientos Tipo 1, 2- Generacion de Asientos Tipo 2, 3- Generacion de Asientos Tipo 3 |
Prestamos.Creditos.AnularDevengamiento |
— | Indica si se deben anular o no los devengamientos cuando se anula un cobro. 1 Se anula, 0 no se anulan |
Prestamos.Creditos.Bullet.CalculoInteres |
0 |
Activa (1) o Desactiva (0) el proceso en el cierre de dia que actualiza el interes y los punitorios de los creditos bullets vigentes |
Prestamos.Creditos.Bullet.MailsAutomaticos.DiasPreAviso |
0 |
0:se desactiva esta funcionalidad en el cierre de dia. >0: Cuantos dias a partir de la fecha de cierre de trabajo se informara de los creditos bullets que vayan a vencer |
Prestamos.Creditos.Busquedas.CobrarCuotas.RegistrarPunitorios |
0 |
1- Registra Punitorio 0 -No Registra Punitorios |
Prestamos.Creditos.Cancelacion.EnableBonificacionCapital |
— | En 1 el Sistema permite la Bonificacion de Capital en la Cancelacion de Creditos |
Prestamos.Creditos.Cancelacion.MoraBonificacionCapital |
— | Define los días de Mora a partir del cual se podrá hacer una bonificación de capital en las Cancelaciones - 0 No lo tiene en cuenta |
Prestamos.Creditos.Cancelaciones.CuotasPresentadasNOCobradas |
— | En 1 utiliza una consulta especifica de AMTAE, en cero utiliza la consulta original |
Prestamos.Creditos.Cancelaciones.CuotasPresentadasNOCobradasAMTAE |
— | En 1 utiliza una consulta especifica de AMTAE, en cero utiliza la consulta original |
Prestamos.Creditos.Cancelaciones.SumarGastosPorDefecto |
— | En el formulario de cancelación, tilda (1) o destilda (0) la opción para sumar los gastos. |
Prestamos.Creditos.Cancelaciones.SumarInteresesPorDefecto |
— | En el formulario de cancelación, tilda (1) o destilda (0) la opción para sumar los intereses. |
Prestamos.Creditos.Cancelaciones.SumarInteresesSegunCuotaElevada |
— | En el formulario de cancelación, si está en (1) coloca en cuota desde y hasta la próxima cuota elevada a la entidad. El objetivo de esto es devolverle al cliente los intereses que le cobrará el banco por haber elevado dicha cuota. Si está en (0) coloca las cuotas que faltan pagar |
Prestamos.Creditos.Cancelaciones.SumarMoraPorDefecto |
— | En el formulario de cancelación, tilda o destilda la opción para sumar los gastos por mora. |
Prestamos.Creditos.Cancelaciones.SumarSeguroPorDefecto |
— | En el formulario de cancelación, tilda o destilda la opción para sumar los gastos del seguro. |
Prestamos.Creditos.ChequearLimites |
0 |
En 1 chequea limites, en 0 no |
Prestamos.Creditos.ClientesEnGestionDeMoraValidar |
0 |
0- No Valida si el ciente esta en Mora, 1- Valida si el cliente esta en Mora y si la planilla no le permite operar. |
Prestamos.Creditos.CodigoReferencia.PermitirEdicion |
0 |
En 1, permite modificar el codigo de referencia. En 0 no. |
Prestamos.Creditos.DetalleFactura.IncluyeCapital |
1 |
1=Incluye Capital, 0=Omite el Capital |
Prestamos.Creditos.EdicionPunitorios.Observaciones.Obligatorio |
0 |
En 1 se pide ingresar la Observacion, en 0 no se requiere ingreso obligatorio |
Prestamos.Creditos.HabilitarFechaOperacion |
0 |
En 1, permite modificar la fecha de la operacion de un credito. En 0 no. |
Prestamos.Creditos.Operaciones.Otorgar.RecalcularCaida |
0 |
En 1 Recalcula la Caida Teniendo en cuenta la Fecha de Otorgamiento del Credito |
Prestamos.Creditos.Permitir1CreditoActivoPorCliente |
0 |
En 1 permite solo 1 credito activo por cliente y se bloquea la carga de nuevos |
Prestamos.Creditos.PuntoVenta.ChequearUsuario |
0 |
|
Prestamos.Creditos.Ventas.VenderBruto |
0 |
|
Prestamos.CuotasVencidasImpagas.DetallesCliente |
Al colocar 1 se le agregan a la busqueda y Impresion de las cuotas Vencidas impagas Cuit, Cod. Postal Telefonos del Cliente |
Al colocar 1 se le agregan a la busqueda y Impresion de las cuotas Vencidas impagas Cuit, Cod. Postal Telefonos del Cliente |
Prestamos.Devengamiento.SinTasaIVA |
Define si en una base definida con TasaIVA > 0, los créditos que tengan IVA = 0 van a generar Comprobantes no gravados (en valor 1) o no van a generarlos (en valor 0) |
Define si en una base definida con TasaIVA > 0, los créditos que tengan IVA = 0 van a generar Comprobantes no gravados (en valor 1) o no van a generarlos (en valor 0) |
Prestamos.DevengamientoAutomaticoCierre |
0 |
1 Para que se devengue automáticamente en el cierre |
Prestamos.DiasValidezCuponera |
10 |
Validez de Reimpresion de Cuponera |
Prestamos.Dibitos.Presentaciones.BancoRio.ImporteAdicional |
Es el Importe Adicional que se va a sumar al Importe a Debitar para Esta Presentacion |
Es el Importe Adicional que se va a sumar al Importe a Debitar para Esta Presentacion |
Prestamos.Dibitos.Presentaciones.BancoSudameris.ImporteAdicional |
Es el Importe Adicional que se va a sumar al Importe a Debitar para Esta Presentacion |
|
Prestamos.DisableValidaciones |
0 |
|
Prestamos.DisableValidaciones.Domicilio |
0 |
|
Prestamos.Entidades.CamposAdicionales.Max |
0 |
Define el máximo de campos adicionales a asignar a la entidad, 0 sin limite |
Prestamos.Entidades.Validar.CUIT |
0 |
1 valida existencia previa del cuit, 0 no valida existencia previa. |
Prestamos.GestionDeMora.CalculodeMora |
(vacío) | 1-Calcula desde la ultima cuota no pagada 2-Calcula desde la ultima Fecha_Pago de Resumenes 3-Calcula desde la ultima Fecha_Pago de Prestamos_Resumenes |
Prestamos.GestionDeMora.Cartas.DiasTolerancia |
Son los dias de tolerancia para iniciar el proceso de envio de cartas |
Son los dias de tolerancia para iniciar el proceso de envio de cartas |
Prestamos.GestionDeMora.TomarFechaDeSegundoVencimiento |
0 |
0-Utiliza la Fecha de Primer vencimiento para declararlo moroso 1-Utiliza la Fecha de Segundo Vencimiento para declararlo moroso |
