Configuración de Parámetros del Sistema - Administración y modificación de valores desde Herramientas

Detalle

Campo	Valor
Manual de Usuario	Configuración de Parámetros del Sistema - Herramientas
Módulo	Herramientas
Pantalla	Parámetros
Acción principal	Buscar un parámetro y modificar su valor

Introducción

Los parámetros del sistema son valores ajustables que permiten adaptar el comportamiento del ERP a las necesidades de cada empresa, usuario o situación. Desde un único valor configurable es posible activar o desactivar funcionalidades, definir comportamientos por defecto, establecer datos básicos de la empresa (CUIT, nombre, dirección) o configurar integraciones externas.

La pantalla de Parámetros, accesible desde la solapa Herramientas, permite buscar un parámetro por su nombre y modificar su valor de forma controlada.

La modificación de parámetros puede alterar el funcionamiento del sistema. Realícela únicamente con conocimiento del efecto del parámetro y, ante la duda, consulte con el soporte de Sistemas Plenario.

Acceso al módulo

Ingrese al sistema con un usuario que tenga el permiso correspondiente.
Diríjase a la solapa Herramientas del menú principal.
Haga clic en el botón Parámetros.

El acceso requiere la asignación de permisos que deben solicitarse al administrador del sistema.

Pantalla principal

Al abrir el módulo se muestra una grilla con todos los parámetros disponibles. La grilla presenta las siguientes columnas:

Columna	Descripción
Nombre	Identificador del parámetro (por ejemplo, `DireccionEmpresa`).
Valor	Valor actual configurado para el parámetro.
Descripcion	Explicación del parámetro y de los valores posibles que admite.
Categoria	Agrupación a la que pertenece el parámetro.

La barra superior contiene el botón Modificar, que es la única acción disponible sobre la grilla.

Los parámetros marcados como Super Admin sólo son visibles para licencias con perfil Super Admin; el resto de los usuarios no los ve en la grilla.

Filtros de búsqueda

La grilla incluye una fila de autofiltro ubicada debajo de los encabezados de columna. Para localizar un parámetro:

Acción	Cómo se hace
Buscar por nombre	Escriba parte del nombre del parámetro en la fila de filtro de la columna Nombre.
Buscar por valor	Escriba en la fila de filtro de la columna Valor.
Buscar por descripción	Escriba en la fila de filtro de la columna Descripcion.
Filtrar por categoría	Use el filtro de la columna Categoria.

A medida que escribe, la grilla muestra únicamente las filas que coinciden con el texto ingresado.

Resultados

La grilla devuelve la lista de parámetros que coinciden con el filtro aplicado. Cada fila muestra el nombre, el valor actual, la descripción y la categoría. Al seleccionar una fila puede consultar el detalle completo de la descripción o proceder a modificar el valor.

A continuación se incluye el listado completo de parámetros disponibles dentro de la opción Parámetros de la solapa Herramientas, ordenado alfabéticamente por nombre. Los valores mostrados son de referencia (pueden variar según la instalación):

