Importes de Gastos

Importes de Gastos es la pantalla donde se definen y administran los gastos que se aplican automáticamente al armar una liquidación de factoring. En lugar de cargar a mano el gasto en cada operación, acá se arma una tabla de tramos: para cada rango de importe de cheque y según la zona (Cámara o Interior) se indica qué gasto corresponde, ya sea como un monto fijo en pesos o como un porcentaje.

De esta forma, cuando se liquida una cartera de cheques, el sistema busca en esta tabla el tramo que corresponde a cada cheque y aplica el gasto definido, asegurando que todos los operadores usen el mismo criterio.

Importante: Esta tabla define cómo se calculan los gastos en las liquidaciones. Modificar, agregar o eliminar tramos impacta directamente en las liquidaciones que se generen a partir de ese momento. Conviene revisar con cuidado antes de guardar cambios.

Acceso: Menú principal → Factoring → Importes de Gastos

El acceso requiere de la asignación de permisos que deben solicitarse al administrador del sistema.

Al abrir la opción se ve una grilla con todos los tramos de gasto ya cargados. Cada fila representa un tramo de importe con su gasto asociado.

Desde la barra de herramientas superior se manejan todas las acciones disponibles.

El botón Buscar de la barra de herramientas refresca la grilla y vuelve a traer todos los tramos de gasto cargados. Esta pantalla no maneja filtros adicionales: siempre lista la totalidad de los tramos definidos.

La grilla muestra el listado de tramos de gasto encontrados. Cada fila representa un tramo de importe con su gasto asociado y la zona a la que aplica.

Crear un nuevo tramo de gasto

1. Abrir la ventana de alta — Hacé clic en Nuevo en la barra de herramientas (o presioná la tecla Insertar). Se abre la ventana Gastos en Liquidaciones.
2. Definir el rango de importe — En el recuadro Importe de Cheque, completá los campos Desde y Hasta con el rango de importe de cheque al que se aplicará este gasto.
3. Indicar la zona — En el recuadro Gastos a Aplicar, elegí sobre qué cheques aplica: Cámara (Capital) o Interior.
4. Cargar el gasto — Indicá el gasto de una de estas dos formas: un Importe fijo en pesos, o un Porcentaje. Se usa uno u otro, no los dos a la vez.
5. Guardar — Hacé clic en Aceptar. El nuevo tramo aparece en la grilla.

Importante: Cargá el Importe o el Porcentaje, pero no ambos. Si dejás el importe en cero, el sistema toma el gasto como porcentaje; si cargás un importe, ese monto fijo es el que se aplica.

Detalle de la ventana de carga

La ventana de alta y modificación (Gastos en Liquidaciones) está dividida en dos recuadros.

Recuadro "Importe de Cheque" — define a qué cheques aplica el tramo según su monto.

Recuadro "Gastos a Aplicar" — define qué gasto se cobra y a qué zona corresponde.

Importante: Los campos de importes y porcentaje admiten únicamente valores numéricos. Al presionar Enter sobre un campo el cursor avanza al siguiente.

Modificar un tramo existente

1. Seleccionar el tramo — Hacé clic sobre la fila correspondiente en la grilla.
2. Abrir la edición — Hacé clic en Modificar, o hacé doble clic sobre la fila, o presioná Enter.
3. Ajustar los datos — Modificá el rango, la zona o el gasto según necesites.
4. Guardar — Hacé clic en Aceptar. Los cambios se reflejan en la grilla.

Eliminar un tramo

1. Seleccionar el o los tramos — Marcá en la grilla las filas que querés borrar (podés seleccionar más de una).
2. Eliminar — Hacé clic en Eliminar en la barra de herramientas, o presioná la tecla Suprimir.
3. Confirmar — El sistema pregunta "¿Desea Eliminar el/los registros seleccionados?". Respondé Sí para borrar.

Importante: La eliminación es definitiva. Asegurate de que el tramo ya no se necesite antes de confirmar.

Supongamos que querés cobrar $150 de gasto a todos los cheques de Cámara cuyo importe esté entre $0 y $50.000, y un 2,50% a los cheques de Cámara que superen ese monto.

1. Hacé clic en Nuevo. En Importe de Cheque cargá Desde 0 y Hasta 50000.
2. En Gastos a Aplicar elegí Cámara, dejá el Porcentaje en cero y cargá Importe 150. Hacé clic en Aceptar.
3. Volvé a hacer clic en Nuevo. Cargá Desde 50000,01 y Hasta un tope alto (por ejemplo 999999999).
4. Elegí Cámara, dejá el Importe en cero y cargá Porcentaje 2,50. Hacé clic en Aceptar.

A partir de ese momento, al liquidar una cartera el sistema aplicará $150 fijos a los cheques de hasta $50.000 y 2,50% a los que superen ese importe.

• Cargá el Importe o el Porcentaje, nunca los dos: si el importe queda en cero, el sistema aplica el porcentaje.
• Definí tramos separados para Cámara (Capital) e Interior cuando el criterio de gasto difiera por zona.
• Cuidá que los rangos Desde / Hasta no dejen huecos ni se superpongan, para que cada cheque caiga en un único tramo.
• Antes de guardar cambios, recordá que impactan en las liquidaciones que se generen a partir de ese momento.

Cada acción requiere su permiso correspondiente, que el administrador asigna por usuario o grupo. Si no tenés el permiso, la acción no se ejecuta.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmLiquidaciones_Gastos.vb).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• La grilla se abre listando todos los tramos (Search() se ejecuta en el Load); el botón Buscar solo refresca. No hay filtros adicionales.
• Lógica de gasto confirmada en el AddMod: se guardan ambos campos (Importe_Gasto y Porc_Gasto); al aplicar el gasto, si Importe_Gasto = 0 se usa el porcentaje, de lo contrario el importe fijo.
• La zona se guarda en el booleano Cap_Int: True = Capital (Cámara), False = Interior.
• Los campos de importe y porcentaje solo aceptan numéricos (filtrado en KeyPress); Enter avanza al campo siguiente.