Gestión Compras

El módulo de Compras permite registrar y administrar todos los comprobantes recibidos de proveedores y proveedores financieros (entidades financieras): facturas, notas de crédito, notas de débito, boletos, órdenes de compra, remitos, cotizaciones y pedidos.

Cada tipo de comprobante se abre desde su propia opción de menú, pero todos comparten la misma pantalla de gestión (listado + filtros + operaciones). Al cargar una factura, nota de crédito, nota de débito o boleto, el sistema registra automáticamente el comprobante generando el asiento contable y el movimiento en la cuenta corriente del proveedor.

Importante: este módulo solo registra el comprobante de compra (genera asiento y deuda en cuenta corriente). El pago del comprobante se realiza desde Tesorería (Órdenes de Pago / Aplicación de Comprobantes de Compras).

Para abrir la gestión de un tipo de comprobante de compra, seguí estos pasos:

1. Ir a la solapa — Abrir la solapa Gestión, botón Compras.
2. Elegir el tipo de comprobante — Seleccionar la opción correspondiente (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Boletos, Órdenes de Compra, Remitos, Cotizaciones o Pedidos). Cada opción abre la misma pantalla de gestión filtrada por ese tipo.
3. Operar — Buscar comprobantes existentes con los filtros, dar de alta nuevos con Nuevo, o seleccionar uno del listado para Modificar, Imprimir, Anular, ver Asiento, Cuenta Corriente, etc.

Importante: el acceso a cada operación (Nuevo, Modificar, Eliminar, Procesar, Anular, Imprimir, Relacionar Productos) requiere permiso asignado por el administrador del sistema. Los permisos se crean automáticamente la primera vez que se intenta usar la operación y luego se habilitan por grupo/usuario desde Seguridad.

La pantalla muestra una grilla con los comprobantes que cumplen el filtro, una barra de operaciones en la parte superior, una barra de filtros y una barra de estado con el contador de registros.

El título de la ventana cambia según el tipo: "Facturas de Compra", "Notas de Crédito de Compra", "Notas de Débito de Compra", "Boletos de Compra", "Órdenes de Compra", "Remitos de Compra", "Cotizaciones" o "Pedidos".

Importante: si no se tilda el rango de fechas y no se carga proveedor, la búsqueda toma por defecto la fecha de trabajo del sistema (solo el día actual). Para ver el histórico, tildar el rango de fechas o filtrar por proveedor.

La grilla lista un comprobante por fila con las siguientes columnas principales:

Nuevo

Abre la ventana de detalle del comprobante. Allí se carga el proveedor o proveedor financiero (el IVA y el CUIT se autocompletan desde la ficha de la entidad), la sucursal, la forma de pago, el centro de costo, el número (letra + punto de venta), las fechas (registro, emisión, entrega, vencimiento) y la especie.

Con el botón Agregar se abre el detalle del comprobante, donde se cargan los renglones:

Al confirmar, si el comprobante es Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito o Boleto, el sistema lo registra automáticamente generando el asiento contable y el movimiento en cuenta corriente, e informa el número de asiento generado.

Importante: para dar de alta un comprobante con productos debe existir al menos un Depósito cargado; de lo contrario el sistema avisa "Asegúrese de cargar Depósitos…".

Modificar

Permite modificar un comprobante seleccionado de la grilla, reabriendo la ventana de detalle.

Procesar

Disponible para Órdenes de Compra y Remitos. Genera el comprobante destino (un Remito recibido a partir de una OC, o una Factura recibida a partir de un Remito), pidiendo el tipo, punto de venta y número del comprobante a generar. Si la trazabilidad está activada y configurada para impresión directa, imprime las etiquetas de trazabilidad.

Anular

Anula el o los comprobantes seleccionados, dejando la Fecha de Anulado y revirtiendo el asiento contable y el movimiento de cuenta corriente. Solo se puede anular si el comprobante es anulable; en caso contrario el sistema muestra el motivo.