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
AdminPwd	654321
Algoritmo.Validaciones.Factoring.Cheques.Firmante	0	Valida cuit de firmante por logica del algoritmo.
Alquileres.ID
Anular.OrdedePago.Al.Anular.Otorgamiento	0	Anula la orden de pago al anular el otorgamiento
Api.Pago360_Setup	{ "ApiRoot": "https://api.pagos360.com", "ApiKey": "apiKeyProduccion", "ApiRoot_Test": "https://api.sandbox.pagos360.com", "ApiKey_Test": "PiKeyTest", "Entorno": "TEST", "Activo": "1" }	Configuracion para Pago360
AreadeVenta.Nota_de_Debito.Registra	1	0 - No Registra Asiento de Nota de Debito, 1 - Registra Asiento de Nota de Debito
Asociados.CantidadAccionesDefault	10	Cantidad de Acciones que se suscriben con el alta
Asociados.CantidadAccionesDefault	100	Cantidad de Acciones que se suscriben con el alta
Asociados.CantidadAccionesIntegrarAlta	10	Cantidad de Acciones que se integran con el alta
Asociados.ValorAcción	1	Valor de cada accion
Asociados.ValorAcción	100	Valor de cada accion
BI.Enabled
BO.Comafi.RegisterLogTrace	1	En 1 habilita el .txt del log trace de las respuestas de Comafi
BO.Mobbex.Request.RegisterLogTrace	1	En 1 habilita el .txt del log trace de las respuestas de Mobbex al webHook
BO.Mobbex.Suscripcion.Description	Cobro de préstamo	Descripción a mostrar en la suscripción, adicionalmente se le agrega el Nro Solicitud.
BO.Mobbex.Suscripcion.MailCliente.IdCarta	0	Carta para enviar el body del mail cuando se queire tokenizar la tarjeta de mobbex
BO.Mobbex.Suscripcion.Name	CORVALAN 1160 S.A.	Nombre de la suscripción
BO.Mobbex.Suscripcion.Return_Url	https://urlWebWorkFlowHost	Url dominio de la web, retorno cuando se cargan los datos de la trajeta del suscriptor
BO.Mobbex.Suscripcion.Type	manual	manual==>Ejecuta los cobros manualmente,dynamic==>Ejecuta los cobros en el periodo especificado automaticamente
BO.Mobbex.Suscripcion.WebHooks	http://urlhost/PlenarioServices.svc/json	Url dominio donde esta la Api Plenario, donde Mobbex envia los cambios de la suscripcion.(https://apiqa.plenario.net.ar/PlenarioServices.svc/json)
BO.Mobbex.Test	0	Especifica en 0 que el envio de Mobbex esta en produccion, 1 modo test
BO.Pago360.Solicitud_Pago.Descripcion	Cobro de préstamo	Descripción a mostrar en el envío de la Solicitud de Pago, adicionalmente se le agrega el Nro Solicitud.
BO.Pago360.Solicitud_Pago.DiasValidez	10	Dias de validez para la Solicitud de Pago360
BO.Pago360.Solicitud_Pago360.Asunto.Correo		Descripción del Asunto del Correo
BO.Pago360.Solicitud_Pago360.Id_Carta	0	Carta para enviar el body del mail cuando se realiza la solicitud de Pago
BoletasdeDeposito.IncluirCliente	0	En 1 sale cliente en Boleta de Deposito
Bolsa.Cheques.ImporteMaximo
BOLSA.ID
Bolsa.IngresosEgresos.AddDescripcion
borrar_caracter_derecho	1
Busqueda.Creditos.Sucursal	0	Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario
Busqueda.Ordenes_De_Pago.Usuario	0	Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario
Busqueda.Recibos.Usuario	0	Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario
Busqueda.Sucursales.Usuario	0	Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario
C:\WS_nbressan		C:\WS_nbressan\
CAMBIOS.ID
Cambios.Leyenda.OperacionDeCambio	Operación de cambio Nº	{0} = Numero de comprobante. {1} = Sigla de especie. {2} = Sigla de contra especie. {3} = Siglas de compra o venta. {4} = Cantidad. {5} = Importe. {6} = Nombre cliente. {7} = Cotizacion especie. {8} = Cotizacion contra especie. {9} = Campo Precio de la Operacion.
Cambios.ModificarOficial	1	En 0 deja el Oficial definido, en 1 pregunta si desea cambiarlo
Cambios.Operaciones.FechaAnulacion	1	En 1 Muestra Ventana para seleccionar la fecha de anulacion. En 0 Usa Fecha_Trabajo por defecto.
Cambios.Operaciones.Imprimir_RC_OP	0	Si esta en 1 ofrece la impresión del comprobante al confirmar la operación
Cambios.Operaciones.PrecioPromedioPonderado	0	Si esta en 1 usa el metodo de precio promedio ponderado
Cambios.Operaciones.RequerirPermisosConfirmarSinSaldo	0	0: no aplica el permiso 'Cambio.Operaciones.Confirmacion.ConfirmarSinSaldo'. 1: Lo aplica.
Cambios.Posicion.IncluirContraEspecie	0	En 1 Incluye Movimientos donde la Especie consultada es la Contraespecie
Cambios.PrecioDeCosto	0	1 - Permite cargar porcentaje de comisión al Oficial en Cambios y el Precio de Costo.
CantidadCopias	2	Cantidad de Copias para los Documentos a imprimirse (no más de 3) sino, no saldrá la leyenda que indique el nro. de copia
CategoriaDeServicioObligatoria	0	Si se desea colocar una Categoria de Servicio obligatoria se debe colocar el ID de la Categoria para que la misma sea obligatoria, Sino Se coloca 0
CenterHub.App.AppAssemblie	VisualPlenarioNET	Ensamblado de identificación de la aplicación en el APP Center
CenterHub.App.AppCenterActivo	0	El estado del APP Center 0=inactivo, 1=activo
CenterHub.App.AppCenterActivo	false	El estado del APP Center
CenterHub.App.AppCenterActivo.BO	0	El estado del APP Center en el BO 0=inactivo, 1=activo
CenterHub.App.AppKey		Código de identificación de la aplicación en el APP Center
CenterHub.App.AppKey		Código de identificación de la aplicación en el APP Center
CenterHub.App.AppPtrAddins.Version	2.3.0.0	Version de la app de impresiodes de la web PtrAddins
CenterHub.App.AppWebAssemblie	VPNET.WEB_BASE	Ensamblado de identificación de la webp para aplicación en el APP Center
CenterHub.App.Url		Url del APP Center del centro de notificaciones
CenterHub.App.Url	https://www.sistemasplenario.com.ar/WebHubCenterApp/	Url del APP Center del centro de notificaciones
Cheques.GastosRechazoClientes	0	Define el porcentaje de Gastos de Rechazo.
Cheques_Propios.Sucursal.Usuario	0	Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario
Cheques_Terceros.Sucursal.Usuario	0	Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario
ChequesPropios.ReenumeraAlImprimir	0	En 1 reenumera los cheques al imprimir.
ChequesPropios.ReenumeraAlImprimir	1	En 1 reenumera los cheques al imprimir.
Cierre.AvisoVencimientoLicencia	0	En 1 avisa en pantalla cuando faltan 10 días o menos para el vencimiento
Cierre.Control.ChequesAlDia	0
Cierre.Control.Comprobantes.VerificarAsientosFaltantes	0
Cierre.Control.LimiteMaximoCapacidadPrestable	0	Importe de Control del Limite Maximo de Capacidad Prestable (Res.INAES). (0) = No Controla el Limite
Cierre.Factoring.DocumentosFacturas.EnvioMail	0	En 1 Se le envía mail a los socios y a los oficiales de las próximas facturas a vencer.
Cierre.Factoring.DocumentosFacturas.EnvioMail	1	En 1 Se le envía mail a los socios y a los oficiales de las próximas facturas a vencer.
Cierre.Factoring.DocumentosFacturas.SociosEnvioMail	egoldman@finares.com.ar;mobermeier@finares.com.ar;gfelix@finares.com.ar; recupero@finares.com.ar; urigido@finares.com.ar; cmartella@finares.com.ar	Aqui se configuran los mails de los socios a los que se enviara el reporte, separados por ;.
Cierre.Impuesto.Debito.Credito	0
Cierre.Impuesto.Debito.Credito	1,2
Cierre.Prestamos.EnvioMail_CreditosOtorgadosFechaTrabajoAGrupoEntidades.	0	En 1 envia un mail con un pdf adjunto y todos los creditos otorgados en el dia.
Cierre.SendMail_CierreDia_Finalizado.Mails		Correos electrónicos a los que se debe enviar un resumen del resultado del Cierre Del Dia. El formato es ejemplo@mail.com;ejemplo2@mail.com
CierreDelDia.CopiaDeSeguridad.Activo	0	En 0 esta desactivado, en 1 Activo
CierreDelDia.CopiaDeSeguridad.Ruta		Por defecto viene vacio
CierreDia.VerificarSaldosProveedoresVariosConProveedoresCtaCte	0	En 1 verifica en el cierre del dia si hay diferencia entre los saldos de Proveedores varios y Proveedores Cuenta Corriente. En 0 no
Cliente.ValidarNroAsociadoPorSucursalConCuit
Clientes.Adherentes	0	1 - Muestra los controles para adherentes 0 - Modulo de adherentes oculto
Clientes.Alta.CheckPercepcion.Activo	0	0 - Se da de alta el cliente con el check Sujeto a percepcion Activo 1 - No tilda el check sujeto a percepcion
Clientes.Alta.Limite_Adelanto_Predeterminado	0	Permite definir el limite de adelanto [-1 desactiva el limite]
Clientes.Alta.TipoFacturacionPorDefecto	2	1: Tipo facturación por defecto = Manual; 2: Tipo facturación por defecto = Electrónica
Clientes.AltaAsociado.DiasFechaAsociacion	0
Clientes.AltaAsociado.GenerarRecibo	0	Si esta en 0 Continua el proceso normalmente si esta en 1 crea un recibo a la cuenta
Clientes.Altas.CrearCredenciales	0	0 - No Permite Crear Credenciales en el Alta de Clientes/Adherentes, 1 - Permite Crear Credenciales en el Alta de Clientes/Adherentes
Clientes.Altas.CrearCredenciales	1	0 - No Permite Crear Credenciales en el Alta de Clientes/Adherentes, 1 - Permite Crear Credenciales en el Alta de Clientes/Adherentes
Clientes.Altas.ValidarEntidadOriginaria	0	Categoria por defecto en el Cliente
Clientes.AsociadoAutomatico.TipoEmpresaSA	0	0- Utiliza Parametro, 1- Ignora parametro y permite la carga automatica de asociado
Clientes.Asociar.ValidarClienteAsociable	0	Cantidad de Años para saber el periodo para asociar de vuelta a un Socio, Valor en Meses [2 años=24 meses]
Clientes.AñosVencimientoAporte	5	Cantidad de Años desde la fecha de Alta que tiene el asociado para efectuar el Aporte Obligatorio.
Clientes.Busqueda.LimitadaPorFiltros	0	Si está habilitado, debe filtrarse la búsqueda de clientes por DNI, Id, Nombre o CUIT obligatoriamente
Clientes.Busqueda.PreguntarAntesDeMostrarRegistros	0	Pregunta si no se ingreso ningun filtro de Busqueda
Clientes.Busqueda.VerId	1	Permite ver en el Listado el Id
Clientes.Busqueda.VerNotas	0	Permite Identificar a los Clientes con Notas
Clientes.Busqueda.VerPagodeServicios	0	Permite ver en el Listado la Ultima Cuota Social Paga
Clientes.Categoria.Default	0	Categoria por defecto en el Cliente
Clientes.Categoria.Default	1	Categoria por defecto en el Cliente
Clientes.Categoria2.Validar	0	1 - Validar el Cambio de Categoria 2 0 - No Validar el Cambio de Categoria 2
Clientes.CondicionIVA.Default	2	Condición de IVA por defecto para la carga de nuevos clientes.
Clientes.Cuentas.UtilizarCuentaAsociados	0	Establecer la Cuenta Contable para Socios por Default
Clientes.Cuit.NoValidarExistenciaPrevia	0	1 - Permite Cargar Clientes con Cuit ya existentes 0 - No Permite Cargar Clientes Con un CUIT ya existente
Clientes.DNI.ValidarDNIduplicados	0	1 - Permite Cargar Clientes con DNI ya existentes 0 - No Permite Cargar Clientes Con un DNI ya existente
CLientes.Documentacion		Direccion para guardar ficheros de los clientes
Clientes.Documentacion.Path	\fileserver\Plenario\VPNET_DocumentosClientes	Path donde se guarda la documentoación de los clientes.
Clientes.Documentacion.Path.OrganizarPorFecha	1	Organiza los archivos en carpetas con la fecha actual
Clientes.Fecha_Ingreso.Enabled	0	0 - Permite modificar la Fecha de Ingreso \
Clientes.galeriaimg.verCliente	0	0: Nombre por default de imagen, 1: Ingreso manual del nombre de imagen
Clientes.Gastos.VC	0	Valor por defecto de los Gastos V.C
Clientes.Gastos.VC	0,6	Valor por defecto de los Gastos V.C
Clientes.Generacion.Automaticos.AltaAsociados	0	1- Si Genera el alta de Asociados en Forma Automatica 0- Si no Genera el alta de Asocaidos en forma Automatica
Clientes.Generacion.Automaticos.AltaAsociados	1	1- Si Genera el alta de Asociados en Forma Automatica 0- Si no Genera el alta de Asocaidos en forma Automatica
Clientes.GenerarCarpeta.ClientesNuevos	0	0-No crea carpeta 1-Crea una carpeta para el cliente nuevo dentro del root especificado en el parámetro Clientes.GenerarCarpeta.Root
Clientes.GenerarCarpeta.Root		Directorio en donde se crearán las carpetas de los clientes.
Clientes.HabilitarFechaAlta	1	En 1 Habilita la fecha de alta, en 0 deshabilita
Clientes.IdBusquedaPredefinidaDefault	1	Posibles valores (0-Todos,1-Activos,2-Baja,3-BajaSuspendida,4-GestionJudicial,5-GestionPreJudicial)
Clientes.ImporteAporte	0	Valor del Aporte Obligatorio por Asociado para Suscribirse
Clientes.ImporteAporte	10	Valor del Aporte Obligatorio por Asociado para Suscribirse
Clientes.LegajoNotas.PermitirModificacion	1	Permitir modificar notas de clientes
Clientes.MediosDeCobro.Modo	0	1 = Versión 1, 2 = Versión 2
Clientes.MediosDeCobro.Modo	2	Define el modo de medios de cobro a utilizar
Clientes.MediosDeCobro.ValidacionImporte
Clientes.Modificar.Socios.Habilitar	0	1 - Habilitar poder modificar Socios dado de Baja 0 - NO Habilitar modificar Socio dado de Baja
Clientes.Morosos.CantidadMesImpagos	24	Cantidad de Meses Impagos para Ingresar en Mora
Clientes.MostrarActivos	0	0 - Muestra todos los clientes por defecto 1 - Muestra los clientes activos por defecto.
Clientes.MostrarInfoAdicional	1
Clientes.Nacionalidad.Default	Argentina	Nacionalidad por Defecto para la Carga de Nuevos Clientes
Clientes.Nombre.ValidarCaracterSeparador	0	1 - Debe incluir el caracter separador [Coma] en el campo Nombre 0 - No incluir
Clientes.NoUtilizarAsociado	0	En 1 No Utiliza el Asociado ni su Fecha de Alta
Clientes.ObligarCargaEntidad
Clientes.Oficial.Default	0	Numero por Defecto para Oficial
Clientes.Servicios.AltaRepositorioAlAsignar	5	Determina la cantidad de Registros en el Repositorio que se van a Generar de Forma Automatica al momento de Asignarle el Servicio al Cliente
Clientes.Servicios.HabilitarFechaInicio	1	En 1 Habilita par su Modificación a la Fecha de Inicio al Asignar un Servicio a un Cliente
Clientes.Servicios.MediosDeCobro.Validar	0	Valida el Ingreso de Medios de Cobro en la Asignacion del Servicio al Cliente
Clientes.UtilizaModuloAsociados	0	Si utiliza el modulo de asociados
Clientes.UtilizarClienteAmigo	0	1 - Valida si existia antes y si permite reingreso, sugiere los datos anteriores
Clientes.UtilizarNroAsociadoPorSucursal	0	0 - El formato de id de asociado no tiene cambios 1 - El formato de id de asociado antepone el nro de sucursal
Clientes.ValidacionClientesMotivo	0	1 - Valida si existia antes y si permite reingreso, sugiere los datos anteriores
Clientes.ValidarClienteAmigo
Clientes.Ver.LegajoNotas.EliminarPorCreador	0	Permite Eliminar Notas de un Cliente solamente por el usuario que la Creo
Clientes.Ver.LegajoNotas.ModificarPorCreador	0	Permite Modificar Notas a un Cliente solamente por el usuario que lo Creo
CobranzaAsistida.Cobrar1ServPorPeriodo	1	En 1 Unicamente Cobra 1 Servicio por Periodo
CobranzaAsistida.ImporteCompensatorio
CobranzaPorInstruccion.Servicios.ModoDeCobranza
CobranzaPorInstruccion.Servicios.PuntoVta
Cobranzas.PagoFacil.EMail.BaseDatos
cod_post	4
Common.LiquidacionDeOperaciones.VerSaldoPorItemEnLiquidacionDeOperaciones	0	0 No, 1 Si
Comprobantes.Cobro.Cuota.Especie.Default	D	Se utiliza para definir por default la especie del comprobante que se genera cuando se devenga la cuota.D: se utiliza la especie del credito para definir la especie del comprobante. S: permite que el usuario seleccione una especie en runtime,1:pesos,2:dolar,etc.
Comprobantes.Id_Comprobante_Numeracion	0
Comprobantes.Id_Comprobante_Numeracion	0	Especifica de que tipo de comprobante se saca la numeracion. Default: 0
Comprobantes.PDF
Comprobantes.PDF	C:\Comprobantes_Pdf	Capeta en donde se almacenarán los comprobantes en PDF
Comprobantes.PuntoVta_Cantidad.Digitos	4	Cantidad digitos para Punto de Vta. en comprobantes
Comprobantes.PuntoVta_Cantidad.Digitos	5	Cantidad digitos para Punto de Vta. en comprobantes
Comprobantes.Registracion.Electronico	1	En 1 no compara el nro de comprobante que viene en 0
Comprobantes.Registracion.FechaVencimiento	0	En 0 Realiza la registración con la fecha del comprobante, en 1 la realiza con la fecha de vencimiento
ComprobanteSucursales.Talonarios.HabilitarNroDesde	0	1 - Permite Cargar Número comprobante Desde 0 - No Permite Cargar Número comprobante Desde
ComprobanteSucursales.Talonarios.HabilitarNroDesde	1	1 - Permite Cargar Número comprobante Desde 0 - No Permite Cargar Número comprobante Desde
Conf.WebRequest.Proxy.Activo	0	Habilita en 1 Proxy para conexiones a internet de servidores con configuraciones de proxy
Contabilidad.Asientos.AjustePorRedondeo	1	Realiza un ajuste en el asiento si surge una diferencia de centavos ocasionada por redondeo
Contabilidad.Asientos.AjustePorRedondeo	1	Realiza un ajuste en el asiento si surge una diferencia de hasta 2 centavos ocasionada por redondeo
Contabilidad.Asientos.Automaticos.AltaAsociados	0
Contabilidad.Asientos.Automaticos.AltaAsociados.DesdeSolicitudes	0	0- No Crear Asociados desde la solicitud 1- Crear asociados desde la solicitud
Contabilidad.Asientos.ConceptosProvedores.Resumidos	0	Si Se Coloca 1 El Concepto de los Provedores se resume al Nombre del mismo nada mas ...
Contabilidad.Asientos.Congelamie	0
Contabilidad.Asientos.Congelamiento	0
Contabilidad.Asientos.CongelarFecha		Fecha Minima para la generacion de asientos
Contabilidad.Asientos.Eliminar	0	Permite elimnar Asientos
Contabilidad.Asientos.Eliminar	1	Permite elimnar Asientos
Contabilidad.Asientos.Fecha_Anulación	0	En 1 se Pide la Fecha para Anular un Asiento, en 0 Toma Automaticamente la Fecha de Trabajo
Contabilidad.Asientos.Fecha_Anulación	1	En 1 se Pide la Fecha para Anular un Asiento, en 0 Toma Automaticamente la Fecha de Trabajo
Contabilidad.Asientos.ToleranciaDeAjustePorRedondeo	0,02	Tolarancia para realizar el ajuste entre asientos por diferencias ocacionada por redondeo entre el debe y el haber
Contabilidad.Asientos.ToleranciaDeAjustePorRedondeo	0,1	Tolarancia para realizar el ajuste entre asientos por diferencias ocacionada por redondeo entre el debe y el haber
Contabilidad.Consolidado	1
Contabilidad.Consolidado	1	Si muestra o no el consolidado
Contabilidad.CuentasCorrientes.SaldoPositivo	1
Contabilidad.Generacion.Asientos.Acreditacion	1	0 Si la Acreditacion no genera asiento, 1 si la genera
Contabilidad.IvaVentas.ImprimirTotalesPorTipo	0	0- No se imprimen los totales por tipo, 1- Se imprimen los totales por tipo
Contabilidad.IvaVentas.UtilizarBruto	0	0-Si no se utiliza la Columna de Bruto para el Libro de Iva Ventas, 1- Si se Utiliza la columna del Bruto
Contabilidad.LibroIva.DescontarOperacionesAnuladas	0	En 1 Muestra los documentos anulados en cero.
Contabilidad.LibroIva.Impresion.AgrupadoPorDia	0	En 1 Muestra los Movimientos Agrupados.
Contabilidad.LibroIvaCompras.ReportePercepciones	0	En 0 : Emite el reporte sin subreporte de Percecpciones; en 1: Emite el reporte con subreporte de Percecpciones
Contabilidad.LibroIvaCompras.ReportePercepciones	0	En 0 : Emite el reporte sin subreporte de Percecpciones; en 1: Emite el reporte sin subreporte de Percecpciones
Contabilidad.LibroIvaVentas.CambiarOrden	0	En 0 : Ordena por Fecha, Tipo comprobante y nro comprobante ; en 1 ordena por Fecha, nro comprobante , tipo comprobante
Contabilidad.LibroIvaVentas.CambiarOrden	1	En 0 : Ordena por Fecha, Tipo comprobante y nro comprobante ; en 1 ordena por Fecha, nro comprobante , tipo comprobante
Contabilidad.ListadoAsientos.OcultarDatos	0	0: Muestra Nombre y Dirección de la empresa en la impresión del libro diario. 1: Oculta.
Contabilidad.Mayor.IncluirDescripcionDetalleAsiento	0	En 1 Incluye la Descripcion de la Cuenta del Detalle del Asiento
Contabilidad.Mayor.MarcarAsiento.Completo	0	Permite marcar todos los items del asiento
Contabilidad.Operaciones.AXI.TipoAsiento	0	0: Se realiza asientos por cada periodo. 1: Se genera un asiento agrupado por periodo.
Contabilidad.Reportes.LibroDiarioAsientos.ExportarPDF	0	0: Impresion Estandar. 1: Se Exporta directamente a PDF, No muestra el reporte.
Creditcar.Web.PrecioVenta.ProcentajeSobrePrecioDRNPA	10	Porcentaje de tolerancia en el precio de venta sobre el precio de DNRPA
CtasCtes.Recibos.Numeración_Automatica	0	En 1 Permite Cargar de Forma Manual el Nro de Comprobante de los Recibos
CtasCtes.Resibos.Numeración_Automatica	0	En 1 Permite Cargar de Forma Manual el Nro de Comprobante de los Recibos
CuantaCorriente_especies.Eliminar	0	Permite eliminar movimientos de la cuenta corriente de especies
CuantaCorriente_especies.Eliminar	1	Permite eliminar movimientos de la cuenta corriente de especies
CuentaCorriente.Sucursal.Usuario	0	Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario
CuentaCorriente_Especies.FormatoImpresion	0
CuentaCorriente_Especies.FormatoImpresion	0	0: Imprime el informe de cuenta corriente de especies Apaisado; 1: Lo imprime Vertical
CuentaCorriente_especies.Modificar	0	Permite eliminar movimientos de la cuenta corriente de especies
CuentaPagos	11000001	Cuenta utilizada para los pagos
CuentasCorrientes.Agregar	0	Habilita el boton Agregar en Cuentas Corrientes
CuentasCorrientes.Agregar	1	Habilita el boton Agregar en Cuentas Corrientes
CuentasCorrientes.Busqueda.MostrarHistorico	0	Trae la cuenta corriente histórica por defecto
CuentasCorrientes.Busqueda.MostrarHistorico	1	Trae la cuenta corriente histórica por defecto
CuentasCorrientes.Clientes.Egresos_OPConBaja
CuentasCorrientes.Clientes.Ingresos_RecibosConBaja
CuentasCorrientes.Clientes.MostrarCategoria	0	Muestra la Categoria de la cuenta corrientes