Prestamos.GestionDeMora.VencimientoATomar |
1 |
Indica que vencimiento toma en Gestion de mora para el calculo de los dias de mora Valores(1,2,3) |
PRESTAMOS.ID |
(vacío) | |
Prestamos.IdMotivoDefault |
1 |
El Id del motivo que se le asignará al cliente nuevo ingresado en las solicitudes de préstamos. |
Prestamos.IdMotivoReingresoDefault |
1 |
El Id del motivo que se le asignará al cliente nuevo ingresado en las solicitudes de préstamos. |
Prestamos.Importacion.Observaciones |
(vacío) | {0} Id_Solicitudes |
Prestamos.ImporteEnvioCuponera |
0 |
Costo de Envio de Cuponera |
Prestamos.ImporteReimpresionCuponera |
0 |
Costo de Reimpresion de Cuponera |
Prestamos.IvaDebito.ADevengar |
0 |
Define si en el Devengamiento el Iva se Envia a una Cuenta Puente (IVA_OP_ADEVENG) y se descarga luego en el Cobro |
Prestamos.Libro_de_Iva.Registracion.Cancelacion.Propios |
1 |
1- Registracion en el Libro de Iva por la Cancelacion del Prestamo Tipo 1, 2- Registracion en el Libro de Iva por la Cancelacion del Prestamo Tipo 2, 3- Registracion en el Libro de Iva por la Cancelacion del Prestamo Tipo 3 |
Prestamos.Libro_de_Iva.Registracion.Cobranza.Propios |
1 |
1- Registracion en el Libro de Iva por la Cobranza del Prestamo Tipo 1, 2- Registracion en el Libro de Iva por la Cobranza del Prestamo Tipo 2, 3- Registracion en el Libro de Iva por la Cobranza del Prestamo Tipo 3 |
Prestamos.Libro_de_Iva.Registracion.Devengamiento.Propios |
1 |
1- Registracion en el Libro de Iva por el Devengamiento Tipo 1,2- Registracion en el Libro de Iva por el Devengamiento Tipo 2, 3- Registracion en el Libro de Iva por el Devengamiento Tipo 3 |
Prestamos.Libro_de_Iva.Registracion.Otorgamiento.Propios |
0 |
0-No Genera Registracion en el Libro de Iva, 1-Genera Registracion en el libro de Iva Tipo 1, 2- Genera Registracion en el libro de Iva Tipo 2 |
Prestamos.Lineas.Gastos_PorDetalleDeLinea |
0 |
1 = Utiliza los valores de gastos definidos en el detalle de la linea. |
Prestamos.Lineas.Recargos_Por_Mora |
1 |
En 1 Utiliza Complementario mas Punitorios, En 2 Utiliza Interés Diario, En 0 No usa Recargo por Mora |
Prestamos.Liquidacion.PuntoVenta.ChequearUsuario |
— | |
Prestamos.LiquidacionAComercios.EnableFechaValor |
Habilita el Chek de la Fecha valor al Cargar el Formulario |
Habilita el Chek de la Fecha valor al Cargar el Formulario |
Prestamos.LiquidacionAComercios.SolicitudesPorLote |
Indica la Cantidad Maxima de Solicitudes Por lote |
Indica la Cantidad Maxima de Solicitudes Por lote |
Prestamos.LiquidacionCobranzaComercios.ProveedorFinancieroDefault |
0 |
Define el Proveedor Financiero Default a Utilizar en Cobranza a Comercios Automaticas |
Prestamos.Listados.DiasDeMora |
180 |
Cantidad de Dias de Mora de un Préstamo para que el listado lo muestre. |
Prestamos.Listados.ListarSoloCuotasPagas |
0 |
0-Lista Todas las Cuotas del Préstamo con fecha de Vencimiento en el periodo Seleccionado. 1-Lista las Cuotas Cobradas del Préstamo con fecha de Cobro en el periodo Seleccionado. |
Prestamos.MediosDeCobro.ValidarValorCuota |
0 |
Verifica que el valor total de Medios de Cobro para que no sea menor que el Valor de la Cuota. |
Prestamos.Notificaciones.Enabled |
0 |
Habilita el envío de Notificaciones en los procesos de Prestamos de (Autorizar, Rechar) |
Prestamos.Otorgamiento.ActivarValidacionFechaOtorgamiento |
1 |
1:Activa la validacion. Cuando se otorga el credito se verifica que Fecha_Otorgamiento < Fecha_1Vto, en caso contrario da mensaje de error. 0: Descativa la validacion |
Prestamos.Otorgamiento.Registracion.LibroIva.Automatica |
0 |
0- Manual, 1- Automatica |
Prestamos.Otorgamiento.RegistrarCapital |
— | |
Prestamos.Otorgamiento.RegistrarCapitalMasInteres |
0 |
0- Registra Capital + Gastos + Intereses, 1- Solo se registra el Capital + Interes |
Prestamos.Otorgamiento.RegistrarGastosEnCtaCte |
0 |
1= Registra el capital, 0= Registra el neto |
Prestamos.PagoFacil.IncluirTodosLosCreditos |
1 |
En 1 se tomarán todos los Créditos para la Generación del Archivo de Pago Fasil - En 0 Solo se tomarán aquellos Créditos que tengan Asignado el Medio de Cobro 'Pago Fasil' |
Prestamos.PlantillaMora.Estudios.DesasignarCierre |
— | 0 = Se asignan estudios por cliente, sin importar la plantilla. 1 = Uso estricto de plantillas |
Prestamos.Presentaciones.Aduana.VersionArchivo |
— | Define la version del archivo a utilizar por el sistema |
Prestamos.Presentaciones.AFIP.VersionArchivo |
1 |
Define la version del archivo a utilizar por el sistema |
Prestamos.Presentaciones.DiasValidez |
— | Dias de Validez de la Presentacion |
Prestamos.Presentaciones.Fechas_Vencimiento |
— | 0: Utiliza las fechas ingresadas; 1: Utiliza las fechas del credito si no estan en mora |
Prestamos.Resumenes.CalculoSeguro |
— | 1- Se Calcula sobre el Saldo Capital, 2- Se Calcula sobre el Saldo Total del Credito (Este valor es Sin Iva) |
Prestamos.Resumenes.Detalle |
— | Detalle a Colocar en la Impresion de Resumenes |
Prestamos.Resumenes.EnvioMails.Asunto |
Envío resumen vto: {0} - {1} - {2} |
Define el asunto del correo enviado automáticamente al cliente con su resumen. {0} Fecha_Vto, {1} Apellido y Nombre de cliente, {2} Tipo y Nro. Documento |
Prestamos.Resumenes.EnvioMails.Cuerpo |
(vacío) | Define el cuerpo del correo enviado automáticamente al cliente con su resumen |
Prestamos.Solicitudes.ActivarCapitalPorcentaje |
0 |
1: activa un combobox en el form de solicitudes que permite seleccionar que porcentaje aplicar al capital en la caida de cuotas. 0: desactiva el combo box |
Prestamos.Solicitudes.AltaCliente |
0 |