Ver (Asiento, Cuenta Corriente, Trazabilidad, Galería)

Sobre el comprobante seleccionado permite ver el asiento contable generado, abrir la cuenta corriente de la entidad, ver el historial/trazabilidad de comprobantes relacionados y la galería de imágenes/documentos adjuntos.

Registrar una factura de compra de un proveedor:

1. Ir a Gestión → Compras → Facturas. Se abre "Facturas de Compra".
2. Presionar Nuevo. En la ventana de detalle, seleccionar el Proveedor (el CUIT e IVA se completan solos), cargar el Número (letra, punto de venta y número) y las fechas.
3. Con Agregar, cargar los renglones: código o concepto, P. Unitario, alícuota de IVA, cantidad y la cuenta contable; repetir por cada renglón.
4. Confirmar. El sistema informa "Se ha ingresado correctamente el comprobante" y muestra el número de asiento generado. La factura queda como deuda en la cuenta corriente del proveedor.
5. Para verificar, usar Ver → Asiento y Ver → Cuenta Corriente sobre la fila de la factura.

• Si una búsqueda "no trae nada", revisar que esté tildado el rango de fechas o que el filtro de proveedor/estado no esté limitando de más; sin esos filtros la búsqueda solo muestra la fecha de trabajo.
• La columna Importe ya incluye IVA y percepciones; el ImportePago indica cuánto se aplicó desde Tesorería.
• Para anular una factura ya registrada, usar Anular (no Eliminar): así se revierten correctamente el asiento y la cuenta corriente. Eliminar solo está disponible para Órdenes de Compra y no revierte movimientos.
• Las facturas, NC, ND y boletos se registran (asiento + cuenta corriente) en el momento del alta; las Órdenes de Compra, Remitos, Cotizaciones y Pedidos no generan registración contable hasta ser procesados.

El permiso se arma dinámicamente como Gestion.AreaDeCompras.<NombreDelTipoDeComprobante>.<Operación> (por ejemplo Gestion.AreaDeCompras.Factura.Nuevo). Los permisos se crean automáticamente la primera vez que se intenta la operación y luego se habilitan por grupo/usuario desde Seguridad. El usuario administrador los omite.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmGestion_Comprobantes_Compras.vb y su detalle/clase de negocio, en VisualPlenarioNET\VisualPlenarioNET\Gestion\).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Visibilidad por tipo (en el alta del form): Eliminar (cmdEliminar.Visible) solo se habilita para OrdenDeCompra. cmdProcesar.Enabled = False para Factura/NC/ND/Boleto. Trazabilidad visible solo en Remito; Etiquetas solo en Factura y Remito; impresión de documento oculta en NC/ND/OC.
• Depósitos obligatorios: PuedeCrearNuevo() exige al menos un depósito (clsGestion_depositos.Search().Rows.Count); si no hay, avisa "Asegurese de cargar Depósitos...".
• Búsqueda por fecha de trabajo: con chkFechas destildado y sin proveedor, FechaDesde=FechaHasta=GetFechaTrabajo (solo el día actual).
• Registración contable: Factura/NC/ND/Boleto registran asiento + cuenta corriente en el alta (clsComprobantes_Registracion_Compras). Empresa 127 (Farmaline) omite la registración en Boletos y los rotula "Devolución de Stock de Compra" (mitDocumento.Visible = True); la anulación también se saltea la des-registración para empresas 127 y 249.
• IsTrazable() actualmente devuelve siempre True (stub).
• IsAnulable() bloquea anular si ya hay Cantidad_Procesada > 0 o ImporteAplicado > 0, o si no hay stock suficiente para revertir (Remito/Factura con movimiento de stock).
• Pago fuera de este módulo: este form solo registra deuda; el pago se hace en Tesorería (Órdenes de Pago / Aplicación de Comprobantes de Compras).