CuentasCorrientes.Clientes.MostrarCategoria	1	Muestra la Categoria de la cuenta corrientes
CuentasCorrientes.Clientes.ProcesarConFecha	0	0: Ordena CC y Calcula Numerales con Fecha Valor - 1: Ordena CC y Calcula Numerales con Fecha.
CuentasCorrientes.Eliminar	0	Habilita el Boton Eliminar en Cuentas Corrientes
CuentasCorrientes.Eliminar	1	Habilita el Boton Eliminar en Cuentas Corrientes
CuentasCorrientes.Especie_Default	1	Id de la especie predeterminada en cuentas corrientes
CuentasCorrientes.Expedientes.Ver	0	Habilita la opcion para ver el expediente asociado en el menu Ver
CuentasCorrientes.IngresoEgreso.ContraCuenta	1	En 0 oculta el medio de pago 'Cuenta' al hacer ingresos o egresos manuales en cuenta corriente.
CuentasCorrientes.Inversores.CtaCteInvertida.Op.Rc.	0	Habilita el Ordenes Pagos y Recibos en Cuentas Corrientes Invertidas
CuentasCorrientes.Mail.Cuerpo	A continuación se envían los movimientos de su cuenta corriente en {0} entre las fechas {1} y {2} .
CuentasCorrientes.Mail.Cuerpo	A continuación se envían los movimientos de su cuenta corriente en {0} entre las fechas {1} y {2} .	Cuerpo del mensaje para el envío de cta. cte. {0}: Especie; {1}: Desde; {2}: Hasta
CuentasCorrientes.Modificar	0	Habilita el boton Modificar en Cuentas Corrientes
CuentasCorrientes.Modificar	1	Habilita el boton Modificar en Cuentas Corrientes
CuentasCorrientes.Ocultar.btndlt	0
CuentasCorrientes.PermitirIngresoEgreso	1	Este Parametro Habilita con un "1" y Deshabilita con un "0" los botones de "Ingreso" y "Egreso" en Cuentas Corrientes.
CuentasCorrientes.ProcesoNumerales.IncluirTextoEnConcepto	{Comprobante},{ConceptoLibre}	Si el parámetro es distinto a {Comprobante} {ConceptoLibre}, se puede definir {Comprobante},{ConceptoLibre},{BaseCalculo},{Tasa} en el Concepto que realizar en la Cta.Cte.
CuentasCorrientes.ProcesoNumerales.Validaciones	0	1: Verifica la existencia previa de Numerales generados para un Cliente y Genera registro de los Procesos efectuados. Si tiene Numerales no permite Procesarlos nuevamente.
CuentasCorrientes.RangoFechasDefault	0	Cantidad de días predeterminados en búsqueda de cuentas corrientes sin filtro
CuentasCorrientes.RecobroRechazos	0	1: Al abrir la CC de un cliente, revisa si tiene algún rechazo pendiente de recobro.
CuentasCorrientes.Regeneracion	0	Si se regeneran las cuentas corrientes
CuentasCorrientes.Regeneracion_Dolares	0	Si se regeneran las cuentas corrientes de Clientes con Especie Dolares
CuentasCorrientes.RequerimientoPago.Ver	0	Habilita la opcion para ver los Requerimientos de Pago en el menu Ver
CuentasCorrientes.SolicitudAnticipos.Ver	0	Habilita la opcion para ver las Solicitudes de Anticipo en el menu Ver
CuentasCorrientes.Transferencias.AgruparOrigen	1	En 1, cuando la transferencia tiene múltiples destinatarios, el origen sólo registra 1 movimiento; en 0, imputa tantos movimientos como destinatarios
CuentasCorrientes.Transferencias.ValidarVisualizacion	0	Si esta en 1 permite solamente la transferencia de Proveedores Financieros Bancarios a otro Proveedor Financiero Bancario
CUIT.Validacion	1	0= Solicitudes y Clientes se guardan con cualquier CUIT que haya ingresado el usuario, 1:Se valida el CUIT, 2:Si no es valido pregunta si desea continuar igual
Denominador	36500	Denominador utilizado para las operaciones
Devengamiento.Anular.NoPreguntar	0	1 = No Pregunta si desea Anular el devengamiento, Tampoco lo Anula
DiasPreEntregas	2	Plazo máximo de estadía para las PreEntregas sin confirmar (a chequearse en el cierre)
DiasPreLiq	5	Plazo máximo de estadía para las PreLiquidaciones sin confirmar (a chequearse en el cierre)
DiasPreVentas	2	Plazo máximo de estadía para las PreVentas sin confirmar (a chequearse en el cierre)
Direccion	MAIPU 255 5TO PISO CABA
DireccionEmpresa	MAIPU 255 5TO PISO CABA	Direccion de la empresa a imprimirse en los comprobantes
DireccionEmpresa	Maipú Nº 255 - 5 Piso - C.A.B.A.	Direccion de la empresa a imprimirse en los comprobantes
Dirección
Dirección	MAIPU 255 5TO PISO CABA
DobleFactor.Activar
Documentos.Acreditacion.ChequearFecha	0
Documentos.Acreditacion.ChequearFecha	0	Si chequea o no la fecha de acreditacion para acreditar un cheque
Documentos.Caducidad.Cheque	0	0 Si no Chequea la Fecha de Deposito con la Fecha de Emision, y 1 Si la Chequea
Documentos.Caducidad.Cheque	1	0 Si no Chequea la Fecha de Deposito con la Fecha de Emision, y 1 Si la Chequea
Documentos.CalculoVC.ImporteDesde	1	Define la Base en Importe de Cobro de Gastos de Valor al Cobro en Cheques
Documentos.CalculoVC48Interes.ImporteHasta	1	Define el Tope de Importe de Cobro de Interes en 48hs de Valores al Cobro en Cheques
Documentos.CalculoVC48Interes.ImporteHasta	5000	Define el Tope de Importe de Cobro de Interes en 48hs de Valores al Cobro en Cheques
Documentos.ChequearFirmanteErroneo	0
Documentos.ChequearFirmanteErroneo	1
Documentos.Depositar.UsarFechadeTrabajo	1	Si esta en 1 usa la fecha de trabajo sino puede asignar una nueva
Documentos.Rechazo.GestionadoNoCobrado.RegistrarBruto	0
Documentos.Rechazo.GestionadoNoCobrado.RegistrarBruto	1
Drogueria.GLN
Empresa.AgenteDeRetencion	1	1 - Habilitar a la Empresa como Agente de Retención 0 - NO Habilitar a la Empresa
Empresa.Apoderado
Empresa.Apoderado.DNI		Valor a imprimir en distintos informes (por ejemplo, mutuo de inversiones)
Empresa.Codigo.Actividad.ARBA
Empresa.Condicion
Empresa.Condicion	Responsable Inscripto
Empresa.CondicionIVA	1	1 = Responsable, 2 = Monotributo, 3 = Exento
Empresa.Coop.con.Factura	0	1= Coop. Imprime Factura, 0= Coop No Imprime Factura
Empresa.Coop.con.Factura	1	1= Coop. Imprime Factura, 0= Coop No Imprime Factura
Empresa.Coop.con.Factura.Personalizados
Empresa.CP	1084 -
Empresa.CP	Empresa.CP
Empresa.Cuit	30-71005426-2
Empresa.CUIT	30-71012917-3
Empresa.Domicilio	MAIPU 255 5TO PISO CABA
Empresa.FCE.CBU	0270100010031636680017	Define el CBU por Default a utlizar en las presentaciones de FCE AFIP MiPyme.
Empresa.GLN	Empresa.GLN
Empresa.Http
Empresa.IB		IB de la Empresa
Empresa.IB	Empresa.IB	IB de la Empresa
Empresa.ID	7yj/ugHa9c0=
Empresa.ID	WYMAdgaBvKw=
Empresa.IdVersionKey	2
Empresa.InicioActividades	06/06/2007
Empresa.InicioActividades	Empresa.InicioActividades
Empresa.Localidad	CABA
Empresa.Localidad	Empresa.Localidad
Empresa.Localidad.Tribunales	Empresa.Localidad.Tribunales
Empresa.Localidad.Tribunales	la Capital Federal
Empresa.Mail
Empresa.Nombre	CORVALAN 1160 S.A.
Empresa.Nombre	FINARES S.A.
Empresa.Nro_IngresosBrutos	1279638-07
Empresa.Nro_IngresosBrutos	Empresa.Nro_IngresosBrutos
Empresa.Pais		Pais de la Empresa
Empresa.Pais	Argentina	Pais de la Empresa
Empresa.Provincia	Empresa.Provincia
Empresa.Telefono
Empresa.Telefono	Empresa.Telefono
EmpresaLocalidad
EmpresaLocalidad	EmpresaLocalidad
Entrega.Anular.DiasAnteriores	0
Entrega.Anular.DiasAnteriores	1
Entregas.Cheques.VC.ClearingCodPos	1	Define la identificacion de Valores Al Cobro en Entregas (1-Por Clearing/2-Por Codigo Postal)
Entregas.Cheques.VC.ClearingCodPos	2	Define la identificacion de Valores Al Cobro en Entregas (1-Por Clearing/2-Por Codigo Postal)
Entregas.Cobranza.MostrarSoloAcreditados	1	En 0 muestra todos los cheques entregados no cobrados; en 1 muestra solo los que estan acreditados
Entregas.Confirmacion.NoRegistraMov.CtaCte	0	0: Imputa en CtaCte del Inversor al Confirmar; 1: Imputa en CtaCte al Cobrar; 2: Imputa al alcanzar F_Acred. de cada cheque (Neto); 3: Imputa al alcanzar F_Acred. de cada cheque (Bruto)
Entregas.ImputacionCierredia.Agrupar
ERP.ID
Especies.ComprobarCuentasContables	1	Si esta en 1 Comprueba que se hayan ingresado las cuentas contables
Excella_MDX.DeviceName
Excella_MDX.DeviceName	Excella MDX.MDX001
Excella_TiempoEspera
Excella_TiempoEspera	10	Segundos de espera para ingresar el cheque en la lectora.
ExcellaDeviceName	STX.STX001	ss
Factoring.BoletasDeposito.PermitirCustodiados	0
Factoring.BoletasDeposito.PermitirCustodiados	0	0: El cheque custodiado no es depositable. 1: El cheque custodiado es depositable desde Boletas.
Factoring.BoletosMAV.Validacion.LimiteFirmante	0	En 1, realiza la validación contra el limite del firmante
Factoring.CancelarReserva.OmitirNCND	0	0- Genera Nota de Debito o Crédito según corresponda; 1-Omite la generación de NC/ND
Factoring.ChequeExtraordinario.RegistraAsientoyCtaCte	0	0 - No Registra Asiento ni CtaCte, 1 - Resgitra Asiento y CtaCte
Factoring.ChequeExtraordinario.RegistraAsientoyCtaCte	1	0 - No Registra Asiento ni CtaCte, 1 - Resgitra Asiento y CtaCte
Factoring.Cheques.BoletasDeposito.ImprimiralDepositar	0	En 1 manda a la impresora la boleta al confirmar
Factoring.Cheques.BoletasDeposito.NumeroEsIdBoleta	0	0-El numero de boleta es independiente del Id 1-El sistema propone el numero de boleta como el Id de Boleta
Factoring.Cheques.CalcularDiasPromedio	0	En 0 calcula por fecha de acreditación, en 1 calcula por fecha de depósito
Factoring.Cheques.Carga.InformarTodosRechazos	1	Informa cualquier rechazo o solo aquellos marcados como alertar
Factoring.Cheques.ChequearFirmantePorWS	0	0 - No Chequea El Firmante en el Web Services, 1- Chequea El Firmante en el Web Services
Factoring.Cheques.CUIT_Default_Firmante		CUIT por default al cargar cheques.
Factoring.Cheques.CUIT_Default_Firmante	0	CUIT por default al cargar cheques.
Factoring.Cheques.DiasDepositoMaximo
Factoring.Cheques.DiasDepositoMaximo.Aviso	0	En 0 No hace nada, En 1 Alerta y en 2 Prohibe.
Factoring.Cheques.EnableClearing	0	0 Deshabilita la modificación del Clearing - 1 Habilita la modificación del Clearing
Factoring.Cheques.EnableClearing	1	0 Deshabilita la modificación del Clearing - 1 Habilita la modificación del Clearing
Factoring.Cheques.EnableClearing.Maximo	0	Pone un tope máximo para el Clearing
Factoring.Cheques.FechaAcreditado	0	Define para la acreditación manual: Si es 0, asigna la fecha de trabajo. Si es 1, asigna la fecha de acreditación
Factoring.Cheques.FechaDeposito.DiasSumar	0	Cantidad de días que se suman a la fecha de trabajo para obtener fecha de deposito
Factoring.Cheques.FechaDeposito.DiasSumar	1	Cantidad de días que se suman a la fecha de trabajo para obtener fecha de deposito
Factoring.Cheques.FechaValor	0	Prohibe ingresar cheques con una fecha inferior a Fecha Valor
Factoring.Cheques.GastosRechazoClientes	0	Define el porcentaje de Gastos de Rechazo.
Factoring.Cheques.GastosRechazoFijo	0	Define el Gasto Fijo de Rechazo.
Factoring.Cheques.Gestiones.IdCaja	1
Factoring.Cheques.Gestiones.PagoAgil	0	0 Pago Gestion Normal, 1 Agil
Factoring.Cheques.IgnorarReserva	0	1- Ignora si el cheque esta reservado para pasarlo a custodia. 0-No permite custodia si esta reservado.
Factoring.Cheques.ObtenerNombreFirmantePorWS	0	En 1 Obtiene Nombre de Firmante por CUIT, en 0 no
Factoring.Cheques.PararEnMarcaIndividual	0	En 1 al tocar enter frena en el campo Marca Individual
Factoring.Cheques.PermiteModificarIVA	1
Factoring.Cheques.PermiteModificarIVA	1	Define en la Liquidacion de Cheques si permite modificar el Iva
Factoring.Cheques.PreguntaConfirmacionLiquidacion	1	1. Pregunta Si Desea Confirmar la Liquidacion 0. No Pregunta
Factoring.Cheques.Rechazo.EnviarMailsRechazo	0	1 = Envia Mail al cliente, a su Oficial y a los Socios, 0 = No informa nada
Factoring.Cheques.Rechazo.EnviarMailsRechazo	1	1 = Envia Mail al cliente, a su Oficial y a los Socios, 0 = No informa nada
Factoring.Cheques.SepararCuentasDtoGestion	0	0-Utiliza la misma cuenta para todas las operaciones(ARANC_OP) 1-Utiliza ARANC_OP en Descuento y ARANC_OP_GES en Gestion
Factoring.Cheques.ValidarExistencia.CarteraYOperados	0	0: Valida existencia solo contra documentos en cartera. 1: Valida existencia contra todos los documentos operados.
Factoring.Cheques.ValidarFechaEmision	0	En 1 Valida que la Fecha de Emisión de un Cheque no sea Mayor a la Fecha de Trabajo
Factoring.Cheques.ValidarFechaEmisionCantDiasAnteriores	360	La cantidad de días anteriores a la fecha de Trabajo permitidos para la Fecha de Emisión
Factoring.Cheques.ValidarRelaciones	1	En 1 Valida Relaciones / Vinculaciones Cliente Firmante, en 0 no
Factoring.ChequesPropios.Modificar	1	Permite modificar cheques propios
Factoring.ChequesPropios.Omitir.AnularDesdeOP	0
Factoring.ChequesPropios.ValidarFechaDeposito	0	En 1 Valida que la Fecha de Deposito de un Cheque no sea Menor a la Fecha de Trabajo
Factoring.ChequesPropios.ValidarFechaDeposito	1	En 1 Valida que la Fecha de Deposito de un Cheque no sea Menor a la Fecha de Trabajo
Factoring.Cierre.Cheques.Acreditacion.Automatica	1
Factoring.Cierre.Entregas.Cobro.Automatico	0	Realiza el Cobro de las Entregas a las 48hs de confirmarla
Factoring.CobroDocumentos.ComprobanteDefault.InteresACobrar	-2	Id de Gestion-Archivos-Tipo de Comprobantes (-2 'Sin Comprobante')
Factoring.CobroDocumentos.ComprobanteDefault.InteresAPagar	-1	Id de Gestion-Archivos-Tipo de Comprobantes (-1 'Sin Comprobante')
Factoring.Confirmacion.ImprimirComprobante.Checked	0	0 - Carga sin Checkear, 1 - Carga Checkeado
Factoring.Confirmacion.ImprimirLiquidacion.Checked	0	0 - Carga sin Checkear, 1 - Carga Checkeado
Factoring.Confirmacion.LiquidarTesoreria.Checked	0	0 - Carga sin Checkear, 1 - Carga Checkeado
Factoring.Contabilidad.Devolveraforo.TipoMovimiento	1	0: la devolucion del aforo va a la cta.cte del cliente y el asiento utiliza _CLIENTES_DEUDAS. 1: la devolucion del aforo no toca la cta.cte. del cliente y el asiento utiliza FACT_FC_DEVAFORO
Factoring.DocFac.DevolucionIntereses.ConceptoAsiento	Devolución interés	Concepto del asiento para la devolución del interes.
Factoring.Documentos/Facturas.PermiteModificarIVA	0
Factoring.Documentos/Facturas.PermiteModificarIVA	1	Define si en la Liquidacion de Documentos/Facturas se permite modificar el Iva
Factoring.DocumentosyFacturas.Cobro.HabilitarImpresionesxClausula
Factoring.DocumentosYFacturas.Dias_Habiles	1	Al Agregar Documentos/Facturas Pone en la fecha de Emision y en la de Vencimiento el Proximo dia Habil
Factoring.DocumentosYFacturas.NumeracionAutomatica	0	Enumera automaticamente los Documentos y Facturas
Factoring.Entregas.PermiteModificarIVA	0
Factoring.Entregas.PermiteModificarIVA	0	Define si en la Entrega de Cheques se Permite Modificar el IVA
Factoring.EntregasPendientes.Rechazo	1	en 1, si no se cobró la entrega, se cobra automáticamente, en 2 no
Factoring.Facturas.CalculoxAtraso.FechaEmiVto	0	0 - Calcula Intereses con la Fecha de Vencimiento 1 - Calcula Intereses con la Fecha de Emision
Factoring.Facturas.TasaDevolucion	0	Asigna un valor Global de Devolucion para los Clientes
Factoring.Facturas.TasaPunitorio	0	Asigna un valor Global de Punitorio para los Clientes
Factoring.GastosEscribania.CalculaPercepcion	1
Factoring.GastosEscribania.CalculaPercepcion	1	1-Utiliza los Gastos de Escribania en el calculo de Percepciones. 0-No Utiliza los Gastos de Escribania.
Factoring.Gestiones.Pago.ImputacionDetalladaCtaCte	1	1=Detalla cheque por cheque en CtaCte / 0=Agrupa imputaciones por Liquidacion en CtaCte
Factoring.Gestiones.Pago.PermitirPagoChequesSoloAcreditados	1	1- No permite el pago de cheques sin deposito ni acreditacion. 0- Permite el pago de cheques sin deposito ni acreditacion.
Factoring.Gestiones.Pago.SepararGastosEnND	0	Define si el pago de gestion se registra por el bruto del cheque mas ND o no
Factoring.ImpresionLiquidacion.LeyendaPie		Leyenda que se imprimirá en el pie de Liquidación de crédito
Factoring.Informes.ListadoDeValores.Filtros	0
Factoring.Informes.ListadoDeValores.Filtros	1	0 - Normal, 1 - Por Default Todos los filtros tildados
Factoring.Informes.ListadoDeValoresAmpliado	0	En 1 Muestra el Listado de Valores con Columnas Adicionales
Factoring.Interes.ADevengar	0	Define si se utiliza la Cuenta Puente (INT_GAN_OP_ADEVENG)
Factoring.ITF.BaseCalculo	0	0 - IFT se calcula por el Bruto, 1 - ITF se calcula por el Neto
Factoring.ITF.CalculaPercepcion	1	1-Utiliza el Interes ITF en el calculo de Percepciones. 0-No Utiliza el Interes ITF.
Factoring.ITF.GrabaIva	0	0- IFT Graba Iva, 1- Si No Graba Iva
Factoring.ITF.GrabaIva	1	0- IFT Graba Iva, 1- Si No Graba Iva
Factoring.LimitedeCartera.Incluye_Depositados	0	En 0 no Incluye los depositados, en 1 incluye depositados no acreditar
Factoring.Liquidacion.PuntoVenta.ChequearUsuario	0
Factoring.Liquidacion.PuntoVenta.ChequearUsuario	1
Factoring.liquidaciones.Aporte_Percepcion_IIBB	0
Factoring.liquidaciones.Aporte_Percepcion_IIBB	1	1- Le Agrega a las liquidaciones de cheques el importe de la percepcion IIBB
Factoring.Liquidaciones.Aporte_Percepcion_IIBB.Generar_NC	1	1- Genera en las Liquidaciones el Importe de la Percepción IIBB cuando es una Nota de Crédito
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.ImprimirGarantiasTomadas	0	1= Pregunta si se quiere imprimir el reporte de Garantias luego de cargar la liquidación.
Factoring.Liquidaciones.CantidadImpresiones.CantidadCopiasAnexo	0
Factoring.Liquidaciones.CantidadImpresiones.CantidadCopiasAnexo	1
Factoring.Liquidaciones.CantidadImpresiones.CantidadCopiasCesion	1
Factoring.Liquidaciones.CantidadImpresiones.CantidadCopiasLiquidacion	1
Factoring.Liquidaciones.CantidadImpresiones.CantidadCopiasNotas	0
Factoring.Liquidaciones.CantidadImpresiones.CantidadCopiasSolicitud	0
Factoring.Liquidaciones.CantidadImpresiones.CantidadCopiasSolicitud	1
Factoring.Liquidaciones.CargaMasiva.ChequearRechazos	0	Chequear rechazos en carga masiva
Factoring.Liquidaciones.CargaMasiva.ObtenerFirmanteWS	0	Si esta en 1 se obtiene CUIT en base a bco suc y cta, sino no.
Factoring.Liquidaciones.Cheques.CargaAgil	0	Carga agil de liquidaciones
Factoring.Liquidaciones.Cheques.CargaAgil.HabilitarCamposLiq	0	Habilitar campos en liq. en carga agil de gestiones
Factoring.Liquidaciones.Cheques.DefaultDtoGes	1	1 dcto, 2 gestion
Factoring.Liquidaciones.Comprobantes	D	Se utiliza para definir por default la especie del comprobante que se genera cuando se confirma una liquidación.D: se utiliza la especie de la liquidación para definir la especie del comprobante generado. S: permite que el usuario seleccione una especie en runtime,1:pesos,2:dolar,etc.
Factoring.Liquidaciones.Confirmacion.Factura.SepararGastos	0	En 1 se desglosa cada cargo de la liquidación en la factura
Factoring.Liquidaciones.Confirmacion.FacturaImprimirDescripcion	0	0 - Imprime la descripción Normal para Facturas de Venta en la Liquidacion 1 - Imprime una Descripcion Alternativa definida por la Empresa
Factoring.Liquidaciones.Confirmacion.FacturaImprimirDescripcion_Text
Factoring.Liquidaciones.Confirmacion.Imprimir	0	En 1 ofrece imprimir al confirmar, en 0 no
Factoring.Liquidaciones.Confirmacion.Imprimir	1	En 1 ofrece imprimir al confirmar, en 0 no
Factoring.Liquidaciones.ConfirmacionAutomatica	0	1= Confirma automaticamente la liquidacion sin mostrar mensajes al usuario.
Factoring.Liquidaciones.DocFc.BaseCalculosGastos	0	En 0 Calcula el Neto, En 1 Calcula el Bruto
Factoring.Liquidaciones.DocFc.BaseCalculosGastos	1	En 0 Calcula el Neto, En 1 Calcula el Bruto
Factoring.Liquidaciones.DocFc.BaseCalculosIntereses	0	En 0 Calcula el Neto, En 1 Calcula el Bruto
Factoring.Liquidaciones.DocFc.CalcularInteresesAlCobrar	0	En 1 Cobra los intereses al cobrar la factura no al confirmar la liquidacion
Factoring.Liquidaciones.DocFc.TipoPorDefault	0	En 0 Tipo Documento, En 1 Tipo Factura
Factoring.Liquidaciones.DocFc.TipoPorDefault	1	En 0 Tipo Documento, En 1 Tipo Factura
Factoring.Liquidaciones.Facturas.UtilizaClausulaDefault
Factoring.Liquidaciones.Facturas.UtilizaClausulaDefault	1
Factoring.Liquidaciones.Facturas.ValidarCotizacion
Factoring.Liquidaciones.Facturas.ValidarCotizacion	1	1 - Valida Cotizacion de Especie 0 - No valida Cotización de Especie
Factoring.Liquidaciones.FechaDeposito.SugerirFechaMañana	0	0 Deja la fecha como esta - 1 Sugiere la fecha de mañana
Factoring.Liquidaciones.FechaDeposito.SugerirFechaMañana	1	0 Deja la fecha como esta - 1 Sugiere la fecha de mañana
Factoring.liquidaciones.FijoDeReferencia	0,00
Factoring.Liquidaciones.GastoFijo.GravaIva	0	0-No Grava Iva 1-Si Grava Iva
Factoring.liquidaciones.GastosDeReferencia	0,00
Factoring.Liquidaciones.Gestion.PagoAnticipado	0	1- Utiliza el Pago Anticipado de Gestion 0- No utiliza Pago Anticipado de Gestion
Factoring.Liquidaciones.Gestion.PagoAnticipado.RegistracionContableFechaDeTrabajo
Factoring.Liquidaciones.Gestion.RegistrarGastosalConfirmar	0	En 1 registra los gastos de la gestion al confirmar
Factoring.Liquidaciones.Gestion.UtilizaComisiones	0	1 Utiliza comisiones en liquidaciones de gestion, 2 No utiliza comisiones en liquidaciones de gestion
Factoring.Liquidaciones.Gestion.UtilizaComisiones	1	1 Utiliza comisiones en liquidaciones de gestion, 0 No utiliza comisiones en liquidaciones de gestion
Factoring.Liquidaciones.Gestion.UtilizaTasa	0	1 Utiliza tasa en liquidaciones de gestion, 2 No utiliza tasa en liquidaciones de gestion
Factoring.Liquidaciones.Gestion.UtilizaTasa	1	1 Utiliza tasa en liquidaciones de gestion, 0 No utiliza tasa en liquidaciones de gestion
