Gestion Puntos de Venta y Talonarios

Un punto de venta es la combinación de un tipo de comprobante, una letra (A, B, C, etc.) y un número de punto de venta que la empresa usa para emitir comprobantes. Por ejemplo, "Factura A - Punto de venta 0001". Cada punto de venta define cómo se comporta el comprobante al emitirse: si mueve stock, si habilita facturación, qué tipo de facturación usa (manual o electrónica con AFIP/ARCA), qué reporte se imprime y cuántas copias.

Dentro de cada punto de venta cargás los talonarios, que son los rangos de numeración de los comprobantes. Cada talonario tiene un número Desde, un número Hasta, el número actual (el último emitido / próximo a emitir) y, opcionalmente, una fecha de vencimiento (útil para talonarios físicos con vencimiento de imprenta o CAI/CAEA). A medida que se emiten comprobantes, el sistema va incrementando el número actual dentro del rango del talonario vigente.

Desde esta pantalla das de alta, modificás y consultás los puntos de venta y sus talonarios en un solo lugar. Es la configuración previa indispensable para poder emitir comprobantes en el sistema.

1. Ingresá a la solapa Gestión.
2. Hacé clic en la opción Más (la cuarta opción contando de derecha hacia la izquierda).
3. Dentro del menú Más, elegí la opción Puntos de Venta y Talonarios.

Importante: los puntos de venta y talonarios que definas acá son los que después se usan al emitir cualquier comprobante (ventas, compras, tesorería). Conviene definirlos antes de empezar a operar, ya que sin un talonario válido el comprobante no tiene numeración disponible.

La ventana se titula Puntos de Venta de Comprobantes y Talonarios y está dividida en tres partes:

• Una barra de herramientas superior con los botones Nuevo, Modificar e Imprimir.
• Una barra de filtros con los campos Id, Letra, Tipo comprobante y Punto de venta, más el botón Buscar.
• Una grilla que ocupa el resto de la pantalla y lista todos los puntos de venta dados de alta. En la parte inferior, una barra de estado muestra el total de registros y los registros seleccionados.

Al abrir la ventana, la grilla se carga automáticamente con todos los puntos de venta existentes.

En la barra de filtros podés acotar el listado antes de pulsar Buscar:

La grilla también ofrece, además de estos filtros, la fila de autofiltro propia de la grilla en cada columna, por si necesitás afinar la búsqueda sobre los resultados ya traídos.

La grilla muestra las siguientes columnas:

Crear un punto de venta nuevo

1. Hacé clic en Nuevo. Se abre la ventana Alta y/o Modificación Comprobantes por Sucursales.
2. Elegí el Comprobante en la lista desplegable (Factura, Nota de Débito, Nota de Crédito, o cualquier comprobante cargado en el sistema).
3. Cargá la Letra (un solo carácter; se convierte automáticamente a mayúscula).
4. Cargá el Punto de venta. Al salir del campo se completa con ceros a la izquierda hasta la cantidad de dígitos configurada (4 por defecto).
5. Elegí el Tipo Facturación: Manual o Electrónica.
6. Tildá Permite CAE manual si corresponde. Esta casilla se deshabilita automáticamente cuando el tipo de facturación es Electrónica.
7. (Opcional) Elegí un Reporte de impresión de la lista (archivos .repx de la carpeta Reportes\Comprobantes). El botón con el lápiz abre el diseñador del reporte seleccionado.
8. Elegí las Copias: Original, Duplicado o Triplicado.
9. Tildá Permite mover stock y/o Permite facturación según el comportamiento deseado del comprobante.
10. (Opcional) Cargá el Código AFIP (hasta 4 dígitos).
11. Agregá al menos un talonario con el botón Agregar (ver más abajo). El botón Aceptar permanece deshabilitado hasta que exista al menos un talonario.
12. Hacé clic en Aceptar. El punto de venta queda guardado y aparece en la grilla principal.

Agregar un talonario

1. Dentro de la ventana del punto de venta, hacé clic en Agregar (o presioná Insert sobre la grilla de talonarios). Se abre la ventana Alta y/o Modificación de Talonarios.
2. Nro Comprobante Desde: viene precargado (siguiente al "Hasta" del talonario anterior). Solo es editable si está habilitado por parámetro del sistema.
3. Nro Comprobante Hasta: cargá el número final del rango.
4. Nro Comprobante Actual: viene calculado (Desde − 1). Solo es editable si el usuario tiene el permiso correspondiente.
5. Tildá Fecha Vencimiento y elegí la fecha si el talonario tiene vencimiento; destildala si no aplica.
6. Hacé clic en Aceptar. El sistema valida los rangos y, si son correctos, agrega el talonario a la grilla.

