Datos Adicionales de Medios de Cobro (Entidades)

El formulario Datos Adicionales (frmClientes_Entidades_DatosAdicionales) permite completar los campos adicionales que una entidad requiere para el medio de cobro de un cliente (típicamente un código de descuento). Cada entidad puede definir sus propios campos adicionales (numéricos, de texto, alfanuméricos o listas de valores), y este formulario es donde se cargan los valores concretos para el cliente.

El título de la ventana toma el nombre de la entidad asociada (por ejemplo, el organismo o empresa que define el código de descuento).

1. Iniciá sesión — Ingresá al sistema Plenario con tu usuario habitual.
2. Abrí el formulario de Clientes — Desde la solapa Inicio.
3. Accedé a los medios de cobro / entidades del cliente — Este formulario se abre desde el flujo de Clientes al cargar o editar un medio de cobro asociado a una entidad. Se invoca con New frmClientes_Entidades_DatosAdicionales(...) desde frmClientes (alta de medio de cobro de un cliente).

Es un formulario dependiente del contexto de un cliente y su medio de cobro; no se accede como un buscador independiente.

• Listado de Datos Adicionales (lvDatosAdicionales): muestra los campos adicionales definidos por la entidad (Id, código de campo y valor cargado).
• Edición de Valores (gcEdValores): zona para cargar el valor del dato adicional seleccionado. Según el tipo de campo, se usa un combo de lista (cboLista) o un combo de valores libre (cboValor), con botones Agregar y Eliminar.
• Importe (txtImporte): importe del medio de cobro (se habilita solo en contexto de operación).
• Código de Descuento (cboCodigoDescuento): combo de códigos de descuento de la entidad.
• Aceptar (btnAceptar): valida y guarda el medio de cobro y sus valores.

• Los campos pueden ser a nivel cliente o a nivel operación. Si un dato adicional es de nivel operación y no hay operación en contexto, el campo no se puede editar (se informa con lblNivelOperacion).
• El importe y el código de descuento solo se habilitan cuando hay una operación asociada (Id_Operacion distinto de 0 y un TipoOperacion distinto de "SinUtilizacion").

Al presionar Aceptar:

1. Se recarga el medio de cobro si fuera necesario.
2. Si hay un importe por defecto de la operación, se aplica la validación configurada por el parámetro Clientes.MediosDeCobro.ValidacionImporte: - 0: no valida. - 1: pregunta si el importe ingresado es distinto al de la operación. - 2: pregunta si es menor y frena la carga si es mayor. - 3: exige que el importe sea exactamente igual al de la operación.
3. Si corresponde a una operación con código de descuento, se guarda el concepto.
4. Se guarda el medio de cobro. Si todo es correcto, la propiedad bnAceptado queda en verdadero y la ventana se cierra.

1. Desde el cliente, al cargar un medio de cobro de tipo código de descuento, se abre esta ventana con el nombre de la entidad.
2. En el listado de Datos Adicionales, seleccioná el campo a completar.
3. Si el campo es una lista, elegí el valor en el combo; si es libre, escribilo en el combo de valores.
4. Presioná Agregar (o Enter) para guardar el valor.
5. Repetí para cada dato adicional requerido.
6. Si la operación lo requiere, ingresá el Importe y/o el Código de Descuento.
7. Presioná Aceptar para guardar.

• Si un campo aparece deshabilitado, probablemente sea de nivel operación y estés cargándolo fuera de una operación: definilo desde la operación correspondiente (Clientes > Ver > Servicios).
• Para campos de tipo lista, solo se permiten los valores definidos por la entidad.
• Verificá el comportamiento del importe según el parámetro Clientes.MediosDeCobro.ValidacionImporte configurado en su instalación.
• Usá las teclas Insert (agregar) y Suprimir (eliminar) sobre el listado para operar más rápido.

No se detectaron llamadas a IsAllowedObject/KeyLicences dentro de este formulario; el control de acceso se realiza en el flujo del formulario de Clientes que lo invoca (medios de cobro del cliente). El acceso depende de los permisos asignados por el administrador.

Basada en el análisis del formulario real de la v14.

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Managers y clases de negocio

Stored Procedures y funciones

Clases de negocio legacy (VB) con acceso por Stored Procedures (Clientes_MediosDeCobro*, Prestamos_Entidades_*); verificar los nombres exactos contra el binario instalado.

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• El comportamiento del importe depende del parámetro Clientes.MediosDeCobro.ValidacionImporte.
• Los campos de nivel operación requieren contexto de operación (Id_Operacion y TipoOperacion).
• Formulario legacy (VB). Verificar contra el binario instalado: los nombres de tablas/columnas y el comportamiento pueden variar según la versión desplegada.