Factoring.Liquidaciones.Gestiones.Cheques.PermiteRegistrarEnCuentaCorrienteRechazados	0	1- Permite Registrar en la Cuenta Corriente del Cliente el Rechazo de Cheques Gestionados No Pagados 0- No Registra el Rechazo de Cheques Gestionados No Pagados en la Cuenta Corriente del Cliente
Factoring.Liquidaciones.ImporteFijo.GravaIva	0	0-No Grava Iva 1-Si Grava Iva
Factoring.Liquidaciones.ImprimirObservaciones	0	Este arametro habilita = "1" y desabilita = "0" la impresion de la Observaciones en los reportes de Preliquidacion y Minuta
Factoring.Liquidaciones.Limpiar.Filtros	1	0- Borra los Filtros de Busqueda 1- No Borra los Filtros de Busqueda
Factoring.Liquidaciones.Minuta.IncluirLimites
Factoring.Liquidaciones.MostrarMensajeCondicionesComerciales	0	1-Muestra Mensaje Mantener Consiciones Comerciales
Factoring.Liquidaciones.NoUsarReciboValores	0	Si este parametro está en 1 el Asiento de Liquidacion es como de SA aunque sea COOP
Factoring.Liquidaciones.NoUsarReciboValores	1	Si este parametro está en 1 el Asiento de Liquidacion es como de SA aunque sea COOP
Factoring.Liquidaciones.OrdenarChequesXFecha_Acreditacion	0	En 1 muestra los cheques en la liquidacion y reportes ordenados por la Fecha de Acreditacion, en 0 muestra los cheques en el orden de carga
Factoring.Liquidaciones.OrdenarChequesXFecha_Acreditacion	1	En 1 muestra los cheques en la liquidacion y reportes ordenados por la Fecha de Acreditacion, en 0 muestra los cheques en el orden de carga
Factoring.Liquidaciones.PermitirsobrepasarFechaTrabajo	0	0. No permite sobrepasar la Fecha de Trabajo 1. Lo permite
Factoring.Liquidaciones.PermitirsobrepasarFechaTrabajo	1	0. No permite sobrepasar la Fecha de Trabajo 1. Lo permite
Factoring.Liquidaciones.PuedeSobrepasarLimite	1	Permite Liquidar cheques a pesar de que el límite sea sobrepasado
Factoring.Liquidaciones.SaltearValidacionesdeLimitesalGuardar	0	Saltea validaciones de limites al guardar
Factoring.Liquidaciones.SolicitarImpresionGuardar	0	0. Pregunta si desea imprimir 1. No Pregunta
Factoring.Liquidaciones.SolicitarImpresionGuardar	1	0. Pregunta si desea imprimir 1. No Pregunta
Factoring.liquidaciones.TasaDeReferencia	0,00
Factoring.Liquidaciones.TipoCesion	1	En 1 cesion Comun, en 2 Cesion Especial
Factoring.liquidaciones.UsarAporteAsociadoenComisiones	0	1-Utiliza el campo de comisiones como si fuera un aporte de Asociado. 0-Opera en forma Normal
Factoring.liquidaciones.UsarAporteAsociadoenComisiones	1	1-Utiliza el campo de comisiones como si fuera un aporte de Asociado. 0-Opera en forma Normal
Factoring.Liquidaciones.UsarGastoFijoPorCheque	0	0 = Gasto fijo a nivel liquidación. 1 = Se multiplica el Gasto Fijo por Cheque por la cantidad de cheques
Factoring.Liquidaciones.UsarGastoFijoPorCheque	1
Factoring.liquidaciones.UtilizaCostoReferencia	0	1-Utiliza los parametros de Tasa y Gastos de Referencia
Factoring.LiquidacionesSinIVA.GenerarFacturaNoGravada	0	Para liquidaciones sin IVA, genera factura no gravada
Factoring.LiquidacionPersonalizada.RutaLogoEmpresa		Define la ruta donde se encuentra el logo de la Empresa
Factoring.Oficiales.CuentaIntereses	0	Cuenta en la cual se deben registrar las ND/NC que afecten a las comisiones de los Oficiales. Cuenta Contable 8 digitos (En 0 incluye notas con todas las cuentas)
Factoring.OperacionesFinancieras.Promedios.pordia	0	Si esta en 0 trae el dato por dia. en 1 trae por dia y por cliente.
Factoring.OperacionesFinancieras.TacharLiquidacionesAnuladas	0	Si esta en 1 cuando muestra las liquidaciones las que esten anuladas las muestra tachada.
Factoring.OperacionesFinancieras.TacharLiquidacionesAnuladas	1	Si esta en 1 cuando muestra las liquidaciones las que esten anuladas las muestra tachada.
Factoring.OperacionesFinancieras.TasaPromedio.IncluirTasa0	1	En 1 Incluye las Gestiones en el Totalizador de Tasa Promedio
Factoring.PagoGestiones.Agil.PreguntarGenOP	1
Factoring.PagoGestiones.Agil.PreguntarGenOP	1	En 1 pregunta si se desea generar OP, en 0 no
Factoring.Porcentaje.ImpuestoAlDebito	1,2	Porcentaje del Impuesto al Debito
Factoring.Rechazo.Gestionado.NoCobrarGastos	0
Factoring.Reporte.LiquidacionDeCredito.Firmas
Factoring.Reporte.LiquidacionDeCredito.Firmas	0	0 - Si no quieren firmas y 1 si quieren firmas en la Liquidacíon de Crédito
Factoring.Reportes.AnexodeValores.Imprimir_Fecha	1	0- No imprime la fecha en el reporte, 1- imprime la fecha en el reporte
Factoring.Reportes.AnexodeValores.Imprimir_NroAsociado	1	0- No imprime el Nro de Asociado/cliente, 1-Imprime el Nro de Asociado/Cliente
Factoring.Reportes.AnexodeValores.Titulo	ANEXO DE VALORES DESCONTADOS / COMPRADOS / CEDIDOS	Define el Titulo del Reporte de Anexo
Factoring.Reportes.CesiondeValores.ImprimirenCuerpo_Direc_otros)	1	0- No Imprime el Cuerpo del Reporte, 1- Imprime el Cuerpo del Reporte
Factoring.Reportes.CesiondeValores.ImprimirRenglon_1-2	1	0- No Imprime el Renglón 1 y 2, 1- Imprime el Renglón 1 y 2 en el reporte
Factoring.Reportes.CesiondeValores.Print_R1-R2-NEmpresaYVarios	1	0- No Imprime el Renglón 1-2-NombreEmpresa y demas, 1- Imprime el Renglón 1-2-NombreEmpresa en el reporte y demas
Factoring.Reportes.NoalaOrden.ImprimirRenglon_1-2-NombreEmpresa	1	0- No Imprime el Renglón 1-2-NombreEmpresa, 1- Imprime el Renglón 1-2-NombreEmpresa en el reporte
Factoring.Reportes.ValoresNOaOrden.Print_R1-R2-NEmpresaYVarios	1	0- No Imprime el Renglón 1-2-NombreEmpresa y demas, 1- Imprime el Renglón 1-2-NombreEmpresa en el reporte y demas
Factoring.txtLectora.HabilitarLog	0
Factoring.txtLectora.HabilitarLog	0	1- Habilita el Log de cheques 0 - Deshabilita el log de cheques
Factoring.txtLectora.HabilitarLogEnPantalla	0
Factoring.txtLectora.HabilitarLogEnPantalla	0	1- Habilita el Log de cheques en pantalla 0 - Deshabilita el log de cheques en pantalla
Factoring.txtLectora.HabilitarValidacion	1
Factoring.txtLectora.HabilitarValidacion	1	1- Habilita la validacion de lectura de cheques 0 - Deshabilita la validacion de lectura
Factoring.txtLectora.LimpiarCamposLecturaErronea	1	1- Limpia los campos ante una lectura erronea 0 - Devuelve los datos que pudieron ser leidos
Factoring.ValidacionesChequeGuardar	1	En 0 se excluyen muchas validaciones en documentos
Factoring.Ventas.PermiteModificarIVA	0	Define si en la Venta de Cheques se Permite Modificar el IVA
Factoring.Ventas.PermiteModificarIVA	1	Define si en la Venta de Cheques se Permite Modificar el IVA
FacturaElectronica.AuthRequest		FacturaElectronica.AuthRequest
FacturaElectronica.AuthRequest
FacturaElectronica.PrivateKey
FacturaElectronica.RegistrarContabilidad	1
FacturaElectronica.URLWSAA	https://wsaa.afip.gov.ar/ws/services/LoginCms
FacturaElectronica.URLWSFE	https://servicios1.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx
FacturaElectronica.URLWSFEEXPORT	https://servicios1.afip.gov.ar/wsfexv1/service.asmx	Acceso a Web Services Factura Exportacion AFIP
Farmacia.GLN
FechaDeTrabajo	24/1/2025
FechaDeTrabajo	24/1/2025	Fecha Actual de trabajo
FechaDeTrabajo.Actualizacion	0	Indica cada Cuantos Segundos se Actualiza la Fecha de trabajo en el Formulario Principal
FechaDeTrabajo.Backup	24/1/2025
FormatoFecha	103	Utilizado internamente para conversiones
FormatoHora	108	Utilizado internamente para conversiones
Formularios.Busqueda.MantenerCriterioBusqueda	0	Con Valor 0 Limpia los Criterios de Busqueda, Con valor 1 Mantiene los Crietrios de Busqueda
Formularios.Cheques.EnableAforo	0
Formularios.Cheques.EnableAforo	1
Formularios.Cheques.InformarCalificacionFirmante	1
Formularios.Cheques.InformarRechazosFirmante	1
Formularios.Cheques.InformarRechazosFirmanteWS
Formularios.Cheques.TipoFormato_Default	1	1 = Fisico, 2 = eCheq
Formularios.Clientes.BusquedaDinamica	0
Formularios.Comprobantes.OrdenDePago.EnableFecha	0
Formularios.Comprobantes.OrdenDePago.EnableFecha	1
Formularios.Comprobantes.OrdenDePago.EnableFecha_Valor	0
Formularios.Comprobantes.Recibo.EnableFecha	0
Formularios.Comprobantes.Recibo.EnableFecha	1
Formularios.Comprobantes.Recibo.EnableFecha_Valor	0
Formularios.ComprobantesEmitidos.Factura.EnableFecha	0
Formularios.ComprobantesEmitidos.Factura.EnableFechaVto	1
Formularios.ComprobantesEmitidos.NCreditoyNDebito.EnableTipoComp	0
Formularios.ComprobantesEmitidos.NCreditoyNDebito.EnableTipoComp	1
Formularios.ComprobantesEmitidos.NotaDeCredito.EnableFecha	0
Formularios.ComprobantesEmitidos.NotaDeCredito.EnableFechaVto	0
Formularios.ComprobantesEmitidos.NotaDeCredito.EnableFechaVto	1
Formularios.ComprobantesEmitidos.NotaDeDebito.EnableFecha	0
Formularios.ComprobantesEmitidos.NotaDeDebito.EnableFechaVto	0
Formularios.ComprobantesEmitidos.NotaDeDebito.EnableFechaVto	1
Formularios.Entrega.Cobranza.Omitir_AsientoyCtaCte	0	0- Genera Asiento y Movimiento en la CtaCte 1- No Genera Movimientos
Formularios.Firmantes.BusquedaDinamica	1	0-No realiza Búsqueda dinámica 1-Realiza búsqueda dinámica
Formularios.Liquidaciones.EnableMensajeImpresionFactura	1	0 - No emite Mensaje de Impresión al Confirmar la Liquidación, 1 - Emite Mensaje
Formularios.Socios_Protectores.BusquedaDinamica
Formularios.Transferencias.EnableFecha	0
Formularios.Transferencias.EnableFecha	1
GaleriaImagenes.AbrirCon.ProgramaPredeterminado		Permite abrir las imagenes de la galeria con un prorgama predeterminado. Se debe especificar la ruta de dicho programa. Si no se especifica, se abren con paint
Gestion.AgentesDeCobranza.CajaDePagos.Configuracion		Configuración del AddIn de Caja de Pagos. Este parámetro se podrá modificar desde la pantalla de configuración específica para este add-in
Gestion.AgentesDeCobranza.CajaDePagos.Configuracion		Configuración del AddIn de Caja de Pagos. Este parámetro se podrá modificar desde la pantalla de configuración específica para este add-in
Gestion.Archivo.Productos.Nombre_ListaReposicion
Gestion.Archivos.chequeras.Obtener_Chequeras_x_Sucursal	0	1-Carga las chequeras correspondientes a la sucursal del usuario 0- Carga todas las chequeras
Gestion.Archivos.chequeras.Respetar_Orden	0	Respeta el orden de los Nros de Cheques
Gestion.Archivos.chequeras.Respetar_Orden	1	Respeta el orden de los Nros de Cheques
Gestion.AreadeCompra.Boletos.Registra	1	0 - No Registra Asiento de Boletos, 1 - Registra Asiento de Boletos
Gestion.AreadeCompra.EstablecerFechaCongelamiento	0
Gestion.AreadeCompra.Factura.Registra	1	0 - No Registra Asiento de Factura, 1 - Registra Asiento de Factura
Gestion.AreadeCompra.Nota_de_Credito.Registra	1	0 - No Registra Asiento de Nota de Credito, 1 - Registra Asiento de Nota de Credito
Gestion.AreadeCompra.Nota_de_Debito.Registra	1	0 - No Registra Asiento de Nota de Debito, 1 - Registra Asiento de Nota de Debito
Gestion.AreadeCompra.PermiteModificarNumero	0	0 - No Permite modificar el numero, 1 - Permite Modificar el Numero este o no Confirmado
Gestion.AreadeCompra.Registracion.ComprimirAsientos.Enable	1	1=Habilita comprimir el detalle de asientos por Cta. Contable, 0=No Habilita
Gestion.AreadeCompra.Remito.PermiteModificarNumero	0	0 - No Permite modificar el numero, 1 - Permite Modificar el Numero del Remito este o no Confirmado
Gestion.AreaDeCompras.BloquearGravamenSegunLetra	0	Bloquea por defecto la seleccion de AlicuotaIVA en el detalle de los items comprobantes si esta en 1
Gestion.AreaDeCompras.Facturas.Modificar	0	1 - Habilitar poder modificar Facturas de Compras 0 - NO Habilitar modificar Facturas de Compras
Gestion.AreadeProduccion.Proceso.RegistraPorFechaDeTrabajo
Gestion.AreadeVenta.Boletos.Registra	1	0 - No Registra Asiento de Boletos, 1 - Registra Asiento de Boletos
Gestion.AreadeVenta.Factura.Registra	1	0 - No Registra Asiento de Factura, 1 - Registra Asiento de Factura
Gestion.AreadeVenta.Nota_de_Credito.Registra	1	0 - No Registra Asiento de Nota de Credito, 1 - Registra Asiento de Nota de Credito
Gestion.AreadeVenta.Nota_de_Debito.Registra	1	0 - No Registra Asiento de Nota de Debito, 1 - Registra Asiento de Nota de Debito
Gestion.AreadeVenta.PermiteModificarNumero	0	0 - No Permite modificar el numero, 1 - Permite Modificar el Numero este o no Confirmado
Gestion.AreadeVenta.PermiteModificarNumero	1	0 - No Permite modificar el numero, 1 - Permite Modificar el Numero este o no Confirmado
Gestion.AreaDeVentas.Cotizacion.LimiteLineas	10
Gestion.AreaDeVentas.NotaDeCredito.LimiteLineas	20	Cantidad de Lineas que se puede cargar en una Nota de Crédito B
Gestion.AreaDeVentas.Pedidos.LimiteLineas	15
Gestion.AreaDeVentas.Percepcion_IIBB.Discriminar_GRAVAMEN_IMPUESTO	0	1- Genera el Importe de la Percepción IIBB discriminando GRAVAMEN_IMPUESTO - 0 No discrimina, el calculo se realiza sobre el bruto
Gestion.AreaVentas.Boleto.Negativo	0
Gestion.AreaVentas.Boleto.Negativo	0	Habilita la creación de boletos de venta con importe negativo.
Gestion.Arqueo.Utiliza_Cuentas_Por_Especie	0	Utiliza las cuentas definidas por cada Caja de Especie en Arqueos_Cajas_Cuentas
Gestion.Busqueda.Unificada.Comprobantes	1	1 - Búsqueda de Comprobantes en una misma pantalla
Gestion.Cierre.Calculo2doVto	0	0: Se calcula en base a tasa diaria mora * dif de dias entre cierre y primer vto / 100; 2do vto 10 dias despues del primero. 1: En base a tasa del credito * 10 / denominador; 2do vto 14 dias despues del primero
Gestion.Cierre.DefaultDiaFechaDevengamiento	5	Dia default para el devengamiento de cuotas
Gestion.Cierre.DefaultDiaFechaGastos	5	Dia default para gastos
Gestion.Cierre.DefaultDiaVto1	10	Dia Default de Vto 1
Gestion.Cierre.DefaultDiaVto2	17	Dia Default de Vto 2
Gestion.Cierre.DefaultDiaVto3	23	Dia Default de Vto 3
Gestion.Cierre.DefaultDiaVto4	30	Dia Default de Vto 4
Gestion.Cierre.DefaultImporteGCobranza	0,60	Dia default para G. Cob.
Gestion.Cierre.DefaultImporteGResumen	5,40	Dia default para G. Res
Gestion.Cierre.DefaultSaldoMinimo	0
Gestion.Cierre.DefaultTasaPunitorios	0,1233	Tasa Default de Punitorios
Gestion.Cierre.DiaPunitorios	1	Dia Default de Punitorios
Gestion.Cierre.PeriodosMoraCierreCuentas	3	Periodos de Mora para Cierre de Cuentas
Gestion.Comprobantes.Compras.AutorizarLimite	1
Gestion.Comprobantes.Compras.Concepto_Movimientos	{0} Nº {1}-{2}-{3}	{0} = Tipo Comprobante,{1} = Letra Comprobante,{2} = PtoVenta Comprobante,{3} = Nro Comprobante,{4} = Id Entidad,{5} = Nombre Entidad,{6} = Observaciones 1ra Linea,{7} = Observaciones todas las Lineas
Gestion.Comprobantes.Compras.Concepto_Movimientos	{0} Nº {1}-{2}-{3}	{0} = Tipo Comprobante,{1} = Letra Comprobante,{2} = PtoVenta Comprobante,{3} = Nro Comprobante,{4} = Id Entidad,{5} = Nombre Entidad,{6} = Observaciones 1ra Linea,{7} = Observaciones todas las Lineas
Gestion.Comprobantes.Compras.DetalleObligatorio	1	Requiere cargar comprobantes con detalles. (1: Pide, 0:No pide)
Gestion.Comprobantes.Compras.Detalles.Cantidad.Default	0	Asigna el valor de cantidad, tomando el numero especificado...
Gestion.Comprobantes.Compras.Detalles.Cantidad_Decimales	2	Asigna el valor de cantidad, tomando el numero especificado...
Gestion.Comprobantes.Compras.VerificarExistencia_NroComp	1
Gestion.Comprobantes.Cotizaciones.ImprimirLeyenda	No
Gestion.Comprobantes.Detalles.Cantidad.Default	0	Asigna el valor de cantidad, tomando el numero especificado...
Gestion.Comprobantes.Detalles.Cantidad.Default	2	Asigna el valor de cantidad, tomando el numero especificado...
Gestion.Comprobantes.Detalles.Cantidad_Decimales	2	Asigna el valor de cantidad, tomando el numero especificado...
Gestion.Comprobantes.Facturas.Imprimir_Series	1
Gestion.Comprobantes.Facturas.Imprimir_Series	No	Al colocar 'Si' , Se imprimen los nros de serie de los productos
Gestion.Comprobantes.Facturas.ImprimirCapital	1
Gestion.Comprobantes.Facturas.UsarVersionNueva	No
Gestion.Comprobantes.Impresion.NCreditoyNDebito.MostrarAsiento	0	En 1 muestra en la Imp. de ND y NC el numero de Asiento
Gestion.Comprobantes.NotaCredito-Debito.UsarVersionNueva	1
Gestion.Comprobantes.OrdenDePago.FechaTrabajo	0	0 Realiza los Movimientos con la Fecha del Comprobante. 1 con la Fecha de Trabajo
Gestion.Comprobantes.Presentacion.Automatica.AFIP	0
Gestion.Comprobantes.PresentacionElectronicos.InterrumpirAnteErrores	1	En 0 no interrrumpe el proceso ante un error de datos en un comprobante; en 1 interrumpe; en 2 pregunta en pantalla.
Gestion.Comprobantes.Recibos.FechaTrabajo	0	0 Realiza los Movimientos con la Fecha del Comprobante. 1 con la Fecha de Trabajo
Gestion.Comprobantes.Recibos.GetFechaValor	0	0: Realiza los Movimientos con la Fecha del Comprobante, 1: con la Fecha de Trabajo, 2: con la Fecha Valor del comprobante.
Gestion.Comprobantes.Remitos.Imprimir.Afiliados	1
Gestion.Comprobantes.Remitos.UsarVersionNueva	1
Gestion.Comprobantes.Ventas.AFIP.Errores.Mails		Correos electrónicos a los que se debe enviar la notificacion cuando exista un error en la presentación de un documento en AFIP, separados por ;
Gestion.Comprobantes.Ventas.AFIP.Errores.Mails	ejemplo@mail.com;ejemplo2@mail.com	Correos electrónicos a los que se debe enviar la notificacion cuando exista un error en la presentación de un documento en AFIP, separados por ;
Gestion.Comprobantes.Ventas.AFIP.Errores.Mails.Asunto	AFIP - Errores de envios	Asunto del Correo electrónico que se debe enviar la notificacion cuando exista un error en la presentación de un documento en AFIP.
Gestion.Comprobantes.Ventas.AutorizarLimite	1
Gestion.Comprobantes.Ventas.AutorizarLimite	1	Permite autorizar comprobantes que exceden el límite del crédito. (1: Permite, 0:Niega)
Gestion.Comprobantes.Ventas.Concepto_Movimientos	{0} Nº {1}-{2}-{3}	{0} = Tipo Comprobante,{1} = Letra Comprobante,{2} = PtoVenta Comprobante,{3} = Nro Comprobante,{4} = Id Entidad,{5} = Nombre Entidad,{6} = Observaciones 1ra Linea,{7} = Observaciones todas las Lineas
Gestion.Comprobantes.Ventas.NoPremitirModificarNumero	0	Inabilita al usuario para modificar el numero de Comprobante
Gestion.Credenciales.DiasValidez	0	Determina los Dias de validez que va a tener la Impresion de la Credencial del Cliente/Adherentes
Gestion.DevengamientoGlobal.SepararFacturacion	0	En el Devengamiento Global. 0: Se devenga y facturan prestamos como un mismo proceso y al mismo tiempo, 1: permite devengar y facturar prestamos como procesos independientes
Gestion.GestionComprobantes.Eliminar	0	1- Habilita el boton para eliminar comprobantes de Gestion Comprobantes
Gestion.InformeCobranza.RequerirPresentacion	0	1= Si, 0= No
Gestion.Informes.ReservasVencidas	0	En 1 Presenta el Listado de Reservas Vencidas
Gestion.Informes.ReservasVencidas	1	En 1 Presenta el Listado de Reservas Vencidas
Gestion.Informes.StockPorProveedor.Vista	0	0 = Valores fijos tomados de cada producto, 1 = consumo promedio de los ultimos 90 días.
Gestion.Numerales.MostrarCategoriaTodos	0	En 1 habilita la opción 'Todos' en el filtro por categorías para cualquier usuario en el formulario de numerales
Gestion.Operaciones.ActualizacionAlicuotasIIBB.CantidadRegistrosProcesar	1000	Define la cantidad de registros que se insertan en cada ciclo del proceso de actualizacion de alicuotas.
Gestion.Operaciones.ActualizarAlicPercepcion.ActualizarPercepcionesPrestamos	0	1: Consulta se se desea actualizar los gastos de percepcion de los creditos vigentes luego de actualizar las alicuotas de percepciones
Gestion.Operaciones.ArchivodeFormato
Gestion.Operaciones.ArchivodeFormatoCapital
Gestion.Operaciones.Cobranza.Importe_Compensatorio
Gestion.Operaciones.MediosDeCobro.Enabled	0
Gestion.Operaciones.MediosDeCobro.Validar	0	Valida el Ingreso de Medios de Cobro en la Asignacion del Servicio al Cliente
Gestion.OrdenesdeCompra.CantDiasConsumo	90	Indica en Ordenes de Compra el Consumo del Producto en Días
Gestion.OrdenesdePago.NoComprobarFormaPagoPrevisiones	0	1 No comprueba la forma de pago de las previsiones
Gestion.Productos.Default.ListadeCostos	1	Establece la lista de precios de Costo por default al cargar nuevos productos
Gestion.Productos.Default.ListadePublico	1	Establece la lista de precios a Publico por default al cargar nuevos productos
Gestion.Productos.Modificar.DeshabilitarListaPCosto	0	En 1 deshabilita la modificación de la lista de precio de costo en el producto
Gestion.Productos.Trazabilidad.Metodo_Registracion	0	Si esta en 0 registra automaticamente, sino se registra manualmente
Gestion.RepositorioDeServicio.ValidarFecha	0	Valida que la fecha no caiga en Sabados, Domingos o Feriados
Gestion.Resumenes.DiasToleranciaPago	5	Dias Tolerancia Pago
Gestion.Resumenes.DirectorioExportacionIndividual	d:_tmp	Directorio en el cual se guardarán los archivos resultantes de la exportación individual de resúmenes.
Gestion.Resumenes.HabilitarExportacionIndividual	0	Habilita la opción de exportar en pdf individuales cada resumen del rango seleccionado en la impresión de resúmenes.
Gestion.Resumenes.Impresiones.EliminarDecimales	0	0:No Redondea; 1:Redondea al próximo número entero; -1:Elimina los decimales al importe.
Gestion.Servicios.Credito.ImputaLibroIva