En 1, de no Existir el Cliente lo Crea al Confirmar la Solicitud |
Prestamos.Solicitudes.BusquedaPorLegajo |
0: búsqueda por NroLegajo; 1: búsqueda por NroLegajo + Entidad |
0: búsqueda por NroLegajo; 1: búsqueda por NroLegajo + Entidad |
Prestamos.Solicitudes.Busquedas.PermiteModificarIVA |
0 |
Define si permite modificar el Iva en Solicitudes de Préstamos |
Prestamos.Solicitudes.ChequearPadron |
1 |
1 Chequea Padron, 0 No |
Prestamos.Solicitudes.Cliente.Motor.Id |
— | Id del Motor de decisión que valida el CUIT del cliente de la solicitud de crédito (0 = no valida). Requiere la alerta Prestamos.Solicitudes.Algoritmos.ValidarCliente activa. |
Prestamos.Solicitudes.Clientes.CategoriaDefault |
— | Id de Categoria del Cliente. Por defecto en la carga de Solicitudes |
Prestamos.Solicitudes.Clientes.CondicionDeIva |
0 |
Id de Condicion de Iva. Por defecto en la carga de Solicitudes |
Prestamos.Solicitudes.Clientes.CondicionDeIva.Enabled |
— | 0- Te Permite Modificar la condicion de Iva del Cliente, 1- No te permite cambiar la condicion de Iva del Cliente |
Prestamos.Solicitudes.EnableConsultarVeraz |
0 |
En 1 Habilita la Opción de Consultar a Veraz dentro de una Solicitud de Crédito |
Prestamos.Solicitudes.Garante.Motor.Id |
— | Id del Motor de decisión que valida el CUIT del garante de la solicitud de crédito (0 = no valida). Requiere la alerta Prestamos.Solicitudes.Motor.ValidarGarante activa. |
Prestamos.Solicitudes.GastosMedioDePago.BaseImponible |
— | 1- Toma como base imponible el capital de la operacion; 2- toma como base imponible el capital - gastos de otorgamiento - gastos de sellado - gastos de escribania - gastos por refinanciacion |
Prestamos.Solicitudes.GastosSellado.BaseImponible |
1 |
1- Toma como base imponible el capital de la operacion; 2- toma como base imponible el valor cuota x cantidad de cuotas |
Prestamos.Solicitudes.Importacion.Id_Estado |
— | 1 DIS, 2 CTL, 5 ACEP |
Prestamos.Solicitudes.Importacion.Valid |
1 |
1 Habilita la Validacion Previa del Archivo a Importar / 0 Importa Directamente |
Prestamos.Solicitudes.IncluirImporteAccionesAlNeto |
0 |
Define si el importe de las acciones sera incluido en el calculo del monto neto del prestamo (0:incluido 1:no incluido) |
Prestamos.Solicitudes.LimpiarFiltros |
0 |
Limpia los filtros aplicados luego de la búsqueda |
Prestamos.Solicitudes.LinkLocalidad.Visible |
1 |
1 - Visible el link Localidad, 0 - Invisible el link Localidad |
Prestamos.Solicitudes.MaxMoraCuota |
0 |
Valor que limita la entrega de un credito a un cliente, segun la cantidad de cuotas en mora de dicho clinte. Defecto = 0 , sin limite |
Prestamos.Solicitudes.MaxMoraImporte |
0 |
Valor que limita la entrega de un credito a un cliente, segun la cantidad de importe en mora de dicho clinte. Defecto = 0 , sin limite |
Prestamos.Solicitudes.MediosDeCobro.EnvioMails.Asunto |
Envio Solicitud Nº: {0} {1} {2} |
Define el Asunto del mail a enviar al medio de cobro. {0} Nro Solcitud, {1} Apellido y Nombre Cliente, {2} Tipo y Nro Documento |
Prestamos.Solicitudes.MediosDeCobro.EnvioMails.Cuerpo |
(vacío) | Define el Cuerpo del mail a enviar al medio de cobro definido en la solicitud |
Prestamos.Solicitudes.MediosDeCobro.EnvioMails.ReporteAdjunto |
1 |
Define el informe adjunto a enviar en el mail al medio de cobro definido en la solicitud |
Prestamos.Solicitudes.PermisosProcesar |
0 |
En 1 se requieren permisos para procesar solicitudes |
Prestamos.Solicitudes.PrimerEstado |
1 |
1:Dis 2:Cont 3:Proc 5:Acep |
Prestamos.Solicitudes.ProcesaryOtorgarenDiseno |
0 |
En 1 pasa al estado procesado y otorga al estar en diseño |
Prestamos.Solicitudes.Rechazadas.Alta_A_Asociados |
0 |
0- No pregunta Nada sobre dar de alta al Asociado, 1- Pregunta si quiere dar da alta al Asociado por mas que este rechazado el prestamo |
Prestamos.Solicitudes.RequiereMedioDeCobro |
0 |
Exigir la definición de medios de cobro al procesar la solicitud - 0=No 1=Si |
Prestamos.Solicitudes.Tipo.De.Persona |
1 |
1- Fisica, 2- Juridica |
Prestamos.Solicitudes.Validaciones.EspecificarDatosConyuge |
0 |
En 1 Obliga la Carga de los Datos del Conyuge si se Especifica un Valor Distinto a 'Sin Informar' en el Estado Civil del Solicitante |
Prestamos.Solicitudes.Validaciones.Requerir_Beneficiario-Legajo |
— | En 1 Requiere el Nro de Benef. o el Nro de Legajo; En 0 No |
Prestamos.Solicitudes.ValidarClientePorCUIT/DNI |
— | 0 Valida por CUIT, 1 por DNI |
Prestamos.Solicitudes.ValidarConLinea |
0 |
En 1 Valida contra la Linea, en 0 no |
Prestamos.Solicitudes.ValidarDocumento |
0 |
|
Prestamos.Solicitudes.ValidarGaranteEnCredito |
0 |
En 1 Valida la existencia del Garante en otro Credito |
Prestamos.Solicitudes.ValidarMediosdeCobro |
0 |
Valor que en '1' habilita la posibilidad de aceptar una solicitud de credito sin medios de pagolimita la . Defecto = 0. |
Prestamos.Solicitudes.ValidarSecuenciaTitular |
0 |
En 1 Valida que al Haber por lo menos una Secuencia Suplente como Medio de Cobro se requiera la carga de un Garante |
Prestamos.TipoDeCalculoDefault |
2 |
Con Valor 2 se Apunta en el Combo la Opcion de Tipo Calculo Frances - Con Valor 1 Lineas |
Prestamos.ValidacionImporte |
0 |
Importe a validar cuando genero una solicitud,solo cuando es mayor a 0. |
Prestamos.VentaCartera.Enabled |
— | |
Prestamos.Web.Perfil.Veraz |
— | Utiliza VERAZ como perfil |
Prestamos.Web.PerfilAUtilizar |
(vacío) | |
Prestamos.Web.PermitircargasinSimulador |
— | Permite o no la carga manual de una solicitud |
Prestamos.Web.UsarAutoriza |
— | |
Prestamos.Web.UsarAutorizaciones |
— | |
Prestamos.Web.UsarCreditos |
— | |
Prestamos.Web.UsarLiquidaciones |
— | |
