Gestión Tipos de Comprobantes

Los tipos de comprobantes definen cómo se imputa cada documento dentro del sistema (facturas, notas de crédito/débito, recibos, órdenes de pago, comprobantes internos, etc.). Para cada tipo se establece su nombre, abreviatura y código, a qué circuito aplica (Compras, Ventas, Interno o Tesorería) y cómo impacta en la contabilidad, la cuenta corriente, el stock y el Libro IVA.

Desde este módulo se pueden dar de alta nuevos comprobantes personalizados y modificar los existentes. Además, sobre un comprobante ya creado se pueden asignar letras (por ejemplo A, B, C, M), que luego se utilizan en la emisión junto con el punto de venta.

Importante: la configuración de un comprobante determina su comportamiento en todo el sistema (asientos, saldos de cuenta corriente y stock). Modificar un comprobante en uso puede afectar la registración de operaciones futuras, por lo que se recomienda revisar los cambios antes de guardarlos.

1. Ingresar a la solapa Gestión.
2. Abrir el grupo de opciones Más (la cuarta opción de izquierda a derecha).
3. Seleccionar Definición de Comprobantes.

Importante: el acceso requiere el permiso de seguridad correspondiente (objeto Comprobantes.Comprobantes). Si el usuario no lo tiene habilitado, el formulario no se abrirá.

Al ingresar se abre la ventana Tipos de Comprobantes, que funciona como pantalla de búsqueda y administración. Está compuesta por:

Los campos que se usan para filtrar la información son:

Si ambos campos se dejan vacíos y se presiona Buscar, se listan todos los comprobantes. Tras ejecutar la búsqueda, los campos del filtro se limpian automáticamente.

La grilla muestra una fila por comprobante con las siguientes columnas:

La barra de estado inferior indica la cantidad de registros listados.

Nuevo / Modificar

Ambas acciones abren la ventana Alta/Modificación de Comprobantes, organizada en tres pestañas: Datos Generales, Configuración Compras y Configuración Ventas.

Pestaña Datos Generales

Importante: un comprobante aplica a Comprobantes (Compras/Ventas/Interno) o a Tesorería (Recibos/Órdenes de Pago), pero no a ambos a la vez. Al elegir una opción se deshabilita la otra.

Pestaña Configuración Compras (se habilita al tildar Compras)

Pestaña Configuración Ventas (se habilita al tildar Ventas)

Al finalizar, presionar Aceptar para guardar. El sistema valida que se haya ingresado Nombre y Abreviatura, y que se haya indicado a qué aplica el comprobante (y, en caso de Tesorería, si es Recibo u Orden de Pago).

Asignar Letra

Desde Operaciones → Asignar Letra, con un comprobante seleccionado, se abre la ventana de asignación de letras del comprobante. Allí se definen las letras (A, B, C, M, etc.) que ese tipo de comprobante podrá utilizar en la emisión, junto con la condición de IVA correspondiente.

Crear una Factura A de Ventas que registre asiento y cuenta corriente y mueva stock:

1. Ingresar a Gestión → Más → Definición de Comprobantes.
2. Presionar Nuevo.
3. En Datos Generales: cargar Nombre "Factura A", Abreviatura "FAC A", Código, dejar Activo tildado y marcar Ventas.
4. Ir a la pestaña Configuración Ventas (ya habilitada).
5. Tildar Registra Asiento y Cta.Cte. y, en Tipo Mov., seleccionar Ingreso.
6. Tildar Visualiza en Libro IVA y Mueve Stock; en la sección Stock, elegir Resta (la venta descuenta stock).
7. Presionar Aceptar.
8. Volver a la grilla, seleccionar el comprobante y, desde Operaciones → Asignar Letra, asignarle la letra A.

• Definí primero a qué aplica el comprobante (Comprobantes o Tesorería); de eso depende qué pestañas y secciones se habilitan.
• Las pestañas Configuración Compras y Configuración Ventas solo se editan si están tildadas las marcas Compras y Ventas respectivamente.
• En Mueve Stock, recordá que Suma ingresa stock y Resta lo descuenta; usá Reserva cuando no querés impactar el stock real.
• Un comprobante sin letras asignadas no podrá emitirse: usá Operaciones → Asignar Letra luego de crearlo.
• Antes de modificar un comprobante en uso, considerá el impacto en asientos, cuenta corriente y stock de las operaciones futuras.

Si el usuario no tiene habilitado el permiso, el formulario no se abre.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmComprobantes_Comprobantes.vb / frmComprobantes_Comprobantes_AddMod.vb + clase clsComprobantes_Comprobantes.vb).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Acceso a datos: ADO.NET (SqlClient + Stored Procedures), no EF Core.

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Gestión Comercial. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Comprobantes vs Tesorería son excluyentes a nivel UI: rb_comprobantes/rb_tesoreria se autodesmarcan mutuamente y limpian las marcas del otro grupo (Compras/Ventas/Interno vs Recibos/OrdenPagos).
• Cta.Cte. y Asiento Contable están unificados en un solo check: en el Mod, @Registra_Asiento_Contable recibe el mismo valor que @Registra_Mov_CtaCte (idem versión Ventas) — comentario "Se unifico el checkbok para Ctacte y Asiento".
• En alta nueva (Id = 0) se fuerzan defaults: chkActivo=True, débitos de cta.cte. tildados, y los GroupBox de configuración Compras/Ventas arrancan deshabilitados.
• El formulario de lista soporta modo selección (New frmComprobantes_Comprobantes(bnConCodigos:=True)): doble clic / Enter devuelve el Numero y cierra, en lugar de abrir Modificar. El menú lo abre siempre en modo ABM.
• Validación de guardado: exige Nombre y Abreviatura, que se haya elegido a qué aplica, y —si es Tesorería— Recibo u Orden de Pago.

Nota: la opción de menú Definición de Comprobantes AFIP (btnGestion_ArchComprobantesAFIP) abre otro formulario, frmGestion_Comprobantes_AFIP (vía ShowFrmInDockPanel), y no se documenta en este manual.