Gestion.Servicios.ImputarLuegoCobrar	0	En 1 Desde el Repositorio Imputa la cuota en Ctacte, en 0 la imputa y cobra con Recibo/Factura
Gestion.Servicios.Repositorio.DiaHabil	1	En 1 Valida que el dia de imputacion en el Repositorio corresponda a uno Habil
Gestion.Servicios.UtilizarRCFC	0	0 Utiliza Recibo, 1 Utiliza Recibo/Factura
Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.CuentaPorDefecto	2
Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.CuentaPorDefecto	2	Establece una cuenta de banco por Defecto para usarse en cobranza por ventanilla
Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.Imprimir_PagueseA	0	En 1 se imprime [Paguese A].
Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.ImprimirCaratula	1	En 1 se imprime con el nuevo sistema.
Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.NoALaOrden	NO A LA ORDEN	Por defecto es NO A LA ORDEN
Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.NoALaOrden.Default	0	1 = Tilda el checkbox NO A LA ORDEN; 0 = no lo tilda
Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.ReImprimirCheques	0	En 1 se permite reimprimir los cheques.
Gestion.Tesoreria.LiquidacionDeOperaciones.HabilitarFilaBusqueda	0	En 1 Habilita la Fila que permite filtrar cada columna segun uno desee.
Gestion.Tesoreria.LiquidacionDeOperaciones.OrdenDePago.VerificarNroTransferencia	0	Si esta en 1 verifica que la Orden de Pago con DATANET tenga cargado el Nro de Transferencia.
Gestion.Tesoreria.LiquidacionDeOperaciones.OrdenDePago.VerificarRecepcionExpediente	0	Si esta en 1 verifica que el expediente de la OP este recepcionado en la dependencia para permitir liquidarla (en caso que venga de un expediente).
Gestion.Tesoreria.LiquidacionDeOperaciones.VerTodasSucursales	0	0 Muestra Todas las Sucursales en la Busqueda, 1 Muestra Unicamente la Sucursal Activa.
Gestion.Tesoreria.LiquidacionOperaciones.MostrarPosicion	0	En 1 Muestra la posicion, en 0 la oculta
Gestion.Tesoreria.LiquidacionOperaciones.MostrarPosicion	1	En 1 Muestra la posicion, en 0 la oculta
Gestion.Tesoreria.OrdenDePago.FechaAnulacion	0	0: Usa la Fecha de la orden de pago. 1: la Fecha de trabajo. 2: Se elige una fecha específica.
Gestion.Tesoreria.OrdenDePago.ImporteMinRetencion_Inscripto	20	Importe minimo a retener a un responsable inscripto
Gestion.Tesoreria.OrdenDePago.ImporteMinRetencion_NoInscripto	100	Importe minimo a retener a un responsable no inscripto
Gestion.Tesoreria.OrdenDePago.LiquidacionAutomatica	0	Determina si la liquidaci?n de la Orden de Pago debe realizarse autom?ticamente al darla de alta. (1=Si - 0=No)
Gestion.Tesoreria.OrdenDePago.LiquidacionAutomatica	1	Determina si la liquidaci?n de la Orden de Pago debe realizarse autom?ticamente al darla de alta. (1=Si - 0=No)
Gestion.Tesoreria.OrdenesDePago.MedioDePago.Default	0	Especie = 0, Cheques de Terceros= 1,Cheque Propio = 2 ,Cuenta = 3, Proveedor Financiero = 4
Gestion.Tesoreria.OrdenesDePago.MedioDePago.Permisos	0	En 1, los medios de pago en las OP están sujetos a los permisos correspondientes
Gestion.Tesoreria.PermiteModificarNroChequePropio	0	En 0 Permite modificar el Nro de cheque, en 1 trae el número automáticamente y no se puede modificar
Gestion.Tesoreria.Posicion.IncluirChequesTerceros	1	Muestra u Oculta los cheques de terceros en el listado de Posición
Gestion.Tesoreria.Recibos.LiquidacionAutomatica	0	Determina si la liquidaci?n del Recibo debe realizarse autom?ticamente al darlo de alta. (1=Si - 0=No)
Gestion.Tesoreria.Recibos.LiquidacionAutomatica	1	Determina si la liquidación de la Orden de Pago debe realizarse automáticamente al darla de alta. (1=Si - 0=No)
Gestion.Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Default	0	Especie = 0, Cheques de Terceros= 1, Cuenta = 2,Tarjeta de Credito = 3, Banco = 4, Cliente = 5 , Prov. Financiero = 6 ,Proveedor = 7
Gestion.Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Permisos	0	En 1, los medios de pago en los RC están sujetos a los permisos correspondientes
Gestion.Tesorieria.OrdenesDePago.Validacion_Fecha	0	Verifica que no se ingrese una Orden de Pago con fecha menor al Ultimo Registrado
Gestion.Tesorieria.OrdenesDePago.Validacion_SinConcepto	0	Permite que se ingrese una Orden de Pago sin el Concepto
Gestion.Tesorieria.OrdenesDePago.Validacion_SinConcepto	1	Permite que se ingrese una Orden de Pago sin el Concepto
Gestion.Tesorieria.Recibos.AplicaTalonarios	0	1 toma letra, ptoVenta y NroCOmprobantes de Talonario del Recibo, 0 Letra x y PtoVenta de parametro
Gestion.Tesorieria.Recibos.Validacion_Fecha	0	Verifica que no se ingrese un Recibo con fecha menor al Ultimo Registrado
Gestion.Trazabilidad.Activar	0	Establece si el sistema debe registrar la trazabilidad de los productos. (1=Si - 0=No)
Gestion.Trazabilidad.Aplicar_Productos_Trazabilidad.Carga_Rapida
Gestion.Trazabilidad.CantidadCaracteres.GTIN
Gestion.Trazabilidad.Impresion_Directa
Gestion.Trazabilidad.Metodo_Ingreso
Gestion_CentralDeudores_BCRA.InformarTASA	1	2- Habilita la generacion del archivo TASA.TXT Sobre FACTORING 1- Habilita la generacion del archivo TASA.TXT Sobre PRESTAMOS, 0- se genera sin valores
Gestion_CentralDeudores_BCRA.InformarTASA	2	1- Habilita la generacion del archivo TASA.TXT, 0- se genera sin valores
Gestion_CentralDeudores_BCRA.SugerirCodigoEntidad	0	En 0 no Sugiere Codigo desde presentacionBCRA-A6252_CodigoEntidad.xml, 1 Sugiere el codigo desde el archivo
Gestión.Tesoreria.RangoBúsqueda.ComprobantesImpagos	30	Rango para la busqueda de comprobantes pendientes para aplicar (fecha Desde/Hasta)
GestorCobranza.MetodoAplicacion	0
Herramientas.Cierre.Cheques.Debitación.Automatica	0	Si esta en 1 debita automaticamente cheques propios con fecha de hoy
Herramientas.Cierre.Cheques.DebitoAutomatico	0
Herramientas.Cierre.Cheques.DebitoAutomatico	0	Valores 1=Debita el cheque automáticamente llegada su fecha de cobro / 0=deshabilita opción
Herramientas.Cierre.ClientesMorosos	0	En 1 Actualiza todos los clientes que se encuentren en estado de deuda
Herramientas.Cierre.ClientesMorosos	1	En 1 Actualiza todos los clientes que se encuentren en estado de deuda
Herramientas.Cierre.DATANET.HacerMovCtaCte	1	En 1 hace el movimiento de CtaCte del PF en el cierre
Herramientas.Cierre.Devengar.PrincipioDeMes	0
Herramientas.Cierre.DevengarPunitorios	3	0 Desactivado - 1 No toma los Cob - FechaVto hasta Fecha - Pisa lo existente, 2 Toma los Cob - Fecha hasta FechaHasta - Incrementa lo existente, 3 Toma los Cob - FechaVto hasta Fecha - Incrementa lo existente
Herramientas.Cierre.DevengarServicios	0	En 1 Carga de Forma Automatica los Servicios en el Repositorio teniendo en Cuenta la Fecha de Vto. y Corte del mismo
Herramientas.Cierre.Servicios.HacerFC
Herramientas.Cierres.TipoCalculoPunitorios	1	0- Calcula los punitorios por tramo,1- Calcula los punitorios por dia de mora
Herramientas.Configuraciones.BasesDeDatos.Generar_BackUp.Path		Se configura la ruta donde se guardara la copia de seguridad
HTML.Cuerpo_Mail_Facturas
HTML.Cuerpo_Mail_Facturas	\192.168.0.201\Plenario\VisualPlenarioNET\HTML\Cuerpo_Mail_Facturas.Html	Ruta y Archivo que se enviara como cuerpo del mail de las Facturas.
HTML.TransferenciasBancarias	C:\Plenario\VisualPlenarioNET\HTML	Ruta y Archivo que se enviara como cuerpo del mail de las transferencias bancarias.
Imagenes.OrganizarPorFecha	0	Organiza las imagenes en carpetas con la fecha actual
Imagenes.Path	\servidor\Plenario\Imagenes\PlenarioNET_Corvalan\	Ubicación de Imagenes, debe terminar con \final
Imagenes.Path	\SERVIDOR\Plenario\Imagenes\PlenarioNET_Finares\	Ubicación de Imagenes, debe terminar con \final
Impresiones.Por.Empresa
INAES.Limite_Maximo_Capacidad_Prestable	0	Maximo Capacidad Prestable. En 0 es sin limites (no valida).
Ingresos_Brutos_Porcentaje	0	Porcentaje de Ingresos Brutos
Inversiones.
Inversiones.Denominador	36500	Denominador para Inversiones
INVERSIONES.ID
Inversiones.Liquidacion.Leyenda.AcreditacionDeInteresesPorInversion	Acreeditación de Interes por Inversión Nº
Inversiones.LiquidacionesAutomaticas.CierreDia	0	En 1 realiza la liquidación automática de inversiones en el cierre de día
Inversiones.LiquidacionesAutomaticas.CierreDia	1	En 1 realiza la liquidación automática de inversiones en el cierre de día
Inversiones.Operaciones.Busquedas.Imprimir_Pagare.Mostrar_Moneda	1	En 0 No Muestra la moneda en letras en la impresión del Pagaré, en 1 Si
Inversiones.Operaciones.Busquedas.Imprimir_Pagare.Mostrar_Nombre	0	En 0 No Muestra el Nombre del Cliente en la impresión del Pagaré, en 1 Si
Inversiones.Operaciones.Busquedas.PermiteModificarIVA	1
Inversiones.Operaciones.RenovarSinConfirmar	0
Inversiones.Renovacion.FechaNuevaOperacion	0
Inversiones_Operaciones_Oficial_Cliente	1	1 = Pone por defecto el oficial del cliente seleccionado, 0 = No pone el oficial por defecto
Inversores.CuentaContable.AsignacionUnica	0	En 1 no se puede asignar la misma cuenta contable a más de un PF en pesos
Inversores.CuentaContable.AsignacionUnica	1	En 1 no se puede asignar la misma cuenta contable a más de un PF en pesos
Inversores.Gastos	0	Gastos por default para la carga de los Inversores
Inversores.Gastos_VC	0	Gastos Valor al Cobro por default para la carga de los Inversores
Inversores.GastosNoOrden	0	Gastos no a la orden por default para la carga de los Inversores
Inversores.GastosVCnoOrden	0	Gastos Valor al cobro no a la orden por default para la carga de los Inversores
Inversores.ITF	0	ITF por default para la carga de los Inversores
Inversores.OcultarEliminados	0	En caso de que se desee ocultar los inversores eliminados 1 caso contrario 0
Inversores.Tasa	0	Tasa por default para la carga de los Inversores
largo_cheque	30	Define el Largo del Cheque para la Lectora de Cheques
Leyenda.Impuesto.Debito.Credito		Leyenda que Aparece en el Asiento del Impuesto
Leyenda.Impuesto.Debito.Credito	Impuesto al D/C	Leyenda que Aparece en el Asiento del Impuesto
LimiteBusqueda	25	Limite resultados en las búsquedas (no utilizado)
LimiteFirmante	10000	Importe minimo por firmante
LimiteFirmante	100000	Importe minimo por firmante
Liquidacion.Cheques.Plazo.ChequeAlDia.SumarDia	0	Agrega un dia al calculo de Interes cuando la Fecha Deposito del Cheque es la Fecha Valor de la Operacion
Liquidacion.Cheques.Plazo.ChequeAlDia.SumarDia	1 1	Agrega un dia al calculo de Interes cuando la Fecha Deposito del Cheque es la Fecha Valor de la Operacion
Liquidacion.Cheques.Plazo.IncluirDiaLiquidacion	0
Liquidacion.Operaciones.Sucursal.Usuario	0	Si esta en 1 filtra por sucursales iguales a la del usuario
Liquidacion_Scoring	0	Si se imprime o no el scoring del cliente con la liquidacion
Liquidacion_Scoring	1	Si se imprime o no el scoring del cliente con la liquidacion
Liquidaciones.Anular.NoGenerarNotaCredito	0	En 1 No Genera Nota de Credito
Liquidaciones.Cheques.AlertaClientesDelFirmante	0	0-No muestra la alerta. 1-Muestra la alerta.
Liquidaciones.Cheques.AlertaClientesDelFrimante	0	0-No muestra la alerta. 1-Muestra la alerta.
Liquidaciones.Cheques.UsarTasaCliente	0	1-Utiliza la tasa automáticamente de acuerdo al tipo de cheque que seleccione aplicando la tasa definida en el cliente para ese tipo de cheque (No da opción de ingresarla manualmente). 0-Pregunta la tasa a utilizar y sugiere la del cliente.
Liquidaciones.Cheques.VC.ClearingCodPos	2	Define la identificacion de Valores Al Cobro (1-Por Clearing/2-Por Codigo Postal)
Liquidaciones.Confirmacion.OcultarFormularioImpresiones	0	0-Muestra el Formulario para imprimir documentación de la Liquidación. 1-Oculta el formuario
Liquidaciones.Confirmacion.SepararGastos	0
Liquidaciones.Documentos.NoUsarVAD	0	1 Para Utilizar la Cuenta de Aforo en Vez de Vad
Liquidaciones.Documentos.NoUsarVAD	1
Liquidaciones.FechaConfirmacion_Manual	0	0 - Fecha de Confirmación Automática, 1- Al Momento de Confirmar Solicita una Fecha
Liquidaciones.Importacion.Condiciones.Cheque
Liquidaciones.Importacion.Observaciones
Liquidaciones.Imprimir.CesiondeValores.OcultarCliente	0	Ocultar Campo de Cliente en Cesion de Valores
Liquidaciones.Imprimir.DocumentacionRespaldatoria.OcultarNroLiquidacion	0	En 0 muestra las impresiones inculuyendo el nro de liq. en 1 las oculta
Liquidaciones.ImprimirLiquidacionDeCredito.OcultarAsiento	0	En 0 muestra el asiento en la liquidación de credito. En 1 oculta el asiento
Liquidaciones.ImprimirMinutaApaisada	1
Liquidaciones.ImprimirMinutaApaisada.SinNosis	0	Si se Coloca 1, Imprime la factura Apaisada Sin Nosis
Liquidaciones.ImprimirMinutaResumida	0	Imprime La minuta Resumida
Liquidaciones.ImprimirMinutaResumida	0	Si se Coloca 1, Imprime La minuta Resumida
Liquidaciones.Liquidacion_Credito.Cheques.Filtrado	0	En 1 la Impresión de Liquidacion de Crédito Muestra Solo Items Desde Bruto hasta Neto en la Parte de Datos Generales
Liquidaciones.Liquidacion_Credito.Factura.Filtrado	0	En 1 la Impresión de Liquidacion de Crédito Muestra Solo Items Desde Bruto hasta Neto en la Parte de Datos Generales
Liquidaciones.Liquidacion_Credito.NuevoFormato
Liquidaciones.MandarMailAlConfirmar	0	1. Manda mail a la entidad con la Liquidacion confirmada 0. No envía mail al confirmar la liquidación
Liquidaciones.PagoGestion_Dinamico	1	0- Informa los Asientos a Medida que Paga los Cheques, 1- Informa con un Solo Mensaje el Primer y Ultimo asiento
Liquidaciones.UtilizaComisionParticular	0	0 Si usa Comision general, sino 1
Liquidaciones.UtilizaGastosPorRango	0	0 Si no usa gastos por rango, sino 1
Liquidaciones.UtilizaTasaParticular	0	0 Si usa tasa general, sino 1
Localidades.NroHipotecario	0	1 - Para usar el numero del banco hipotecario 0 - Para desactivarlo.
Mail.VariosDestinatarios	0	1- pregunta si desea enviar a mas de un destinatario
Mails.EnableSsl	1
Mails.EnableSsl	1	0 Cuentas sin Ssl, 1 Cuentas con Ssl
Mails.From_Address		Direccion a Mostrar como Remitente
Mails.From_Address	alertas@finares.com.ar	Direccion a Mostrar como Remitente
Mails.From_Display		Nombre a Mostrar como Remitente
Mails.From_Display	Avisos Automaticos	Nombre a Mostrar como Remitente
Mails.PassWord		PassWord para Envio Automatico de Mails
Mails.PassWord	focus123	PassWord para Envio Automatico de Mails
Mails.Reply_Address		Direccion para que el Remitente responda
Mails.Reply_Display		Nombre a Mostrar al Remitente al responder
Mails.SMTP_Port		Puerto para Envio Automatico de Mails
Mails.SMTP_Port	25	Puerto para Envio Automatico de Mails
Mails.SMTPServer		Servidor SMTP para Envio Automatico de Mails
Mails.SMTPServer	smtp.gmail.com	Servidor SMTP para Envio Automatico de Mails
Mails.UserName		Usuario para Envio Automatico de Mails
Mails.UserName	alertas@finares.com.ar	Usuario para Envio Automatico de Mails
MaxDiasPreLiq	3	Cantidad de días máximos para mantenerse una preliquidación antes de ser eliminada
MedioDeCobro.Default	1	Define el Medio de Cobro por Default a Utilizar tanto en Solicitudes como en Creditos y Servicios, en 1 Medio de Cobro (Gral.), 2 Medio de Cobro (DGE)
Menu.Archivos.Visible	0	Permite ver el Menu Archivos
Menu.BI.Visible	1	Permite ver el Menu BI
Menu.Cambios.Visible	0	Permite ver el Menu Cambios
Menu.Contabilidad.Visible	1	Permite ver el Menu Contabilidad
Menu.Cooperativas.Visible	0	Permite ver el Menu Cooperativas
Menu.CuentaCorriente.Visible	1	Permite ver el Menu Cuentas Corrientes
Menu.Factoring.Visible	1	Permite ver el Menu Factoring
Menu.General.Visible	1	Permite ver el Menu General
Menu.Gestion.Visible	1	Permite ver el Menu Gestion
Menu.Herramientas.Visible	1	Permite ver el Menu Herramientas
Menu.Impuestos.Visible	1	Permite ver el Menu Impuestos
Menu.Inversiones.Visible	0	Permite ver el Menu Inversiones
Menu.Pane.Selecionado
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MercosurOnLine.PreguntarCambiarUsuario-Contraseña	0	Ante un problema al intentar conectarse al WS pregunta si desea cambiar la contraseña
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MinimoxCheque	0	Minimo a cobrar x cheque en las operaciones
MinimoxChequeVC	0	Minimo a cobrar x cheque (valor al cobro) en las operaciones
Mora.Alertas.NotificarSegundosAntes	0	Indica cuantos segundos antes de que se produzca una alerta se notificara al usuario. 0 Desactiva las notificaciones
Mora.Alertas.NotificarSegundosAntes	-1	Indica cuantos segundos antes de que se produzca una alerta se notificara al usuario. 0 Desactiva las notificaciones
MostrarNombreDeUsuarioEnImpresiones	1	Si se coloca 1 se Muestra el nombre de usuario en las impresiones
NombreEmpresa	CORVALAN 1160 S.A.	Nombre de la Cooperativa o la Sociedad
NombreEmpresa	FINARES S.A.	Nombre de la Cooperativa o la Sociedad
NombreTablaImportar
NoPermitirCierreAFinDeMesConResumenesPendientes	1	Si el usuario intenta cerrar el día a fin de mes y quedan clientes por emitirle resumen, no lo dejará cerrar el día. El usuario tendrá que emitir los resúmenes pendientes o bien deshabilitarle el resumen a los clientes pendientes.
NoPermitirCierreAFinDeMesConResumenesPendientes	1	Si el usuario intenta cerrar el día a fin de mes y quedan clientes por emitirle resumen, no lo dejará cerrar el día. El usuario tendrá que emitir los resúmenes pendientes o bien deshabilitarle el resumen a los clientes pendientes.
Nosis.Chequeo_Automático	1	1-Chequea Nosis según el monto base de los cheques definido en el cliente
Nosis.ImporteBase_Cheques	0	1-Chequea Nosis según el monto base de los cheques definido en el cliente
Nosis.ImporteBase_Cheques	900	1-Chequea Nosis según el monto base de los cheques definido en el cliente
Nosis.ImporteBase_Cheques_Cartera	0	1-Chequea Nosis según el monto base de los cheques en cartera definido en el cliente
Nosis.ImporteBase_Cheques_Cartera	900	1-Chequea Nosis según el monto base de los cheques en cartera definido en el cliente
Nosis.ImporteBase_Cheques_Rechazados	0	1-Chequea Nosis según el monto base de los cheques rechazados definido en el cliente
Nosis.ImporteBase_Cheques_Rechazados:	0	1-Chequea Nosis según el monto base de los cheques rechazados definido en el cliente
Notificaciones.Enabled	0	Habilita la utilización del Centro de Notificaciones (1=Habilitado 0=Deshabilitado)
nro_banco	3
nro_cheque	8
nro_cta	12
Operaciones.ImpresionComprobante.Ofrecer	1	En 0, la confirmación de las operaciones sujetas a este parámetro no ofrecen la impresión del comprobante. En 1, si.
OperacionesFinancieras.NuevaPaginaPorAgrupacionPrimaria
OperacionesFinancieras.NuevaPaginaPorAgrupacionPrimaria	1	En el listado de Operaciones Financieras inicia una Página nueva por cada vez que cambia la agrupación Primaria.
OrdenesdePago.EnviarMailDefaultCheckeado	0	0 no aparece chequeado 1 si
OrdenesdePago.EnviarMailDefaultCheckeado	1	0 no aparece chequeado 1 si
OrdenesDePago.Mails.AltertaAlAceptar	0	1 Envia Automaticamente, 0 no
OrdenesDePago.Mails.AltertaAlAceptar	1	1 Envia Automaticamente, 0 no
OrdenesDePago.Mails.AltertaAlRechazar
OrdenesDePago.Mails.EnvioAutomatico.Personalizado	0	Si esta en 0 utiliza el default actual, Si esta en 1 configura el asunto con los datos de la empresa
OrdenesDePago.Mails.PreguntarAccionATomarAlAceptar	0	1 Preguntar, 0 No Preguntar si Envio o no de Mails de la Orden de Pago
OrdenesdePago.NoPermitirCtaCteNegativa	0	0 no permite continuar si la ctacte del cliente queda en baja 1 si
OrdenesDePago.Prestamos.AdjuntarCredito.Importe	0	0 = Utiliza el Neto a la hora de adjuntar el Credito a la OP, 1 = utiliza el capital a la hora de adjuntar el Credito a la OP
PaginaDeInicio		Página de Inicio
PaginaDeInicio	about:blank	Página de Inicio
PagoFacil.Generacion.CantidadMesAdelantados
PagoFacil.NumProceso	1.1	Parametro Utilizado para el envio de bases de datos a veraz
PartesdeStock.Asociar.CantidadPermitida
Path.Cotizaciones.PDF
Path.OrdenesDeCompra.PDF
Path.OrdenesDePago_Retenciones
Plenario.Impresiones.Version	0	2 se usa ImpresionesV2 de lo impresiones viejas
Polizas.ID
Prestamo.reciboHaberes.prestamosafectacionpasivo	40	Porcentaje de afectacion del recibo de haberes para pasivos.
Prestamos.Autorizaciones.DiasValidez	15	Dias de Validez de una Autorizacion
Prestamos.Autorizaciones.PerfilAUtilizar		Perfil a utilizar para evaluar Autorizaciones
Prestamos.Autorizaciones.Solicitud_Estado_Proceso	0
Prestamos.Busqueda.LimitadaPorFiltros	0	Si está habilitado, debe filtrarse la búsqueda de clientes por DNI, Id, Nombre , CUIT o Fechas obligatoriamente
Prestamos.Busqueda.LimitadaPorFiltros	1	Si está habilitado, debe filtrarse la búsqueda de clientes por DNI, Id, Nombre , CUIT o Fechas obligatoriamente
Prestamos.Cancelaciones.Porcentaje_Comision	0	Porcentaje de Comision que se le Cobra en Base al Capital en la Cancelacion de Prestamos
Prestamos.Cancelaciones.UtilizarPermisoBonificaciones	1	En 1 Utiliza la validacion de Cancelaciones de Bonificacion y Cobro
Prestamos.Cierre.CreditosBullet.EnvioMailsCreditosVencidos	0	Activa (1) o Desactiva (0) el envio de mails el primer dia del mes automatico a clientes para informar de creditos bullets en mora
Prestamos.Cierre.DefaultDiaVto1	10	Dia Default de Vto 1