Prestamos.Web.UsarPerfilClientes |
— | |
Prestamos.Web.UsarReportes |
— | |
Prestamos.Web.UsarSimulador |
— | 1 Si usa Simulador, 0 si no |
Prestamos.Web.UsarSolicitudes |
— | |
Prestamos.Web.UtilizarPermisosPorUsuario |
— | En 1 Utiliza Permisos por Usuario, en 0 no |
Proveedores.Alta.Motor.Id |
— | Id del Motor de decisión que valida el CUIT del proveedor en el alta (0 = no valida). Requiere la alerta Proveedores.Alta.Motor.ValidarCuit activa. |
Proveedores.ValidarCUIT |
1 |
Cuando el valor esta en 1 Valida que el cuit no exista. |
ProveedoresFinancieros.Alta.Motor.Id |
— | Id del Motor de decisión que valida el CUIT del proveedor financiero en el alta (0 = no valida). Requiere la alerta ProveedoresFinancieros.Alta.Motor.ValidarCuit activa. |
Punto_Vta |
— | |
PuntoVTA |
0002 |
Nro. de punto de Venta a tener en cuenta para las distintas operaciones |
Recibos.Busqueda.LimitadaPorFiltros |
0 |
Si está habilitado, debe filtrarse la búsqueda de recibos por Id, Beneficiario o Fechas obligatoriamente |
Recibos.EnviarMailDefaultCheckeado |
0 |
0 no aparece chequeado 1 si |
Recibos.ValidarGestionJudicial |
0 |
En 0, permite hacer recibos a clientes en gestión judicial. En 1 no. |
Reintentos |
— | Cantidad de Reintentos fallidos para cerrar la aplicación |
Renglon1 |
(vacío) | Primer renglón a imprimirse en los comprobantes |
Renglon2 |
(vacío) | Segundo renglón a imprimirse en los comprobantes |
Renglon3 |
— | Tercer renglón a imprimirse en los comprobantes |
rep_anexo_valores |
— | Parametro para la cant de rep a imprimir |
rep_cesion_valores |
— | Parametro para la cant de rep a imprimir |
rep_liquidacion_credito |
— | Parametro para la cant de rep a imprimir |
rep_solicitud_credito |
— | Parametro para la cant de rep a imprimir |
ReporteOnline.RutaExportacionLotes |
— | Ruta donde se guardan los lotes exportados en formato MDB |
Reportes.InformesPersonalizados.Version |
1 |
En 2 se habilita la v2 de Reportes personalizados, con las capacidades del Gestor Extendido |
RepositorioDeServicios.HabilitarColoresProximosVencidos |
0 |
Cantidad de Dias hasta el Cobro que se Consideran en los Servicios como Proximos a Vencer. '0' Desactiva la Visualizacion de Colores Diferentes Para Servicios Proximos a Vencer. |
RepositorioDeServicios.ImprimeSolicitudesCobradas |
0 |
Permite imprimir solicitudes de productos y servicios cobradas. (1=Si - 0=No) |
Resumenes.AgentesDeCobranzaAImprimir |
— | Colocar los Id de los agentes de cobranza cuyo código se imprimirá en el resumen. Separar los códigos con coma. |
Resumenes.Cobranza.EmitirFactura |
— | |
Resumenes.Emision.AutoAjustarADiaHabil |
— | |
Resumenes.Emision.DiaVencimiento1 |
— | |
Resumenes.Emision.DiaVencimiento2 |
— | |
Resumenes.Emision.DiaVencimiento3 |
— | |
Resumenes.Emision.DiaVencimiento4 |
— | |
Resumenes.Emision.EmitirFactura |
— | |
Resumenes.Emision.InteresDiario |
— | Interes diario a recargar |
Resumenes.HabilitarResumenAlClientesExistentesAlCrearCredito |
— | Habilita al cliente a pagar por resumen cuando el cliente es creado desde la pantalla de créditos |
Resumenes.HabilitarResumenAlClientesNuevosAlCrearCredito |
— | Habilita al cliente a pagar por resumen cuando el cliente es creado desde la pantalla de créditos |
Resumenes.NoPermitirCierreAFinDeMesConResumenesPendientes |
— | Si el usuario intenta cerrar el día a fin de mes y quedan clientes por emitirle resumen, no lo dejará cerrar el día. El usuario tendrá que emitir los resúmenes pendientes o bien deshabilitarle el resumen a los clientes pendientes. |
ResumenesV2_Habilitado |
0 |
Habilita o deshabilita las opciones de la versión 2 de resúmenes. |
RutaBackup |
— | Ruta Completa con nombre de archivo incluido para realizar el backup |
Seguridad.BloqueoUsuario.LoginsFallidos |
0 |
0: desactivado. 1...N: veces que el usuario puede intentar logease sin desactivar la cuenta |
Seguridad.Logs.Login |
0 |
0: desactivado. 1: se registran logs cuando un usuario: ingresa correctamente, falla el login y cuando se bloquea un usuario por numerosos intentos fallidos. |
Seguridad.RestringirCategoriasXUsuario |
0 |
En 1 Habilita los permisos x Categoria de clientes |
Seguridad.RestringirCategoriasXUsuario.CuentasCorrientes |
0 |
En 1, el usuario sólo puede consultar cuentas corrientes de clientes cuya categoría la tengan asignada como Categoría visible |
SGR.FondoDeRiesto.DiasVencimiento |
Es la Cantidad de dias, anteriores al Vencimiento, que la garantia se va a Mostrar como "Proxima a Vencer" |
|
SGR.ID |
— | |
Sgr.TotalAcciones |
— | |
Sistema.BloqueoPorFecha |
— | 1: El sistema solo permite efectuar el cierre del dia si la fecha de trabajo no corresponde con la fecha del sistema. |
Sistema.SucursalDelUsuario |
1 |
En 1 usa la sucursal del usuario, en 0 la del cliente |
Sistema.Update.Computer |
— | Pc que actualizo ultima |
Sistema.Update.DownloadEnablePC |
(vacío) | Define el Equipo habilitado para descargar nuevas versiones del sistema. (Vacio = Todos) |
Sistema.Update.Fecha |
— | Fecha y Hora de la ultima Actualizacion |
Sistema.Update.LastScript |
0000000000 |
|
Sistema.Update.StartUpdating |
— | Fecha y Hora del Comienzo de la Actualizacion, este campo sirve para saber si se quedo colgada una actualizacion |
Sistema.Update.Updating |
0 |
1 si existe una actualizacion en curso, 0 si no |
Sistema.Update.UserName |
— | Usuario que actualizo ultimo |
Sistema.Update.Version |
(vacío) | La versión del sistema que se esta corriendo |
Solicitudes.Altas.FechasDeOperacion |
0 |
Con Valor 0 Ignora el Permiso - Archivos.Solicitudes.Prestamos.ModificarFechasOperacion - ; con Valor 1 lo considera |
Solicitudes.Altas.TipoDeCalculo |