Modificar un punto de venta o un talonario

1. Para un punto de venta: seleccionalo en la grilla principal y hacé clic en Modificar (o doble clic / Enter). En modo modificación, los campos de cabecera (comprobante, letra, punto de venta, tipo de facturación, casillas) quedan bloqueados; podés ajustar el reporte y administrar los talonarios.
2. Para un talonario: seleccionalo en la grilla de talonarios y usá Modificar (o doble clic / Enter sobre la fila). Podés cambiar el Hasta, el número actual (si tenés permiso) y la fecha de vencimiento.
3. Hacé clic en Aceptar para guardar los cambios.

Necesitás habilitar la emisión de Factura A desde el punto de venta 0001, con facturación electrónica.

1. Entrás a Gestión → Más → Puntos de Venta y Talonarios.
2. Hacés clic en Nuevo.
3. En Comprobante elegís "Factura A" (o el tipo de comprobante que corresponda), en Letra escribís "A" y en Punto de venta escribís "1" (queda como 0001).
4. En Tipo Facturación elegís Electrónica (la casilla Permite CAE manual se deshabilita sola).
5. Tildás Permite facturación y, si la operación afecta inventario, Permite mover stock.
6. Cargás el Código AFIP correspondiente y elegís el Reporte de impresión.
7. Hacés clic en Agregar: cargás el talonario con Desde 1, Hasta 99999999 y dejás la fecha de vencimiento según corresponda. Aceptás.
8. Con el talonario ya en la grilla, hacés clic en Aceptar.

A partir de ese momento, "Factura A - 0001" queda disponible para emitir comprobantes y el sistema irá incrementando el número actual dentro del rango del talonario.

• Definí los puntos de venta y talonarios antes de empezar a operar: sin un talonario válido no hay numeración disponible para emitir.
• El número de punto de venta se completa con ceros a la izquierda según la cantidad de dígitos configurada en los parámetros del sistema (4 por defecto). Verificá ese parámetro si tu organismo exige otra longitud.
• Para facturación Electrónica, "Permite CAE manual" se deshabilita: el CAE lo otorga AFIP/ARCA en línea. Reservá el CAE manual para los casos de contingencia con facturación Manual.
• Cargá el talonario con un rango amplio (Desde/Hasta) para no tener que crear talonarios nuevos con frecuencia.
• El "Nro Comprobante Actual" representa el último emitido; corregirlo a mano puede saltear o duplicar numeración, por eso su edición está restringida por permiso.
• Usá la fecha de vencimiento solo cuando el talonario realmente vence (talonarios de imprenta, CAI/CAEA); de lo contrario destildá la casilla.

El alta del "Nro Comprobante Desde" está controlada por el parámetro de sistema ComprobanteSucursales.Talonarios.HabilitarNroDesde (1 = permite cargar el número Desde, 0 = no lo permite), no por un permiso de usuario.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmComprobantes_Sucursales.vb, proyecto VisualPlenarioNET, VB.NET, carpeta Depositos\Cuentas Corrientes).

Formularios principales

Permisos reales

Validados con clsSeguridad.IsAllowedObject.

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Gestión Comercial. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• No hay eliminación de puntos de venta. El método Eliminar está comentado en el código y no se expone en la barra; sólo se ofrecen Nuevo, Modificar e Imprimir (coherente con la trazabilidad de la numeración emitida).
• Permiso de modificación cruzado. Como Modificar() valida Inversiones.Archivos.Tipos_Operaciones.Modificar, un usuario con permiso de "Puntos de Venta" pero sin el de Inversiones no podrá modificar; al revés sí. Tenerlo en cuenta ante reportes de "no me deja modificar".
• El alta exige al menos un talonario: el botón Aceptar del punto de venta permanece deshabilitado hasta cargar un talonario; "Permite CAE manual" se deshabilita cuando el tipo de facturación es Electrónica.
• Doble clic / Enter / barra espaciadora sobre la grilla disparan la selección (Modalidad → Modificar); Insert abre Nuevo; Esc cierra la ventana.