Prestamos.CierredeComercios.Dias_AutorizaAceptadoNOAtado	60	Tiempo que se espera una autorizacion para que se transforme en solicitud
Prestamos.CierredeComercios.Importe_AutorizacionVencida	6,5	Monto que se le cobra al comercio por una autorizacion que no se convirtio en solicitud
Prestamos.CierredeComercios.Importe_AutorizaNoAtado	6	Monto que se le cobra al comercio por una autorizacion acordada y/o verificada que no se presentaron
Prestamos.CierredeComercios.Importe_Cheques_rechazados	50	Monto que se le cobra al comercio por problemas con el cheque
Prestamos.CierredeComercios.ImporteRefinanciacion	1	Importe por refinanciacion
Prestamos.CierredeComercios.MinimoBolsin	5	Monto que se les cobra por el uso del bols?n
Prestamos.cobranza.GastosComplementarios	0	0- No Aplicar gastos Complementario a la cobranza, 1- Aplicar gastos Complementario a la cobranza
Prestamos.Cobranza.PrioridadCobranza	0
Prestamos.CobranzaAComercios.Importe_Compensatorio	0
Prestamos.CobranzaEntidades.ExcluirEliminados	0	En 1 Excluye clientes que esten eliminados en el sistema al crear un nuevo lote de Cobranza de Entidades
Prestamos.CobranzaGlobal.CrearFactura	0	Si esta en 0 usa Devengamiento, si esta en 1 usa Factura
Prestamos.CobranzaGlobal.TipoCobranzaDefault	0	Define el Tipo de Cobranza por Defeto a Tomar en la Cobranza Global
Prestamos.CobroCuotas.FacturarPoliza	1	1=Cobra la poliza de seguro, 0=Omite el cobro de la poliza de seguro.
Prestamos.CobroCuotas.ImputarSaldoPorBonificacionPunitorios	1	Realiza un cobro por Bonificacion por descuento de Punitorios
Prestamos.CobroCuotas.PermitirCobroInvertido	0	Permite el Cobro de Cuotas Desde Abajo Hacia Arriba
Prestamos.CobroCuotas.RegistrarSaldoPorBonificacionPunitorios	1	Hace un movimiento de Bonificacion por descuento de Punitorios
Prestamos.CobroCuotas.UsarRCFC	0	0 Utiliza Recibo, 1 Utiliza Recibo/Factura
Prestamos.CobroCuotas.UsarRCFC	0	Si se Utiliza Recibo-Factura para el Cobro de Cuotas
Prestamos.Cobros.OrdenCobranza	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	1 IvaInteres 2 IvaGastos 3 IvaCuotaSocial 4 Interes 5 Gastos_Primera_Cuota 6 Gastos 7 Gastos_Seguro 8 Gastos_Servicio 9 Gastos_Otros 10 Gastos_Otros2 11 Gastos_Otros3 12 CapitalCooperativo 13 CuotaSocial 14 Capital 15 Punitorios 16 IvaPunitorios 17 Cuota Seguro 18 Cuota Percepciones 19 Punitorios Percepciones 20 IvaCuotaSeguro 21 Cuota Seguro Percepciones
Prestamos.Cobros.OrdenCobranza	16,15,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,17,18,19,20,21	1 IvaInteres 2 IvaGastos 3 IvaCuotaSocial 4 Interes 5 Gastos_Primera_Cuota 6 Gastos 7 Gastos_Seguro 8 Gastos_Servicio 9 Gastos_Otros 10 Gastos_Otros2 11 Gastos_Otros3 12 CapitalCooperativo 13 CuotaSocial 14 Capital 15 Punitorios 16 IvaPunitorios 17 Cuota Seguro 18 Cuota Percepciones 19 Punitorios Percepciones 20 IvaCuotaSeguro 21 Cuota Seguro Percepciones
Prestamos.Comisiones.Cobranza.BaseCalculo	0	0:Utiliza como base de calculo: CAPITAL + INTERES; 1:Solo CAPITAL; 2:Solo INTERES
Prestamos.Comisiones.Colocacion.BaseCalculo	1	0:Utiliza como base de calculo: CAPITAL + INTERES; 1:Solo CAPITAL; 2:Solo INTERES
Prestamos.Contabilidad.Registracion.Cancelacion.Propios.Asiento	1	1- Generacion de Asientos de Cancelacion de Prestamos Tipo 1, 2- Generacion de Asientos de Cancelacion de Prestamos Tipo 2, 3- Generacion de Asientos de Cancelacion de Prestamos Tipo 3
Prestamos.Contabilidad.Registracion.Cobranza.Propios.Asiento	1	1- Generacion de Asientos de Cobranza de Prestamos Tipo 1, 2- Generacion de Asientos de Cobranza de Prestamos Tipo 2, 3- Generacion de Asientos de Cobranza de Prestamos Tipo 3
Prestamos.Contabilidad.Registracion.Devengamiento.Propios.Asiento	1	1- Generacion de Asientos del Devengamiento Tipo 1, 2-Generacion de Asientos del Devengamiento Tipo 2, 3-Generacion de Asientos del Devengamiento Tipo 3
Prestamos.Contabilidad.Registracion.Otorgamiento.Propios.Asiento	1	1- Generacion de Asientos Tipo 1, 2- Generacion de Asientos Tipo 2, 3- Generacion de Asientos Tipo 3
Prestamos.Creditos.AnularDevengamiento	0	Indica si se deben anular o no los devengamientos cuando se anula un cobro. 1 Se anula, 0 no se anulan
Prestamos.Creditos.AnularDevengamiento	1	Indica si se deben anular o no los devengamientos cuando se anula un cobro. 1 Se anula, 0 no se anulan
Prestamos.Creditos.Bullet.CalculoInteres	0	Activa (1) o Desactiva (0) el proceso en el cierre de dia que actualiza el interes y los punitorios de los creditos bullets vigentes
Prestamos.Creditos.Bullet.MailsAutomaticos.DiasPreAviso	0	0:se desactiva esta funcionalidad en el cierre de dia. >0: Cuantos dias a partir de la fecha de cierre de trabajo se informara de los creditos bullets que vayan a vencer
Prestamos.Creditos.Busquedas.CobrarCuotas.RegistrarPunitorios	0	1- Registra Punitorio 0 -No Registra Punitorios
Prestamos.Creditos.Busquedas.CobrarCuotas.RegistrarPunitorios	1	1- Registra Punitorio 0 -No Registra Punitorios
Prestamos.Creditos.Cancelacion.EnableBonificacionCapital	1	En 1 el Sistema permite la Bonificacion de Capital en la Cancelacion de Creditos
Prestamos.Creditos.Cancelacion.MoraBonificacionCapital	0	Define los días de Mora a partir del cual se podrá hacer una bonificación de capital en las Cancelaciones - 0 No lo tiene en cuenta
Prestamos.Creditos.Cancelaciones.CuotasPresentadasNOCobradas	0	En 1 utiliza una consulta especifica de AMTAE, en cero utiliza la consulta original
Prestamos.Creditos.Cancelaciones.CuotasPresentadasNOCobradasAMTAE	0	En 1 utiliza una consulta especifica de AMTAE, en cero utiliza la consulta original
Prestamos.Creditos.Cancelaciones.SumarGastosPorDefecto	1	En el formulario de cancelación, tilda (1) o destilda (0) la opción para sumar los gastos.
Prestamos.Creditos.Cancelaciones.SumarInteresesPorDefecto	1	En el formulario de cancelación, tilda (1) o destilda (0) la opción para sumar los intereses.
Prestamos.Creditos.Cancelaciones.SumarInteresesSegunCuotaElevada	1	En el formulario de cancelación, si está en (1) coloca en cuota desde y hasta la próxima cuota elevada a la entidad. El objetivo de esto es devolverle al cliente los intereses que le cobrará el banco por haber elevado dicha cuota. Si está en (0) coloca las cuotas que faltan pagar
Prestamos.Creditos.Cancelaciones.SumarMoraPorDefecto	1	En el formulario de cancelación, tilda o destilda la opción para sumar los gastos por mora.
Prestamos.Creditos.Cancelaciones.SumarSeguroPorDefecto	1	En el formulario de cancelación, tilda o destilda la opción para sumar los gastos del seguro.
Prestamos.Creditos.ChequearLimites	0	En 1 chequea limites, en 0 no
Prestamos.Creditos.ChequearLimites	1	En 1 chequea limites, en 0 no
Prestamos.Creditos.ClientesEnGestionDeMoraValidar	0	0- No Valida si el ciente esta en Mora, 1- Valida si el cliente esta en Mora y si la planilla no le permite operar.
Prestamos.Creditos.CodigoReferencia.PermitirEdicion	0	En 1, permite modificar el codigo de referencia. En 0 no.
Prestamos.Creditos.DetalleFactura.IncluyeCapital	0	1=Incluye Capital, 0=Omite el Capital
Prestamos.Creditos.EdicionPunitorios.Observaciones.Obligatorio	0	En 1 se pide ingresar la Observacion, en 0 no se requiere ingreso obligatorio
Prestamos.Creditos.HabilitarFechaOperacion	0	En 1, permite modificar la fecha de la operacion de un credito. En 0 no.
Prestamos.Creditos.Operaciones.Otorgar.RecalcularCaida	0	En 1 Recalcula la Caida Teniendo en cuenta la Fecha de Otorgamiento del Credito
Prestamos.Creditos.Permitir1CreditoActivoPorCliente	0	En 1 permite solo 1 credito activo por cliente y se bloquea la carga de nuevos
Prestamos.Creditos.PuntoVenta.ChequearUsuario	0
Prestamos.Creditos.Ventas.VenderBruto	0
Prestamos.CuotasVencidasImpagas.DetallesCliente	0	Al colocar 1 se le agregan a la busqueda y Impresion de las cuotas Vencidas impagas Cuit, Cod. Postal Telefonos del Cliente
Prestamos.Devengamiento.SinTasaIVA	1	Define si en una base definida con TasaIVA > 0, los créditos que tengan IVA = 0 van a generar Comprobantes no gravados (en valor 1) o no van a generarlos (en valor 0)
Prestamos.Devengamiento.SinTasaIVA	1	Define si en una base definida con TasaIVA > 0, los créditos que tengan IVA = 0 van a generar Comprobantes no gravados (en valor 1) o no van a generarlos (en valor 0), en valor 2 solo devenga sin generar comprobante
Prestamos.DevengamientoAutomaticoCierre	0	1 Para que se devengue automáticamente en el cierre
Prestamos.DiasValidezCuponera	10	Validez de Reimpresion de Cuponera
Prestamos.Dibitos.Presentaciones.BancoRio.ImporteAdicional	0	Es el Importe Adicional que se va a sumar al Importe a Debitar para Esta Presentacion
Prestamos.Dibitos.Presentaciones.BancoSudameris.ImporteAdicional	0
Prestamos.DisableValidaciones	0
Prestamos.DisableValidaciones.Domicilio	0
Prestamos.Entidades.CamposAdicionales.Max	0	Define el máximo de campos adicionales a asignar a la entidad, 0 sin limite
Prestamos.Entidades.Validar.CUIT	0	1 valida existencia previa del cuit, 0 no valida existencia previa.
Prestamos.GestionDeMora.CalculodeMora	1
Prestamos.GestionDeMora.CalculodeMora	1	1-Calcula desde la ultima cuota no pagada 2-Calcula desde la ultima Fecha_Pago de Resumenes 3-Calcula desde la ultima Fecha_Pago de Prestamos_Resumenes
Prestamos.GestionDeMora.Cartas.DiasTolerancia	30	Son los dias de tolerancia para iniciar el proceso de envio de cartas
Prestamos.GestionDeMora.TomarFechaDeSegundoVencimiento	0	0-Utiliza la Fecha de Primer vencimiento para declararlo moroso 1-Utiliza la Fecha de Segundo Vencimiento para declararlo moroso
Prestamos.GestionDeMora.VencimientoATomar	3	Indica que vencimiento toma en Gestion de mora para el calculo de los dias de mora Valores(1,2,3)
PRESTAMOS.ID
Prestamos.IdMotivoDefault	1	El Id del motivo que se le asignará al cliente nuevo ingresado en las solicitudes de préstamos.
Prestamos.IdMotivoReingresoDefault
Prestamos.Importacion.Observaciones
Prestamos.ImporteEnvioCuponera	0	Costo de Envio de Cuponera
Prestamos.ImporteReimpresionCuponera	0	Costo de Reimpresion de Cuponera
Prestamos.IvaDebito.ADevengar
Prestamos.IvaDebito.ADevengar	1	Define si en el Devengamiento el Iva se Envia a una Cuenta Puente (IVA_OP_ADEVENG) y se descarga luego en el Cobro
Prestamos.Libro_de_Iva.Registracion.Cancelacion.Propios	1	1- Registracion en el Libro de Iva por la Cancelacion del Prestamo Tipo 1, 2- Registracion en el Libro de Iva por la Cancelacion del Prestamo Tipo 2, 3- Registracion en el Libro de Iva por la Cancelacion del Prestamo Tipo 3
Prestamos.Libro_de_Iva.Registracion.Cobranza.Propios	1	1- Registracion en el Libro de Iva por la Cobranza del Prestamo Tipo 1, 2- Registracion en el Libro de Iva por la Cobranza del Prestamo Tipo 2, 3- Registracion en el Libro de Iva por la Cobranza del Prestamo Tipo 3
Prestamos.Libro_de_Iva.Registracion.Devengamiento.Propios	1	1- Registracion en el Libro de Iva por el Devengamiento Tipo 1,2- Registracion en el Libro de Iva por el Devengamiento Tipo 2, 3- Registracion en el Libro de Iva por el Devengamiento Tipo 3
Prestamos.Libro_de_Iva.Registracion.Otorgamiento.Propios	1	0-No Genera Registracion en el Libro de Iva, 1-Genera Registracion en el libro de Iva Tipo 1, 2- Genera Registracion en el libro de Iva Tipo 2
Prestamos.Lineas.Gastos_PorDetalleDeLinea	0	1 = Utiliza los valores de gastos definidos en el detalle de la linea.
Prestamos.Lineas.Recargos_Por_Mora	1	En 1 Utiliza Complementario mas Punitorios, En 2 Utiliza Interés Diario, En 0 No usa Recargo por Mora
Prestamos.Liquidacion.PuntoVenta.ChequearUsuario
Prestamos.LiquidacionAComercios.EnableFechaValor	0	Habilita el Chek de la Fecha valor al Cargar el Formulario
Prestamos.LiquidacionAComercios.SolicitudesPorLote	16	Indica la Cantidad Maxima de Solicitudes Por lote
Prestamos.LiquidacionCobranzaComercios.ProveedorFinancieroDefault
Prestamos.Listados.DiasDeMora	180	Cantidad de Dias de Mora de un Préstamo para que el listado lo muestre.
Prestamos.Listados.ListarSoloCuotasPagas	0	0-Lista Todas las Cuotas del Préstamo con fecha de Vencimiento en el periodo Seleccionado. 1-Lista las Cuotas Cobradas del Préstamo con fecha de Cobro en el periodo Seleccionado.
Prestamos.MediosDeCobro.ValidarValorCuota	0	Verifica que el valor total de Medios de Cobro para que no sea menor que el Valor de la Cuota.
Prestamos.Notificaciones.Enabled	0	Habilita el envío de Notificaciones en los procesos de Prestamos de (Autorizar, Rechar)
Prestamos.Otorgamiento.ActivarValidacionFechaOtorgamiento	1	1:Activa la validacion. Cuando se otorga el credito se verifica que Fecha_Otorgamiento < Fecha_1Vto, en caso contrario da mensaje de error. 0: Descativa la validacion
Prestamos.Otorgamiento.Registracion.LibroIva.Automatica	0	0- Manual, 1- Automatica
Prestamos.Otorgamiento.Registracion.LibroIva.Automatica	1	0- Manual, 1- Automatica
Prestamos.Otorgamiento.RegistrarCapital	0
Prestamos.Otorgamiento.RegistrarCapitalMasInteres	0	0- Registra Capital + Gastos + Intereses, 1- Solo se registra el Capital + Interes
Prestamos.Otorgamiento.RegistrarGastosEnCtaCte	0	1= Registra el capital, 0= Registra el neto
Prestamos.PagoFacil.IncluirTodosLosCreditos	1	En 1 se tomarán todos los Créditos para la Generación del Archivo de Pago Fasil - En 0 Solo se tomarán aquellos Créditos que tengan Asignado el Medio de Cobro 'Pago Fasil'
Prestamos.PlantillaMora.Estudios.DesasignarCierre	0	0 = Se asignan estudios por cliente, sin importar la plantilla. 1 = Uso estricto de plantillas
Prestamos.Presentaciones.Aduana.VersionArchivo	1	Define la version del archivo a utilizar por el sistema
Prestamos.Presentaciones.AFIP.VersionArchivo
Prestamos.Presentaciones.DiasValidez	5	Dias de Validez de la Presentacion
Prestamos.Presentaciones.Fechas_Vencimiento	1	0: Utiliza las fechas ingresadas; 1: Utiliza las fechas del credito si no estan en mora
Prestamos.Resumenes.CalculoSeguro	1	1- Se Calcula sobre el Saldo Capital, 2- Se Calcula sobre el Saldo Total del Credito (Este valor es Sin Iva)
Prestamos.Resumenes.Detalle		Detalle a Colocar en la Impresion de Resumenes
Prestamos.Resumenes.EnvioMails.Asunto
Prestamos.Resumenes.EnvioMails.Cuerpo
Prestamos.Solicitudes.ActivarCapitalPorcentaje	0	1: activa un combobox en el form de solicitudes que permite seleccionar que porcentaje aplicar al capital en la caida de cuotas. 0: desactiva el combo box
Prestamos.Solicitudes.AltaCliente	0	En 1, de no Existir el Cliente lo Crea al Confirmar la Solicitud
Prestamos.Solicitudes.AltaCliente	1	En 1, de no Existir el Cliente lo Crea al Confirmar la Solicitud
Prestamos.Solicitudes.BusquedaPorLegajo	0	0: búsqueda por NroLegajo; 1: búsqueda por NroLegajo + Entidad
Prestamos.Solicitudes.Busquedas.PermiteModificarIVA	0	Define si permite modificar el Iva en Solicitudes de Préstamos
Prestamos.Solicitudes.ChequearPadron	1	1 Chequea Padron, 0 No
Prestamos.Solicitudes.Clientes.CategoriaDefault	0	Id de Categoria del Cliente. Por defecto en la carga de Solicitudes
Prestamos.Solicitudes.Clientes.CondicionDeIva	0	Id de Condicion de Iva. Por defecto en la carga de Solicitudes
Prestamos.Solicitudes.Clientes.CondicionDeIva	2	Id de Condicion de Iva. Por defecto en la carga de Solicitudes
Prestamos.Solicitudes.Clientes.CondicionDeIva.Enabled	0	0- Te Permite Modificar la condicion de Iva del Cliente, 1- No te permite cambiar la condicion de Iva del Cliente
Prestamos.Solicitudes.EnableConsultarVeraz	0	En 1 Habilita la Opción de Consultar a Veraz dentro de una Solicitud de Crédito
Prestamos.Solicitudes.GastosMedioDePago.BaseImponible	1	1- Toma como base imponible el capital de la operacion; 2- toma como base imponible el capital - gastos de otorgamiento - gastos de sellado - gastos de escribania - gastos por refinanciacion
Prestamos.Solicitudes.GastosSellado.BaseImponible	1	1- Toma como base imponible el capital de la operacion; 2- toma como base imponible el valor cuota x cantidad de cuotas
Prestamos.Solicitudes.Importacion.Id_Estado	2	1 DIS, 2 CTL, 5 ACEP
Prestamos.Solicitudes.Importacion.Valid	0 1	1 Habilita la Validacion Previa del Archivo a Importar / 0 Importa Directamente
Prestamos.Solicitudes.Importacion.Valid	0	1 Habilita la Validacion Previa del Archivo a Importar / 0 Importa Directamente
Prestamos.Solicitudes.IncluirImporteAccionesAlNeto	0	Define si el importe de las acciones sera incluido en el calculo del monto neto del prestamo (0:incluido 1:no incluido)
Prestamos.Solicitudes.LimpiarFiltros	0	Limpia los filtros aplicados luego de la búsqueda
Prestamos.Solicitudes.LinkLocalidad.Visible	1	1 - Visible el link Localidad, 0 - Invisible el link Localidad
Prestamos.Solicitudes.MaxMoraCuota	0	Valor que limita la entrega de un credito a un cliente, segun la cantidad de cuotas en mora de dicho clinte. Defecto = 0 , sin limite
Prestamos.Solicitudes.MaxMoraImporte	0	Valor que limita la entrega de un credito a un cliente, segun la cantidad de importe en mora de dicho clinte. Defecto = 0 , sin limite
Prestamos.Solicitudes.MediosDeCobro.EnvioMails.Asunto
Prestamos.Solicitudes.MediosDeCobro.EnvioMails.Cuerpo
Prestamos.Solicitudes.MediosDeCobro.EnvioMails.ReporteAdjunto	0
Prestamos.Solicitudes.MediosDeCobro.EnvioMails.ReporteAdjunto	0	Define el informe adjunto a enviar en el mail al medio de cobro definido en la solicitud
Prestamos.Solicitudes.PermisosProcesar	0	En 1 se requieren permisos para procesar solicitudes
Prestamos.Solicitudes.PrimerEstado	0
Prestamos.Solicitudes.ProcesaryOtorgarenDiseno	0	En 1 pasa al estado procesado y otorga al estar en diseño
Prestamos.Solicitudes.ProcesaryOtorgarenDiseno	1	En 1 pasa al estado procesado y otorga al estar en diseño
Prestamos.Solicitudes.Rechazadas.Alta_A_Asociados	0	0- No pregunta Nada sobre dar de alta al Asociado, 1- Pregunta si quiere dar da alta al Asociado por mas que este rechazado el prestamo
Prestamos.Solicitudes.RequiereMedioDeCobro	0	Exigir la definición de medios de cobro al procesar la solicitud - 0=No 1=Si
Prestamos.Solicitudes.Tipo.De.Persona	1	1- Fisica, 2- Juridica
Prestamos.Solicitudes.Validaciones.EspecificarDatosConyuge	0	En 1 Obliga la Carga de los Datos del Conyuge si se Especifica un Valor Distinto a 'Sin Informar' en el Estado Civil del Solicitante
Prestamos.Solicitudes.Validaciones.Requerir_Beneficiario-Legajo	0	En 1 Requiere el Nro de Benef. o el Nro de Legajo; En 0 No
Prestamos.Solicitudes.ValidarClientePorCUIT/DNI	0	0 Valida por CUIT, 1 por DNI
Prestamos.Solicitudes.ValidarClientePorCUIT/DNI	1	0 Valida por CUIT, 1 por DNI
Prestamos.Solicitudes.ValidarConLinea	0	En 1 Valida contra la Linea, en 0 no
Prestamos.Solicitudes.ValidarDocumento	0
Prestamos.Solicitudes.ValidarGaranteEnCredito	0	En 1 Valida la existencia del Garante en otro Credito
Prestamos.Solicitudes.ValidarMediosdeCobro	0	Valor que en '1' habilita la posibilidad de aceptar una solicitud de credito sin medios de pagolimita la . Defecto = 0.
Prestamos.Solicitudes.ValidarSecuenciaTitular	0	En 1 Valida que al Haber por lo menos una Secuencia Suplente como Medio de Cobro se requiera la carga de un Garante
Prestamos.TipoDeCalculoDefault	1	Con Valor 2 se Apunta en el Combo la Opcion de Tipo Calculo Frances - Con Valor 1 Lineas
Prestamos.TipoDeCalculoDefault	2	Con Valor 2 se Apunta en el Combo la Opcion de Tipo Calculo Frances - Con Valor 1 Lineas
Prestamos.ValidacionImporte	0	Importe a validar cuando genero una solicitud,solo cuando es mayor a 0.
Prestamos.VentaCartera.Enabled	0
Prestamos.VentaCartera.Enabled	1
Prestamos.Web.Perfil.Veraz	1	Utiliza VERAZ como perfil
Prestamos.Web.PerfilAUtilizar
Prestamos.Web.PerfilAUtilizar	1
Prestamos.Web.PermitircargasinSimulador	1	Permite o no la carga manual de una solicitud
Prestamos.Web.UsarAutoriza	1
Prestamos.Web.UsarAutorizaciones	1
Prestamos.Web.UsarCreditos	1
Prestamos.Web.UsarLiquidaciones	1
Prestamos.Web.UsarPerfilClientes	1
Prestamos.Web.UsarReportes	1
Prestamos.Web.UsarSimulador	1	1 Si usa Simulador, 0 si no
Prestamos.Web.UsarSolicitudes	1
Prestamos.Web.UtilizarPermisosPorUsuario	0	En 1 Utiliza Permisos por Usuario, en 0 no
Proveedores.ValidarCUIT	0	Cuando el valor esta en 1 Valida que el cuit no exista.
Proveedores.ValidarCUIT	1	Cuando el valor esta en 1 Valida que el cuit no exista.
Punto_Vta	0
PuntoVTA	00003	Nro. de punto de Venta a tener en cuenta para las distintas operaciones
PuntoVTA	0002	Nro. de punto de Venta a tener en cuenta para las distintas operaciones
Recibos.Busqueda.LimitadaPorFiltros	0	Si está habilitado, debe filtrarse la búsqueda de recibos por Id, Beneficiario o Fechas obligatoriamente
Recibos.EnviarMailDefaultCheckeado	0	0 no aparece chequeado 1 si
Recibos.ValidarGestionJudicial	0	En 0, permite hacer recibos a clientes en gestión judicial. En 1 no.
Reintentos	3	Cantidad de Reintentos fallidos para cerrar la aplicación
Renglon1		Primer renglón a imprimirse en los comprobantes
Renglon1	IIBB CABA 1279638-07	Primer renglón a imprimirse en los comprobantes
Renglon2		Segundo renglón a imprimirse en los comprobantes
