Actualización de Rechazados

La opción Actualización de Rechazados permite cargar de manera masiva, a partir de un archivo, los datos de los cheques rechazados informados por una fuente externa (formato SVR). En lugar de registrar cada cheque rechazado de a uno, el sistema lee el archivo, valida la información y la envía automáticamente a la base de Plenario.

Esta herramienta está pensada para procesar lotes de cheques rechazados que llegan en un archivo con un formato fijo (cada línea del archivo representa un cheque, con sus campos ubicados en posiciones determinadas). Por eso es fundamental respetar el formato del archivo y el orden de las columnas.

Importante: el nombre interno de la ventana es "Actualización Cheques Rechazados". Es la misma función descrita en este manual.

Se accede desde:

Menú principal → Factoring → Actualización de Rechazados

La ventana es sencilla y se divide en tres zonas:

El proceso se configura indicando el archivo a importar y su formato antes de iniciar la actualización:

Importante: el formato SVR exige respetar exactamente las posiciones y longitudes de cada campo (banco, sucursal, número de cheque, CUIT, fechas, cuenta, motivo de rechazo y nombre del firmante).

Antes de enviar los datos, el sistema realiza una serie de controles sobre el archivo:

Al finalizar, el sistema muestra un mensaje informando el resultado de la actualización:

Importante: si el archivo contiene información que no pudo actualizarse, al finalizar aparece el aviso "El archivo tiene información que no se pudo actualizar." y se genera un archivo de log (LogNoImportacion) con el detalle de las líneas con problemas, para que puedan corregirse y volver a procesarse.

1. Abrir la opción — Ingresar a Menú principal → Factoring → Actualización de Rechazados.
2. Elegir el formato — En Formatos Disponibles verificar que esté seleccionado el formato correspondiente al archivo (SVR).
3. Seleccionar el archivo — Presionar el botón ... junto al campo Archivo y buscar en el equipo el archivo a importar. Al confirmarlo, su ruta queda cargada en el campo Archivo.
4. Procesar — Presionar el botón Procesar de la barra superior. El sistema valida el contenido del archivo y comienza a enviar los cheques a la base de Plenario.
5. Seguir el avance — Observar la barra de progreso del sector Estado mientras se envían los registros.
6. Leer el resultado — Al finalizar, el sistema muestra un mensaje informando si la actualización fue exitosa o si finalizó con errores.

Importante: si el campo Archivo está vacío, el botón Procesar no realiza ninguna acción. Primero hay que seleccionar un archivo.

Renombrado automático del archivo

Una vez procesado, el sistema renombra el archivo original agregándole una marca con la fecha y hora (por ejemplo, agregando (old-dd-MM-aaaa-hh-mm) al nombre). Esto sirve para identificar fácilmente que ese archivo ya fue utilizado en una actualización y evitar procesarlo nuevamente por error.

Importante: si necesita volver a procesar un archivo ya usado, tenga en cuenta que su nombre habrá cambiado por la marca automática. Conviene trabajar siempre con una copia limpia del archivo original.

1. La fuente externa (SVR) envía un archivo con los cheques rechazados de la jornada.
2. El usuario ingresa a Menú principal → Factoring → Actualización de Rechazados y confirma que el formato seleccionado sea SVR.
3. Presiona ..., ubica el archivo recibido en el equipo y lo selecciona; la ruta queda cargada en el campo Archivo.
4. Presiona Procesar. El sistema limpia caracteres, valida posiciones y fechas, y comienza a enviar los cheques a la base de Plenario mientras avanza la barra del sector Estado.
5. Al finalizar aparece el mensaje "La actualización fue exitosa" y el archivo original queda renombrado con la marca (old-...) para indicar que ya fue procesado.

• Trabaje siempre con una copia limpia del archivo original: tras procesarlo, su nombre cambia por la marca automática (old-...).
• Verifique el formato (SVR) antes de procesar; si el archivo no respeta las posiciones, las líneas afectadas no se actualizan.
• Espere a que la barra de Estado finalice y lea el mensaje de resultado antes de iniciar otra operación.
• Si aparece el aviso de información no actualizada, revise el log (LogNoImportacion), corrija las líneas y vuelva a procesar solo esos registros.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmGestion_Operaciones_Actualizacion_Cheques_Rechazados.vb).

Formularios principales

Permisos reales

El control se hace en el llamador (FormTile / frmNewMain), no dentro del form, con clsSeguridad.IsAllowedObject.

Tablas de base de datos principales

No accede a la base directamente. Cada registro validado se envía por web service SOAP WS_Plenario.ChequesRechazados_Add(...) (con apikey/hash MD5 del Id de empresa). La persistencia ocurre del lado del servicio.

Parseo del archivo SVR (posiciones fijas)

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Largo máximo de línea: 253 caracteres; líneas más largas se rechazan.
• Limpieza previa: reemplaza bytes basura 0x00 y 0xA5 (exportaciones COBOL) por espacio, y deja solo letras/dígitos/puntuación/espacios.
• Renombrado posproceso: txtPath.Text.Insert(len-4, "(old-dd-MM-yyyy-hh-mm)") → asume extensión de 3 caracteres (.dat).
• Procesar con campo vacío no hace nada: rama Else vacía, sin aviso al usuario.
• Bugs confirmados (informar a desarrollo):
• El combo carga "SVR" pero el filtro del diálogo de archivos compara contra "SVG": el filtro .dat nunca se aplica (código muerto).
• Las 5 fechas enviadas al WS (emisión, depósito, depositado, acreditación, acreditado, rechazado) se extraen todas de la posición 29 (copy-paste); en la práctica todas valen la fecha de rechazo.
• codPos, importe y bruto se envían hardcodeados en 0 (no se extraen del archivo).
• El form usa _objConexion / _objUsuario sin declararlos localmente (dependencia implícita del form padre).
• Reintento del WS sin demora; renombrado del archivo se dispara mientras el hilo de fondo aún puede estar leyéndolo.