— | |
Solicitudes.Mails.AltertaAlAceptar |
1 |
1 Envia Automaticamente, 0 no |
Solicitudes.Mails.AltertaAlRechazar |
1 |
1 Envia Automaticamente, 0 no |
Solicitudes.Mails.PreguntarAccionATomarAlAceptar |
1 |
1 Preguntar, 0 No Preguntar si Envio o no de Mails al Aceptar una Solicitud |
Solicitudes.Mails.PreguntarAccionATomarAlRechazar |
1 |
1 Preguntar, 0 No Preguntar si Envio o no de Mails al Aceptar una Solicitud |
Solicitudes.Marcas.IngresarFechaDeMarca |
0 |
1 - Ingresar Fecha de Marca de Solicitud |
Solicitudes.Marcas.SolicitudesProcesadas |
0 |
1 - Marca solamente en Solicitudes Aceptadas/Procesadas |
Soloimputadas |
0 |
Este parametro define si se utiliza la Imputacion para buscar cuotas de creditos. |
Suc |
— | |
Sucursales.MostrarSoloActivas |
0 |
1 - Permite Cargar solo las Sucursales Activas 0 - Permite Cargar todas las Sucursales |
System.Firmantes.Id.ReintentosObtenerNuevoId |
— | Especifica la cantidad de reintentos para obtener un nuevo id para el firmante. |
TasaIVA |
21 |
Tasa Iva |
TasaIVANI |
— | Tasa Iva No Inscripto |
Tesoreria.ChequesPropios.ImporteImpresion_Autorizacion_Cobro |
Es el Importe Minimo que tiene que tener un Cheque Propio para imprimir la Autorizacon de Cobro |
Es el Importe Minimo que tiene que tener un Cheque Propio para imprimir la Autorizacon de Cobro |
Tesoreria.CuentaCorriente_Especies.SoloCajasDeSucursal |
0 |
En 1, si el usuario no tiene permisos especiales solamente ve la caja de su sucursal |
Tesoreria.Operaciones.Recibos.Impresiones.Personalizada |
Define si se utiliza la impresion del Recibo Personalizado o Predeterminado (1 = Personalizado / 0 = Predeterminada) |
Define si se utiliza la impresion del Recibo Personalizado o Predeterminado (1 = Personalizado / 0 = Predeterminada) |
Tesoreria.OrdenDePago.HabilitarSucursal |
Habilita el combo de sucursal en Ordenes de pago |
Habilita el combo de sucursal en Ordenes de pago |
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.ImprimeChequesModalidad |
AP |
Define la modalidad en que se imprimen los Cheques Propios de una OP. (AP = Auto. Pregunta. \ |
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.ImprimeFechaImpresion |
1 |
0- NO imprime la fecha de impresión. 1- Imprime la fecha de impresión |
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.ImprimeOPModalidad |
AP |
Define la modalidad en que se imprimen las OP. (AP = Auto. Pregunta. \ |
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.ImprimeOPyRetencionesJunto |
0 |
Define si las OP y las Retenciones se imprimen juntas. (AP = Auto. Pregunta. \ |
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.ImprimeRetencionesModalidad |
AP |
Define la modalidad en que se imprimen las Retenciones de una OP. (AP = Auto. Pregunta. \ |
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.Personalizada |
Define si se utiliza la impresion de la Orden de Pago Personalizada o Predeterminada (1 = Personalizada / 0 = Predeterminada) |
Define si se utiliza la impresion de la Orden de Pago Personalizada o Predeterminada (1 = Personalizada / 0 = Predeterminada) |
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.PresentarAutorizados |
0 |
1- Presenta los Autorizados en la impresion de Ordenes de Pago 0 - No los Presenta |
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.RutaLogoEmpresa |
(vacío) | Define la ruta donde se encuentra el logo de la Empresa |
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.TextoFooter |
(vacío) | String personalizado que se muestra al pie de la orden de pago |
Tesoreria.OrdenDePago.MostrarNroAsiento |
0 |
1 - Permite Mostrar en el Reporte el Nro de Asiento 0 - No Muestra en en Reporte el Nro de Asiento |
Tesoreria.OrdenDePago.MostrarSucursal |
0 |
1 - Permite Mostrar en el Reporte la Sucursal 0 - No Permite Mostrar en en Reporte la Sucursal |
Tesoreria.OrdenesDePago.AddFacturaInsertDetalle |
— | Si al adicionar una Factura se desea insertar el detalle de la Orden de Pago de forma automática. |
Tesoreria.OrdenesDePago.BancoDatanetDefault |
Si desea Colocar a un Banco Como default debe de colocar su Numero de BCRA, sino Coloque 0 para desabilitar esta Función |
Si desea Colocar a un Banco Como default debe de colocar su Numero de BCRA, sino Coloque 0 para desabilitar esta Función |
Tesoreria.OrdenesDePago.Datanet.MovimientoEnCtaCteInversor |
Determina si se hace el movimiento en la cta. cte. del inversor. (0=No - 1=Si) |
Determina si se hace el movimiento en la cta. cte. del inversor. (0=No - 1=Si) |
Tesoreria.OrdenesDePago.MedioPago_Cuenta |
En 0 oculta la posibilidad de crear nueva OP con medio de pago Cuenta contable |
En 0 oculta la posibilidad de crear nueva OP con medio de pago Cuenta contable |
Tesoreria.OrdenesDePago.Nuevo_ACuenta |
En 0 oculta la posibilidad de crear nueva OP con beneficiario Cuenta contable |
En 0 oculta la posibilidad de crear nueva OP con beneficiario Cuenta contable |
Tesoreria.Recibo.HabilitarSucursal |
Habilita el combo de sucursal en Recibo |
Habilita el combo de sucursal en Recibo |
Tesoreria.Recibo.Impresiones.TextoFooter |
(vacío) | Text personalizado que se muestra al pie de un recibo. |
Tesoreria.Recibo.MedioPago_Cuenta |
En 0 oculta la posibilidad de crear nueva RC con medio de pago Cuenta contable |
En 0 oculta la posibilidad de crear nueva OP con medio de pago Cuenta contable |
Tesoreria.Recibos.Nuevo_ACuenta |
En 0 oculta la posibilidad de crear nuevo RC con beneficiario Cuenta contable |
En 0 oculta la posibilidad de crear nuevo RC con beneficiario Cuenta contable |
Tickets.Acciones.PermitirTomarMultiples |
1 |
0: Permite tomar un solo ticket. 1: Permite tomar muchos tickets simultáneos. |