Renglon2	CUIT 30-71012917-3	Segundo renglón a imprimirse en los comprobantes
Renglon3		Tercer renglón a imprimirse en los comprobantes
rep_anexo_valores	2	Parametro para la cant de rep a imprimir
rep_cesion_valores	1	Parametro para la cant de rep a imprimir
rep_liquidacion_credito	2	Parametro para la cant de rep a imprimir
rep_solicitud_credito	1	Parametro para la cant de rep a imprimir
ReporteOnline.RutaExportacionLotes		Ruta donde se guardan los lotes exportados en formato MDB
Reportes.InformesPersonalizados.Version	1	En 2 se habilita la v2 de Reportes personalizados, con las capacidades del Gestor Extendido
RepositorioDeServicios.HabilitarColoresProximosVencidos	0	Cantidad de Dias hasta el Cobro que se Consideran en los Servicios como Proximos a Vencer. '0' Desactiva la Visualizacion de Colores Diferentes Para Servicios Proximos a Vencer.
RepositorioDeServicios.ImprimeSolicitudesCobradas	0
Resumenes.AgentesDeCobranzaAImprimir	1	Colocar los Id de los agentes de cobranza cuyo código se imprimirá en el resumen. Separar los códigos con coma.
Resumenes.Cobranza.EmitirFactura	0
Resumenes.Emision.AutoAjustarADiaHabil	0
Resumenes.Emision.DiaVencimiento1	0
Resumenes.Emision.DiaVencimiento2	0
Resumenes.Emision.DiaVencimiento3	0
Resumenes.Emision.DiaVencimiento4	0
Resumenes.Emision.EmitirFactura	0
Resumenes.Emision.InteresDiario	1	Interes diario a recargar
Resumenes.HabilitarResumenAlClientesExistentesAlCrearCredito	0	Habilita al cliente a pagar por resumen cuando el cliente es creado desde la pantalla de créditos
Resumenes.HabilitarResumenAlClientesNuevosAlCrearCredito	0	Habilita al cliente a pagar por resumen cuando el cliente es creado desde la pantalla de créditos
Resumenes.NoPermitirCierreAFinDeMesConResumenesPendientes	1	Si el usuario intenta cerrar el día a fin de mes y quedan clientes por emitirle resumen, no lo dejará cerrar el día. El usuario tendrá que emitir los resúmenes pendientes o bien deshabilitarle el resumen a los clientes pendientes.
Resumenes.NoPermitirCierreAFinDeMesConResumenesPendientes	1	Si el usuario intenta cerrar el día a fin de mes y quedan clientes por emitirle resumen, no lo dejará cerrar el día. El usuario tendrá que emitir los resúmenes pendientes o bien deshabilitarle el resumen a los clientes pendientes.
ResumenesV2_Habilitado	0	Habilita o deshabilita las opciones de la versión 2 de resúmenes.
RutaBackup		Ruta Completa con nombre de archivo incluido para realizar el backup
RutaBackup	c:\backup\plenariodb.bak	Ruta Completa con nombre de archivo incluido para realizar el backup
Seguridad.BloqueoUsuario.LoginsFallidos	0	0: desactivado. 1...N: veces que el usuario puede intentar logease sin desactivar la cuenta
Seguridad.Logs.Login	0	0: desactivado. 1: se registran logs cuando un usuario: ingresa correctamente, falla el login y cuando se bloquea un usuario por numerosos intentos fallidos.
Seguridad.RestringirCategoriasXUsuario	0	En 1 Habilita los permisos x Categoria de clientes
Seguridad.RestringirCategoriasXUsuario.CuentasCorrientes	0	En 1, el usuario sólo puede consultar cuentas corrientes de clientes cuya categoría la tengan asignada como Categoría visible
SGR.FondoDeRiesto.DiasVencimiento
SGR.ID
Sgr.TotalAcciones
Sistema.BloqueoPorFecha	0	1: El sistema solo permite efectuar el cierre del dia si la fecha de trabajo no corresponde con la fecha del sistema.
Sistema.SucursalDelUsuario	1
Sistema.Update.Computer	APWAN4	Pc que actualizo ultima
Sistema.Update.Computer	IBIZA	Pc que actualizo ultima
Sistema.Update.DownloadEnablePC		Define el Equipo habilitado para descargar nuevas versiones del sistema. (Vacio = Todos)
Sistema.Update.DownloadEnablePC	ninguna	Define el Equipo habilitado para descargar nuevas versiones del sistema. (Vacio = Todos)
Sistema.Update.Fecha	Ene 22 2025 5:41PM	Fecha y Hora de la ultima Actualizacion
Sistema.Update.Fecha	Ene 22 2025 5:43PM	Fecha y Hora de la ultima Actualizacion
Sistema.Update.LastScript	0000010241
Sistema.Update.LastScript	0000010242
Sistema.Update.StartUpdating	23 Feb 2009 15:40:05:900	Fecha y Hora del Comienzo de la Actualizacion, este campo sirve para saber si se quedo colgada una actualizacion
Sistema.Update.StartUpdating	26 May 2011 10:06:51:130	Fecha y Hora del Comienzo de la Actualizacion, este campo sirve para saber si se quedo colgada una actualizacion
Sistema.Update.Updating	0	1 si existe una actualizacion en curso, 0 si no
Sistema.Update.UserName	ACasella	Usuario que actualizo ultimo
Sistema.Update.UserName	plenarioCR	Usuario que actualizo ultimo
Sistema.Update.Version	14.67.0.0
Sistema.Update.Version	14.67.0.0	La versión del sistema que se esta corriendo
Solicitudes.Altas.FechasDeOperacion	0	Con Valor 0 Ignora el Permiso - Archivos.Solicitudes.Prestamos.ModificarFechasOperacion - ; con Valor 1 lo considera
Solicitudes.Altas.FechasDeOperacion	1	Con Valor 0 Ignora el Permiso - Archivos.Solicitudes.Prestamos.ModificarFechasOperacion - ; con Valor 1 lo considera
Solicitudes.Altas.TipoDeCalculo
Solicitudes.Mails.AltertaAlAceptar	0	1 Envia Automaticamente, 0 no
Solicitudes.Mails.AltertaAlRechazar	0	1 Envia Automaticamente, 0 no
Solicitudes.Mails.PreguntarAccionATomarAlAceptar	0	1 Preguntar, 0 No Preguntar si Envio o no de Mails al Aceptar una Solicitud
Solicitudes.Mails.PreguntarAccionATomarAlRechazar	0	1 Preguntar, 0 No Preguntar si Envio o no de Mails al Aceptar una Solicitud
Solicitudes.Marcas.IngresarFechaDeMarca
Solicitudes.Marcas.SolicitudesProcesadas
Soloimputadas	0	Este parametro define si se utiliza la Imputacion para buscar cuotas de creditos.
Suc	3
Suc	3
Sucursales.MostrarSoloActivas	0	1 - Permite Cargar solo las Sucursales Activas 0 - Permite Cargar todas las Sucursales
System.Firmantes.Id.ReintentosObtenerNuevoId	5	Especifica la cantidad de reintentos para obtener un nuevo id para el firmante.
TasaIVA	21	Tasa Iva
TasaIVANI	10.5	Tasa Iva No Inscripto
TasaIVANI	21	Tasa Iva No Inscripto
Tesoreria.ChequesPropios.ImporteImpresion_Autorizacion_Cobro	10000	Es el Importe Minimo que tiene que tener un Cheque Propio para imprimir la Autorizacon de Cobro
Tesoreria.ChequesPropios.ImporteImpresion_Autorizacion_Cobro	99999999	Es el Importe Minimo que tiene que tener un Cheque Propio para imprimir la Autorizacon de Cobro
Tesoreria.CuentaCorriente_Especies.SoloCajasDeSucursal	0	En 1, si el usuario no tiene permisos especiales solamente ve la caja de su sucursal
Tesoreria.Operaciones.Recibos.Impresiones.Personalizada	0	Define si se utiliza la impresion del Recibo Personalizado o Predeterminado (1 = Personalizado / 0 = Predeterminada)
Tesoreria.OrdenDePago.HabilitarSucursal	0	Habilita el combo de sucursal en Ordenes de pago
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.ImprimeChequesModalidad	AP	Define la modalidad en que se imprimen los Cheques Propios de una OP. (AP = Auto. Pregunta. \
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.ImprimeFechaImpresion	1	0- NO imprime la fecha de impresión. 1- Imprime la fecha de impresión
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.ImprimeOPModalidad	AP	Define la modalidad en que se imprimen las OP. (AP = Auto. Pregunta. \
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.ImprimeOPyRetencionesJunto	0	Define si las OP y las Retenciones se imprimen juntas. (AP = Auto. Pregunta. \
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.ImprimeRetencionesModalidad	AP	Define la modalidad en que se imprimen las Retenciones de una OP. (AP = Auto. Pregunta. \
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.Personalizada	0	Define si se utiliza la impresion de la Orden de Pago Personalizada o Predeterminada (1 = Personalizada / 0 = Predeterminada)
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.Personalizada	1	Define si se utiliza la impresion de la Orden de Pago Personalizada o Predeterminada (1 = Personalizada / 0 = Predeterminada)
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.PresentarAutorizados	0	1- Presenta los Autorizados en la impresion de Ordenes de Pago 0 - No los Presenta
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.RutaLogoEmpresa		Define la ruta donde se encuentra el logo de la Empresa
Tesoreria.OrdenDePago.Impresiones.TextoFooter		String personalizado que se muestra al pie de la orden de pago
Tesoreria.OrdenDePago.MostrarNroAsiento	0	1 - Permite Mostrar en el Reporte el Nro de Asiento 0 - No Muestra en en Reporte el Nro de Asiento
Tesoreria.OrdenDePago.MostrarSucursal	0	1 - Permite Mostrar en el Reporte la Sucursal 0 - No Permite Mostrar en en Reporte la Sucursal
Tesoreria.OrdenesDePago.AddFacturaInsertDetalle	0	Si al adicionar una Factura se desea insertar el detalle de la Orden de Pago de forma automática.
Tesoreria.OrdenesDePago.BancoDatanetDefault	0	Si desea Colocar a un Banco Como default debe de colocar su Numero de BCRA, sino Coloque 0 para desabilitar esta Función
Tesoreria.OrdenesDePago.Datanet.MovimientoEnCtaCteInversor	1	Determina si se hace el movimiento en la cta. cte. del inversor. (0=No - 1=Si)
Tesoreria.OrdenesDePago.MedioPago_Cuenta	1	En 0 oculta la posibilidad de crear nueva OP con medio de pago Cuenta contable
Tesoreria.OrdenesDePago.Nuevo_ACuenta	1	En 0 oculta la posibilidad de crear nueva OP con beneficiario Cuenta contable
Tesoreria.Recibo.HabilitarSucursal	0	Habilita el combo de sucursal en Recibo
Tesoreria.Recibo.Impresiones.TextoFooter		Text personalizado que se muestra al pie de un recibo.
Tesoreria.Recibo.MedioPago_Cuenta	1	En 0 oculta la posibilidad de crear nueva OP con medio de pago Cuenta contable
Tesoreria.Recibos.Nuevo_ACuenta	1	En 0 oculta la posibilidad de crear nuevo RC con beneficiario Cuenta contable
TipoEmpresa	SA	valores: SA o COOP
TipoEmpresa	SA	varlores: SA o COOP
TipoResumen	0	1, Resumen de Cuenta Corriente, 2 de Prestamos
Transferencias.IdentificacionClientes.IdentificarSegunCodigoRefencia	0	En 1 Activa la Identificacion de Solicitudes con solo Tener el Codigo de Refencia, en 0 solo busca si se Cuenta con el Nro de Documento
Transferencias.Validar.Origen-Destino	1	1-Permite cargar Transferencias que tengan Origen o Destino o Ambas, 0=No permite cargar Transferencias si no se ingresan el Origen y el Destino
ValidarGaranteSolicitud	1	En 1 Valida Garante, en 0 no
ValorCuota	0	Valor en Pesos de la cuota de asociación utilizada en el asiento automático realizado en el alta de los clientes. (Solo para COOP)
ValorCuota	10	Valor en Pesos de la cuota de asociación utilizada en el asiento automático realizado en el alta de los clientes. (Solo para COOP)
Ventas.Anulacion.GeneraNC	0	0 Anula FC - 1 Genera NC
Ventas.CalculoTasa.Fecha_Deposito	1	Calculo del interés - (0)- Sobre la Fecha de Depósito, (1)- Sobre la Fecha de Acreditación
Ventas.Cheques.VC.ClearingCodPos	1	Define la identificacion de Valores Al Cobro en Ventas (1-Por Clearing/2-Por Codigo Postal)
Ventas.Cheques.VC.ClearingCodPos	2	Define la identificacion de Valores Al Cobro en Ventas (1-Por Clearing/2-Por Codigo Postal)
Ventas.Confirmacion.Registracion.Bruto	0
Ventas.Confirmacion.Registracion.Bruto	1
Ventas.Denominador	36500	Denominador utilizado para las operaciones de Venta
Ventas.Desvender.Registracion.Bruto	1
Ventas.EliminarCheque.ImporteFijo
Ventas.EliminarCheque.ImporteFijo	0	0-No resta el importe fijo, 1-Resta el porcentaje según la cantidad de cheques, 2-Resta el porcentaje según los importes
Ventas.Importacion.Observaciones
Ventas.ImprimirCaratulaApaisada	0	1 - Imprime Minuta apaisada 0 - Imprime Minuta Normal
Ventas.ImprimirCaratulaApaisada	1	1 - Imprime Minuta apaisada 0 - Imprime Minuta Normal
Veraz.Cliente	TRA-999845721	Cliente para Veraz
Veraz.MostrarListadoExtendido	1	Muestra el campo de scoring, nivel socio economico y aprobado en el log de veraz
Veraz.RCI
Veraz.RCI_Global
Veraz.Sector
VPNET.InfoAPI.APIKEY		Se define la APIKEY para utilizacion del servicio VPNET InfoAPI.
VPNET.InfoAPI.APIKEY		Se define la APIKEY para utilizacion del servicio VPNET InfoAPI.
VPNET.Plenario.Licencias		Json Serializado con todas las licencias del sistemas.Se generan desde la nueva APP de Licencias.
Web.Api.Cirenio.BadRequest.Mail	csenilliani@prester.com.ar;soporte@cirenio.com;dsoler@prester.com.ar	Parametros que contiene los mail seprados por ; para la notificación de errores de envio de info a Cirenio
Web.Api.Cirenio.Configuracion	{ "TestUrl": "https://app.staging.cirenio.com/v2/links/SquYvpGIjXd36Of4/loan", "Test_X_API_KEY": "", "ProdUrl": "https://app.cirenio.com/v2/loans", "Prod_X_API_KEY": "", "Entorno": 2, "Activo": true }	Parametros para envio de informacion a Cirenio
Web.Api.Comafi.RegisterLogTrace	1	En 1 habilita el .txt del log trace de las respuestas de Comafi
Web.API.Creditos.Cobros.Id_ProveedorFinanciero	47	En 0 el recibo del cobro se raliza con la caja del usuario, Especificar el Id_ProveedorFinanciero para realizar el recibo
Web.API.Tesoreria.TransferenciasBancarias.Categoria	12	Categoría de transferencia utilizada desde la API valores posibles:[1=ALQ,2=APC,3=BRH,4=BRN,5=CUO,6=EXP,7=FAC,8=HAB,9=HON,10=OIH,11=OIN,12=PRE,13=ROP,14=SON,15=VAR]. Default 12 = Préstamo.
Web.API.Tesoreria.TransferenciasBancarias.EjecuciónAutomatica	0	En 1 indica que las transferencias ingresadas desde la API se transfieren al destino en ese momento.En 0 no se trasfieren al destino.
Web.API.Tesoreria.TransferenciasBancarias.IdDefinicionCuentaBancaria	5	Id de tabla Definicion de cuentas bancarias utilizada como origen en las Transferencias Bancarias ingresadas desde la API.
Web.API.Tesoreria.TransferenciasBancarias.OrdenPago.LiquidacionAutomatica	0	En 1 indica que las Ordenes de Pago ingresadas desde la API,con medio de pago Transferencias Bancarias se liquidan automaticamente y por ende se ejecutan las transferencias online.En 0 no se liquida la OP ni la TB.
Web.API.Tesoreria.TransferenciasBancarias.PermitirSoloCBU	1	En 1 solo se permiten transferencias con destino hacia CBUs no hacia CVU.
Web.API.Tesoreria.TransferenciasBancarias.PlazoMinimoDias	59	Define la cantidad minima de dias que deben transcurrir para realizar más de una transferencia a un mismo CUIT y CBU.
Web.API.Tesoreria.TransferenciasBancarias.ValidarCUITs	0	En 1 indica que se valida que dentro del JSON,el CUIT de la SOlicitud sea el mismo CUIT para el destino de transferencia.
Web.BackgroundLogin	/images/background/login-register.jpg	Imagen de fondo del login
Web.CenterHub.NotificacionesUsuarios.Activo	0	En 1 si esta activo el AppCenterHub se habilitan las notificaciones de notas de solicitudes a los usuarios, 0 desactivado
Web.CenterHub.PtrAddins.Activo	0	En 1 si esta activo el AppCenterHub se habilitan las impresiones directas, 0 desactivado
WEB.Clientes.Alta.BajaxRechazo	0	0 -Desativado 1 - Al venir rechazado una solicitud, se da de baja al Cliente .
Web.Comercial.Menu.CobroCuotas	0	Permitir al rol comercial la cobranza de cuotas
Web.DefaultUserLogo	/Content/pro-sidebar/img/user.jpg	Imagen del logo defautl para usuarios
Web.FavIconono	/images/favicon.png	Icono que aparece en la web
Web.Login.MostrarRegistarse	0	0: Desactivado; 1: Activado
Web.LogoHeader	/images/logo-light-icon.png	Logo del header para usuarios
Web.LogoHeaderClient	/images/logo-light-icon-client.png	Logo del header para clientes
Web.LogoLogin	/images/logo.png	Logo que aparece en el login
Web.LogoTextoHeader	/images/logo-light-text.png	Texto del Logo en el header
Web.Mobbex.Request.RegisterLogTrace	1	En 1 habilita el .txt del log trace de las respuestas de Mobbex al webHook
Web.Mobbex.Suscripcion.Features_Validate	validate_id,accept_no_funds,no_email	Especifica value de features validate
Web.OnBoarding.Steps	{"ActionName_New":"NuevaSolicitud","ActionName_Update":"ModificarSolicitud","ControllerName":"Prestamos","View":"NuevaSolicitud"}	Personalización de pasos para el OnBoarding
Web.Prestamos.Solicitud.OpcionesDeProceso	0	En 1 Procesa el Crédito al Procesarse la Solicitud, en 2, Genera OP en la WEB
Web.Prestamos.UsuarioTodasEntidades	0	En 0 c/ usu en WEB ve entidades de su sucursal, en 1 todas
Web.Prestamos.Ver.CuentaCorriente
Web.SessionTTL.Minutos	30	Define la cantidad en minutos la sesion del usuario ara la web.
WEB.Solicitudes.Modificar.Control	1	En 1 habilita modificar en control sino no
WEB.Solicitudes.Modificar.Diseño	1	En 1 habilita modificar en diseño sino no
WEB.Solicitudes.ModificarAceptado	1	En 1 habilita modificar en aceptado sino no
WEB.Solicitudes.ModificarRechazado	1	En 1 habilita modificar en rechazado sino no
Web.TituloFooter	Copyright © 2021 Sistemas Plenario S.A. v14	Texto para el footer de la web
Web.TituloSubFooter	CABA - Argentina Tel: +54 11 5238-0596 // info@sistemasplenario.com.ar	Texto para el subfooterfooter de la web
Web.TituloText	Web Client	Texto para el titulo
Web.WhatsApp.Contacto		Vacío no muestra el ícono de Whatsapp; completar con código de región, área, sin 0 ni 15 guiones ni espacios (Ej:541152380596)
Web.WorkFlow.Flujos.Id_Flujo_Solicitudes	0	Id Flujo a utilizar en el proceso de solicitudes.
WebClient.CuentasCorrientes.EnableComboEspecies	1	En 0 deshabilita el combo de especies en la web clientes; el usuario no puede cambiar la búsqueda predeterminada
WebClient.CuentasCorrientes.Id_EspecieDefault	1	Define el Id de Especie que venga seleccionado por default en el combo de Cuentas corrientes en Web Client
WebClient.MiCartera.Cheques.CarteraFisica	1	En 1 muestra la cartera fisica, en 0 muestra la cartera pendiente de acreditar.
WebClient.MiCartera.Menu.Garantias	1	Define la visibilidad de Garantias en Mi Cartera
WebClient.MiCartera.Menu.Visible	1	Define la visibilidad del menu Mi Cartera
WebClient.MiCartera.Menu.Visible.	1	Define la visibilidad del menu Mi Cartera
WebClient.MiCuentaCorriente.Export	0	Agregar separando por coma los tipos de descarga: 1(Print), 2(Copy), 3(PDF), 4(Excel), 5(CSV), 6(HTML), 7(Json). En 0 funcionalidad default. En -1 desactiva funcionalidad. Ej: 1,2,3
WebClient.MiCuentaCorriente.FiltrarFechaDesde	0	forzar la búsqueda desde N días antes a Fecha de Trabajo)
WebClient.MiCuentaCorriente.Menu.Visible	1	Define la visibilidad del menu Mi Cuenta Corriente
WebClient.MiCuentaCorriente.MostrarTipoxConcepto	0	1=Muestra el Tipo de movimiento de la CtaCte, 0= Muestra el concepto de la CtaCte
WebClient.MiDocumentacion.Menu.Visible	0	Define la visibilidad del menu Mi Documentacion
WebClient.MisCheques.Export	0	Agregar separando por coma los tipos de descarga: 1(Print), 2(Copy), 3(PDF), 4(Excel), 5(CSV), 6(HTML), 7(Json). En 0 funcionalidad default. En -1 desactiva funcionalidad. Ej: 1,2,3
WebClient.MisChequesRechazados.Export	0	Agregar separando por coma los tipos de descarga: 1(Print), 2(Copy), 3(PDF), 4(Excel), 5(CSV), 6(HTML), 7(Json). En 0 funcionalidad default. En -1 desactiva funcionalidad. Ej: 1,2,3
WebClient.MisComprobantes.Export	0	Agregar separando por coma los tipos de descarga: 1(Print), 2(Copy), 3(PDF), 4(Excel), 5(CSV), 6(HTML), 7(Json). En 0 funcionalidad default. En -1 desactiva funcionalidad. Ej: 1,2,3
WebClient.MisComprobantes.FiltrarComprobantes		Ingresar los ID de tipos de comprobantes a filtrar separando por comas. Dejar vacio trae todos.
WebClient.MisComprobantes.Menu.Visible	1	Define la visibilidad del menu Mis Comprobantes
WebClient.MisComprobantes.Menu.Visible.	1	Define la visibilidad del menu Mis Comprobantes
WebClient.MisDocumentos.Menu.Visible.	1	Define la visibilidad del menu Mis Comprobantes
WebClient.MisFacutras.Export	0	Agregar separando por coma los tipos de descarga: 1(Print), 2(Copy), 3(PDF), 4(Excel), 5(CSV), 6(HTML), 7(Json). En 0 funcionalidad default. En -1 desactiva funcionalidad. Ej: 1,2,3
WebClient.MisGarantias.Export	0	Agregar separando por coma los tipos de descarga: 1(Print), 2(Copy), 3(PDF), 4(Excel), 5(CSV), 6(HTML), 7(Json). En 0 funcionalidad default. En -1 desactiva funcionalidad. Ej: 1,2,3
WebClient.MisLiquidaciones.Export	0	Agregar separando por coma los tipos de descarga: 1(Print), 2(Copy), 3(PDF), 4(Excel), 5(CSV), 6(HTML), 7(Json). En 0 funcionalidad default. En -1 desactiva funcionalidad. Ej: 1,2,3
WebClient.MisLiquidaciones.FiltrarFechaDesde	0	forzar la búsqueda desde N días antes a Fecha de Trabajo)
WebClient.MisLiquidaciones.Grilla.VerConfirmadasTodas	0	En 1 filtra por liquidaciones confirmadas, en 0 muestra todas las liquidaciones.
WebClient.MisLiquidaciones.Menu.Visible	1	Define la visibilidad del menu Mis Liquidaciones
WebClient.MisLiquidaciones.Menu.Visible.	1	Define la visibilidad del menu Mis Liquidaciones
WebClient.MisLiquidaciones.NuevaLiquidacion.Visible	1	En 1 esta activa la funcionalidad de Nueva Liquidacion, en 0 está desactivada
WebClient.MisPrestamos.Menu.Visible	0	Define la visibilidad del menu Mis Prestamos
WebClient.MisPrestamos.Menu.Visible.	0	Define la visibilidad del menu Mis Prestamos
WebClient.MisTransferencias.Menu.Visible	0	Define la visibilidad del menu Mis Transferencias
WhatsApp.Url	https://wa.me/+54	URL de WhatsApp Web

Acciones disponibles

Acción	Descripción
Buscar	Localizar un parámetro escribiendo en la fila de autofiltro de cualquier columna (Nombre, Valor, Descripcion o Categoria).
Modificar valor	Cambiar el valor de un parámetro seleccionado. Se accede desde el botón Modificar de la barra superior, el menú contextual (clic derecho → Modificar) o haciendo doble clic sobre la fila.

Cómo modificar el valor de un parámetro

Localice el parámetro con la fila de autofiltro.
Selecciónelo y presione el botón Modificar (o doble clic sobre la fila).
Se abre la ventana Modificación de Parámetros con: - Parámetro: nombre del parámetro (sólo lectura). - Descripción: explicación del parámetro (sólo lectura). El botón contiguo permite ver la descripción completa. - Valor: campo editable donde se ingresa el nuevo valor. Si el valor es un JSON válido, el campo se amplía automáticamente para facilitar la edición. - Super Admin: casilla visible sólo para licencias Super Admin.
Ingrese el nuevo valor y presione Aceptar para guardar los cambios.

El sistema registra cada modificación en el log de auditoría de operaciones (tipo Parámetros), conservando el valor anterior y el nuevo.

Ejemplo práctico

Objetivo: cargar la dirección de la empresa que se imprime en los comprobantes.

Ingrese a Herramientas → Parámetros.
En la fila de autofiltro de la columna Nombre, escriba DireccionEmpresa.
Seleccione el parámetro DireccionEmpresa y haga doble clic (o presione Modificar).
En el campo Valor, ingrese la dirección, por ejemplo: Maipú Nº 255 - 5 Piso - C.A.B.A..
Presione Aceptar. El nuevo valor se guarda y queda registrado en la auditoría.

Consejos útiles

Lea siempre la columna Descripcion antes de modificar un valor: indica los valores admitidos (por ejemplo, 0 = No / 1 = Sí).
Muchos parámetros funcionan como interruptores: 0 desactiva y 1 activa la funcionalidad.
Si no está seguro del efecto de un parámetro, consulte con el soporte de Sistemas Plenario antes de cambiarlo.
Use la fila de autofiltro por la columna Nombre para encontrar rápidamente un parámetro entre cientos de registros.
El parámetro FechaDeTrabajo.Backup no puede modificarse desde esta pantalla; para cambiar la fecha de trabajo utilice el parámetro FechaDeTrabajo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo agregar parámetros nuevos desde esta pantalla?

No. La pantalla de Parámetros sólo permite **modificar el valor** de parámetros existentes. El alta de parámetros nuevos la realiza el sistema o el soporte de Sistemas Plenario.

¿Por qué no veo algunos parámetros en la grilla?

Los parámetros marcados como **Super Admin** sólo se muestran a las licencias con perfil Super Admin. Si su usuario no tiene ese perfil, esos parámetros quedan ocultos.

Modifiqué un valor pero no puedo guardar, ¿qué ocurre?

Si su licencia se encuentra en **modo lectura**, el sistema no permite guardar cambios y muestra un aviso. También se requiere el permiso de modificación de parámetros.

¿Se registra quién cambió un parámetro?

Sí. Cada modificación queda registrada en el log de auditoría de operaciones, con el valor anterior y el nuevo.

Permisos

Permiso	Descripción
Soporte.Parametros.Modificar	Permite modificar parámetros.

El acceso a la pantalla y la posibilidad de modificar valores dependen de la asignación de estos permisos por parte del administrador del sistema. Una licencia en modo lectura impide guardar cambios.

Información técnica

Basada en el análisis del formulario real de la v14.

Formularios principales

Form	Rol
frmParametros	Grilla de parámetros (Nombre/Valor/Descripcion/Categoria) con botón Modificar. Abre desde frmNewMain.vb (btnParametros). En VisualPlenarioNET\VisualPlenarioNET\Common\frmParametros.vb (VB.NET, proyecto activo)
frmParametros_AddMod	Alta/modificación de un parámetro individual. En VisualPlenarioNET\VisualPlenarioNET\Common\frmParametros_AddMod.vb (VB.NET)

Permisos reales

Permiso	Acción
Soporte.Parametros	Permite el ingreso al formulario de Parámetros (chequeado en frmNewMain.vb, categoría Soporte)
Soporte.Parametros.Modificar	Permite modificar parámetros (chequeado en frmParametros.vb al usar el botón Modificar)

Tablas de base de datos principales

Tabla	Uso
Parametros	Almacena los parámetros. Clave primaria `parametro`; columnas `valor` y `descripcion`

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Herramientas. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte

Clase de negocio: VPNET_Common_BL.clsParametros (VisualPlenarioNET\ClassVisualPlenarioNET\VPNET\Common_BL\clsParametros.vb). Lectura en runtime con clsParametros.GetParameterValue(parametro, conexion, defaultValue, ...).
La tabla física [dbo].[Parametros] tiene solo 3 columnas (parametro, valor, descripcion). Las columnas Categoria, Formato, Type_Value y SuperAdmin que aparecen en la grilla existen en el modelo Entity Framework (VPNET_DataModel/Modelo/Parametros.cs), no como columnas físicas: verificar el esquema real contra la base instalada.
Filtro Super Admin: los usuarios sin perfil Super Admin no ven los parámetros marcados como tales (frmParametros.vb consulta condicionalmente según KeyLicences.Instance.SuperAdmin).
Grilla DevExpress XtraGrid con fila de autofiltro; las columnas Nombre/Valor/Descripcion son de solo lectura en la grilla (la edición se hace por frmParametros_AddMod).