TipoEmpresa |
(vacío) | valores: SA o COOP |
TipoResumen |
0 |
1, Resumen de Cuenta Corriente, 2 de Prestamos |
Transferencias.IdentificacionClientes.IdentificarSegunCodigoRefencia |
0 |
En 1 Activa la Identificacion de Solicitudes con solo Tener el Codigo de Refencia, en 0 solo busca si se Cuenta con el Nro de Documento |
Transferencias.Validar.Origen-Destino |
— | 1-Permite cargar Transferencias que tengan Origen o Destino o Ambas, 0=No permite cargar Transferencias si no se ingresan el Origen y el Destino |
ValidarGaranteSolicitud |
1 |
En 1 Valida Garante, en 0 no |
ValorCuota |
— | Valor en Pesos de la cuota de asociación utilizada en el asiento automático realizado en el alta de los clientes. (Solo para COOP) |
Ventas.Anulacion.GeneraNC |
0 |
0 Anula FC - 1 Genera NC |
Ventas.CalculoTasa.Fecha_Deposito |
0 |
Calculo del interés - (0)- Sobre la Fecha de Depósito, (1)- Sobre la Fecha de Acreditación |
Ventas.Cheques.VC.ClearingCodPos |
— | Define la identificacion de Valores Al Cobro en Ventas (1-Por Clearing/2-Por Codigo Postal) |
Ventas.Confirmacion.Registracion.Bruto |
0 |
|
Ventas.Denominador |
— | Denominador utilizado para las operaciones de Venta |
Ventas.Desvender.Registracion.Bruto |
— | |
Ventas.EliminarCheque.ImporteFijo |
0 |
0-No resta el importe fijo, 1-Resta el porcentaje según la cantidad de cheques, 2-Resta el porcentaje según los importes |
Ventas.Importacion.Observaciones |
(vacío) | {0} Id de la Venta Importada |
Ventas.ImprimirCaratulaApaisada |
0 |
1 - Imprime Minuta apaisada 0 - Imprime Minuta Normal |
Veraz.Cliente |
TRA-999845721 |
Cliente para Veraz |
Veraz.MostrarListadoExtendido |
0 |
Muestra el campo de scoring, nivel socio economico y aprobado en el log de veraz |
Veraz.RCI |
(vacío) | RCI para Veraz |
Veraz.RCI_Global |
(vacío) | RCI Global para Veraz |
Veraz.Sector |
SR |
Sector para el archivo de clearing de veraz |
VPNET.InfoAPI.APIKEY |
(vacío) | Se define la APIKEY para utilizacion del servicio VPNET InfoAPI. |
VPNET.Plenario.Licencias |
(vacío) | Json Serializado con todas las licencias del sistemas.Se generan desde la nueva APP de Licencias. |
Web.Api.Cirenio.BadRequest.Mail |
(vacío) | Parametros que contiene los mail seprados por ; para la notificación de errores de envio de info a Cirenio |
Web.Api.Cirenio.Configuracion |
Parametros para envio de informacion a Cirenio |
Parametros para envio de informacion a Cirenio |
Web.Api.Comafi.RegisterLogTrace |
1 |
En 1 habilita el .txt del log trace de las respuestas de Comafi |
Web.API.Creditos.Cobros.Id_ProveedorFinanciero |
0 |
En 0 el recibo del cobro se raliza con la caja del usuario, Especificar el Id_ProveedorFinanciero para realizar el recibo |
Web.API.Tesoreria.TransferenciasBancarias.Categoria |
12 |
Categoría de transferencia utilizada desde la API valores posibles:[1=ALQ,2=APC,3=BRH,4=BRN,5=CUO,6=EXP,7=FAC,8=HAB,9=HON,10=OIH,11=OIN,12=PRE,13=ROP,14=SON,15=VAR]. Default 12 = Préstamo. |
Web.API.Tesoreria.TransferenciasBancarias.EjecuciónAutomatica |
0 |
En 1 indica que las transferencias ingresadas desde la API se transfieren al destino en ese momento.En 0 no se trasfieren al destino. |
Web.API.Tesoreria.TransferenciasBancarias.IdDefinicionCuentaBancaria |
22 |
Id de tabla Definicion de cuentas bancarias utilizada como origen en las Transferencias Bancarias ingresadas desde la API. |
Web.API.Tesoreria.TransferenciasBancarias.OrdenPago.LiquidacionAutomatica |
0 |
En 1 indica que las Ordenes de Pago ingresadas desde la API,con medio de pago Transferencias Bancarias se liquidan automaticamente y por ende se ejecutan las transferencias online.En 0 no se liquida la OP ni la TB. |
Web.API.Tesoreria.TransferenciasBancarias.PermitirSoloCBU |
1 |
En 1 solo se permiten transferencias con destino hacia CBUs no hacia CVU. |
Web.API.Tesoreria.TransferenciasBancarias.PlazoMinimoDias |
59 |
Define la cantidad minima de dias que deben transcurrir para realizar más de una transferencia a un mismo CUIT y CBU. |
Web.API.Tesoreria.TransferenciasBancarias.ValidarCUITs |
0 |
En 1 indica que se valida que dentro del JSON,el CUIT de la SOlicitud sea el mismo CUIT para el destino de transferencia. |
Web.BackgroundLogin |
— | Imagen de fondo del login |
Web.CenterHub.NotificacionesUsuarios.Activo |
— | En 1 si esta activo el AppCenterHub se habilitan las notificaciones de notas de solicitudes a los usuarios, 0 desactivado |
Web.CenterHub.PtrAddins.Activo |
— | En 1 si esta activo el AppCenterHub se habilitan las impresiones directas, 0 desactivado |
WEB.Clientes.Alta.BajaxRechazo |
0 |
0 -Desativado 1 - Al venir rechazado una solicitud, se da de baja al Cliente . |
Web.Comercial.Menu.CobroCuotas |
— | Permitir al rol comercial la cobranza de cuotas |
Web.DefaultUserLogo |
— | Imagen del logo defautl para usuarios |
Web.FavIconono |
— | Icono que aparece en la web |
Web.Login.MostrarRegistarse |
— | 0: Desactivado; 1: Activado |
Web.LogoHeader |
— | Logo del header para usuarios |
Web.LogoHeaderClient |
— | Logo del header para clientes |
Web.LogoLogin |
— | Logo que aparece en el login |
Web.LogoTextoHeader |
— | Texto del Logo en el header |
Web.Mobbex.Request.RegisterLogTrace |
1 |
En 1 habilita el .txt del log trace de las respuestas de Mobbex al webHook |
Web.Mobbex.Suscripcion.Features_Validate |
validate_id,accept_no_funds,no_email |
Especifica value de features validate |
Web.OnBoarding.Steps |
Personalización de pasos para el OnBoarding |
Personalización de pasos para el OnBoarding |
Web.Prestamos.Solicitud.OpcionesDeProceso |
0 |
En 1 Procesa el Crédito al Procesarse la Solicitud, en 2, Genera OP en la WEB |
Web.Prestamos.UsuarioTodasEntidades |
— | En 0 c/ usu en WEB ve entidades de su sucursal, en 1 todas |
Web.Prestamos.Ver.CuentaCorriente |
— | |
Web.SessionTTL.Minutos |
30 |
Define la cantidad en minutos la sesion del usuario ara la web. |
WEB.Solicitudes.Modificar.Control |
— | En 1 habilita modificar en control sino no |
WEB.Solicitudes.Modificar.Diseño |
— | En 1 habilita modificar en diseño sino no |
WEB.Solicitudes.ModificarAceptado |
— | En 1 habilita modificar en aceptado sino no |
WEB.Solicitudes.ModificarRechazado |
— | En 1 habilita modificar en rechazado sino no |
Web.TituloFooter |
— | Texto para el footer de la web |
Web.TituloSubFooter |
— | Texto para el subfooterfooter de la web |
Web.TituloText |
— | Texto para el titulo |
Web.WhatsApp.Contacto |
— | Vacío no muestra el ícono de Whatsapp; completar con código de región, área, sin 0 ni 15 guiones ni espacios (Ej:541152380596) |
Web.WorkFlow.Flujos.Id_Flujo_Solicitudes |
0 |
Id Flujo a utilizar en el proceso de solicitudes. |
WebClient.CuentasCorrientes.EnableComboEspecies |
— | En 0 deshabilita el combo de especies en la web clientes; el usuario no puede cambiar la búsqueda predeterminada |
WebClient.CuentasCorrientes.Id_EspecieDefault |
— | Define el Id de Especie que venga seleccionado por default en el combo de Cuentas corrientes en Web Client |
WebClient.MiCartera.Cheques.CarteraFisica |
1 |
En 1 muestra la cartera fisica, en 0 muestra la cartera pendiente de acreditar. |
WebClient.MiCartera.Menu.Garantias |
1 |
Define la visibilidad de Garantias en Mi Cartera |
WebClient.MiCartera.Menu.Visible |
— | Define la visibilidad del menu Mi Cartera |
WebClient.MiCartera.Menu.Visible. |
— | Define la visibilidad del menu Mi Cartera |
WebClient.MiCuentaCorriente.Export |
0 |
Agregar separando por coma los tipos de descarga: 1(Print), 2(Copy), 3(PDF), 4(Excel), 5(CSV), 6(HTML), 7(Json). En 0 funcionalidad default. En -1 desactiva funcionalidad. Ej: 1,2,3 |
WebClient.MiCuentaCorriente.FiltrarFechaDesde |
0 |
forzar la búsqueda desde N días antes a Fecha de Trabajo) |
WebClient.MiCuentaCorriente.Menu.Visible |
— | Define la visibilidad del menu Mi Cuenta Corriente |
WebClient.MiCuentaCorriente.MostrarTipoxConcepto |
— | 1=Muestra el Tipo de movimiento de la CtaCte, 0= Muestra el concepto de la CtaCte |
WebClient.MiDocumentacion.Menu.Visible |
— | Define la visibilidad del menu Mi Documentacion |
WebClient.MisCheques.Export |
— | Agregar separando por coma los tipos de descarga: 1(Print), 2(Copy), 3(PDF), 4(Excel), 5(CSV), 6(HTML), 7(Json). En 0 funcionalidad default. En -1 desactiva funcionalidad. Ej: 1,2,3 |
WebClient.MisChequesRechazados.Export |
— | Agregar separando por coma los tipos de descarga: 1(Print), 2(Copy), 3(PDF), 4(Excel), 5(CSV), 6(HTML), 7(Json). En 0 funcionalidad default. En -1 desactiva funcionalidad. Ej: 1,2,3 |
WebClient.MisComprobantes.Export |
— | Agregar separando por coma los tipos de descarga: 1(Print), 2(Copy), 3(PDF), 4(Excel), 5(CSV), 6(HTML), 7(Json). En 0 funcionalidad default. En -1 desactiva funcionalidad. Ej: 1,2,3 |
WebClient.MisComprobantes.FiltrarComprobantes |
(vacío) | Ingresar los ID de tipos de comprobantes a filtrar separando por comas. Dejar vacio trae todos. |
WebClient.MisComprobantes.Menu.Visible |
— | Define la visibilidad del menu Mis Comprobantes |
WebClient.MisComprobantes.Menu.Visible. |
— | Define la visibilidad del menu Mis Comprobantes |
WebClient.MisDocumentos.Menu.Visible. |
— | Define la visibilidad del menu Mis Comprobantes |
WebClient.MisFacutras.Export |
— | Agregar separando por coma los tipos de descarga: 1(Print), 2(Copy), 3(PDF), 4(Excel), 5(CSV), 6(HTML), 7(Json). En 0 funcionalidad default. En -1 desactiva funcionalidad. Ej: 1,2,3 |
WebClient.MisGarantias.Export |
— | Agregar separando por coma los tipos de descarga: 1(Print), 2(Copy), 3(PDF), 4(Excel), 5(CSV), 6(HTML), 7(Json). En 0 funcionalidad default. En -1 desactiva funcionalidad. Ej: 1,2,3 |
WebClient.MisLiquidaciones.Export |
0 |
Agregar separando por coma los tipos de descarga: 1(Print), 2(Copy), 3(PDF), 4(Excel), 5(CSV), 6(HTML), 7(Json). En 0 funcionalidad default. En -1 desactiva funcionalidad. Ej: 1,2,3 |
WebClient.MisLiquidaciones.FiltrarFechaDesde |
0 |
forzar la búsqueda desde N días antes a Fecha de Trabajo) |
WebClient.MisLiquidaciones.Grilla.VerConfirmadasTodas |
0 |
En 1 filtra por liquidaciones confirmadas, en 0 muestra todas las liquidaciones. |
WebClient.MisLiquidaciones.Menu.Visible |
— | Define la visibilidad del menu Mis Liquidaciones |
WebClient.MisLiquidaciones.Menu.Visible. |
— | Define la visibilidad del menu Mis Liquidaciones |
WebClient.MisLiquidaciones.NuevaLiquidacion.Visible |
— | En 1 esta activa la funcionalidad de Nueva Liquidacion, en 0 está desactivada |
WebClient.MisPrestamos.Menu.Visible |
— | Define la visibilidad del menu Mis Prestamos |
WebClient.MisPrestamos.Menu.Visible. |
— | Define la visibilidad del menu Mis Prestamos |
WebClient.MisTransferencias.Menu.Visible |
— | Define la visibilidad del menu Mis Transferencias |
WhatsApp.Url |
https://wa.me/+54 |
URL de WhatsApp Web |
Acciones disponibles
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Buscar | Localizar un parámetro escribiendo en la fila de autofiltro de cualquier columna (Nombre, Valor, Descripcion o Categoria). |
| Modificar valor | Cambiar el valor de un parámetro seleccionado. Se accede desde el botón Modificar de la barra superior, el menú contextual (clic derecho → Modificar) o haciendo doble clic sobre la fila. |
Cómo modificar el valor de un parámetro
- Localice el parámetro con la fila de autofiltro.
- Selecciónelo y presione el botón Modificar (o doble clic sobre la fila).
- Se abre la ventana Modificación de Parámetros con: - Parámetro: nombre del parámetro (sólo lectura). - Descripción: explicación del parámetro (sólo lectura). El botón contiguo permite ver la descripción completa. - Valor: campo editable donde se ingresa el nuevo valor. Si el valor es un JSON válido, el campo se amplía automáticamente para facilitar la edición. - Super Admin: casilla visible sólo para licencias Super Admin.
- Ingrese el nuevo valor y presione Aceptar para guardar los cambios.
El sistema registra cada modificación en el log de auditoría de operaciones (tipo Parámetros), conservando el valor anterior y el nuevo.
Ejemplo práctico
Objetivo: cargar la dirección de la empresa que se imprime en los comprobantes.
- Ingrese a Herramientas → Parámetros.
- En la fila de autofiltro de la columna Nombre, escriba
DireccionEmpresa. - Seleccione el parámetro
DireccionEmpresay haga doble clic (o presione Modificar). - En el campo Valor, ingrese la dirección, por ejemplo:
Maipú Nº 255 - 5 Piso - C.A.B.A.. - Presione Aceptar. El nuevo valor se guarda y queda registrado en la auditoría.
Consejos útiles
- Lea siempre la columna Descripcion antes de modificar un valor: indica los valores admitidos (por ejemplo,
0 = No/1 = Sí). - Muchos parámetros funcionan como interruptores:
0desactiva y1activa la funcionalidad. - Si no está seguro del efecto de un parámetro, consulte con el soporte de Sistemas Plenario antes de cambiarlo.
- Use la fila de autofiltro por la columna Nombre para encontrar rápidamente un parámetro entre cientos de registros.
- El parámetro
FechaDeTrabajo.Backupno puede modificarse desde esta pantalla; para cambiar la fecha de trabajo utilice el parámetroFechaDeTrabajo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo agregar parámetros nuevos desde esta pantalla?
No. La pantalla de Parámetros sólo permite modificar el valor de parámetros existentes. El alta de parámetros nuevos la realiza el sistema o el soporte de Sistemas Plenario.¿Por qué no veo algunos parámetros en la grilla?
Los parámetros marcados como Super Admin sólo se muestran a las licencias con perfil Super Admin. Si su usuario no tiene ese perfil, esos parámetros quedan ocultos.Modifiqué un valor pero no puedo guardar, ¿qué ocurre?
Si su licencia se encuentra en modo lectura, el sistema no permite guardar cambios y muestra un aviso. También se requiere el permiso de modificación de parámetros.¿Se registra quién cambió un parámetro?
Sí. Cada modificación queda registrada en el log de auditoría de operaciones, con el valor anterior y el nuevo.Permisos
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Soporte.Parametros.Modificar | Permite modificar parámetros. |
El acceso a la pantalla y la posibilidad de modificar valores dependen de la asignación de estos permisos por parte del administrador del sistema. Una licencia en modo lectura impide guardar cambios.
Información técnica
Basada en el análisis del formulario real de la v14.
Formularios principales
| Form | Rol |
|---|---|
frmParametros |
Grilla de parámetros (Nombre/Valor/Descripcion/Categoria) con botón Modificar. Abre desde frmNewMain.vb (btnParametros). En VisualPlenarioNET\VisualPlenarioNET\Common`frmParametros.vb` (VB.NET, proyecto activo) |
| frmParametros_AddMod | Alta/modificación de un parámetro individual. En VisualPlenarioNET\VisualPlenarioNET\Common\frmParametros_AddMod.vb (VB.NET) |
Permisos reales
| Permiso | Acción |
|---|---|
| Soporte.Parametros | Permite el ingreso al formulario de Parámetros (chequeado en frmNewMain.vb, categoría Soporte) |
| Soporte.Parametros.Modificar | Permite modificar parámetros (chequeado en frmParametros.vb al usar el botón Modificar) |
Tablas de base de datos principales
| Tabla | Uso |
|---|---|
| Parametros | Almacena los parámetros. Clave primaria parametro; columnas valor y descripcion |
Relación con otros módulos / manuales
Esta funcionalidad forma parte de Herramientas. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.
Notas para soporte
- Clase de negocio:
VPNET_Common_BL.clsParametros(VisualPlenarioNET\ClassVisualPlenarioNET\VPNET\Common_BL\clsParametros.vb). Lectura en runtime conclsParametros.GetParameterValue(parametro, conexion, defaultValue, ...). - La tabla física
[dbo].[Parametros]tiene solo 3 columnas (parametro,valor,descripcion). Las columnasCategoria,Formato,Type_ValueySuperAdminque aparecen en la grilla existen en el modelo Entity Framework (VPNET_DataModel/Modelo/Parametros.cs), no como columnas físicas: verificar el esquema real contra la base instalada. - Filtro Super Admin: los usuarios sin perfil Super Admin no ven los parámetros marcados como tales (
frmParametros.vbconsulta condicionalmente segúnKeyLicences.Instance.SuperAdmin). - Grilla DevExpress
XtraGridcon fila de autofiltro; las columnas Nombre/Valor/Descripcion son de solo lectura en la grilla (la edición se hace por frmParametros_AddMod).