Presentación de Facturas Electrónicas

La opción Presentación de Facturas Electrónicas permite enviar a la AFIP/ARCA los comprobantes electrónicos emitidos en Plenario para que el organismo los autorice y devuelva el CAE (Código de Autorización Electrónico) junto con su fecha de vencimiento. Desde una única grilla vas a poder revisar los comprobantes pendientes, procesarlos contra el servicio de AFIP/ARCA, ver el resultado de cada uno y reintentar los que hayan quedado con error.

Importante: la opción del menú abre frmGestion_Presentacion_WSFE. La autorización se hace en línea contra los servicios web de AFIP/ARCA (WSAA para autenticación y WSFE para facturación electrónica), por lo que se requiere conexión a internet y el certificado digital ya configurado (ver la opción Setup de Factura Electrónica).

Se accede desde: Menú principal → Gestión → Presentación de Facturas Electrónicas.

La pantalla se compone de:

• Una grilla de resultados con los comprobantes y su estado.
• Una barra de menú con las acciones (Operaciones, Ver, Imprimir).
• Un indicador de estado del certificado debajo de la barra de menú: muestra la vigencia del certificado digital de ARCA o, en rojo, el motivo por el que no se puede presentar (ver Estado del certificado).
• Una barra de estado inferior con una barra de progreso y el botón Cancelar mientras se procesa.

Columnas de la grilla

Cada fila representa un comprobante a presentar (o ya presentado) ante AFIP/ARCA.

Importante: la grilla permite selección múltiple y trae una fila de filtro en el encabezado, de modo que podés acotar la lista (por fecha, CUIT, tipo de comprobante, etc.) y procesar varios comprobantes en una sola operación.

Para ubicar los comprobantes a presentar:

1. Usá la fila de filtro automático — escribí en el encabezado de cada columna (Fecha, CUIT, Razón Social, Comprobante, etc.) para reducir la lista a lo que buscás.
2. Ordená por columna — hacé clic en el título de una columna para ordenar (por ejemplo por Fecha o por CAE para separar los ya autorizados de los pendientes).
3. Revisá las fechas en rojo — antes de procesar, controlá las filas con fecha resaltada: son las que tienen mayor riesgo de rechazo por estar fuera del rango de 5 días.

El estado de cada comprobante se reconoce mirando las columnas CAE y Observaciones:

Estado del certificado

Al abrir la pantalla, el sistema verifica el certificado digital de ARCA y muestra el resultado en el indicador ubicado debajo de la barra de menú. La verificación se repite al ejecutar Procesar, leyendo la configuración actual desde la base de datos: si otro puesto acaba de importar el certificado, alcanza con cerrar y volver a abrir esta pantalla, sin reiniciar el sistema.

Importante: cuando el indicador está en rojo con alguno de los mensajes de certificado no instalado, inválido o vencido, Procesar no inicia la presentación: muestra el mismo mensaje en una ventana de error y no envía nada a ARCA. Primero hay que resolver el certificado.

Autorizar comprobantes y obtener el CAE

El proceso de presentación se ejecuta en segundo plano para no bloquear el sistema, mostrando el avance en la barra de progreso inferior.

1. Seleccioná los comprobantes — marcá en la grilla las filas que querés presentar. Podés seleccionar varias a la vez.
2. Abrí el menú Operaciones — en la barra superior, desplegá Operaciones.
3. Ejecutá Procesar — elegí la acción Procesar. El sistema verifica primero el certificado (si no está vigente, se detiene y muestra el motivo), se conecta a AFIP/ARCA, autentica con el certificado y envía cada comprobante para autorización.
4. Seguí el avance — la barra de progreso inferior muestra cuántos comprobantes se van procesando.
5. Revisá el resultado — al finalizar, cada fila muestra su CAE y Fecha Vto CAE si fue autorizada, o el motivo en Observaciones si fue rechazada.

Importante: si necesitás detener el proceso mientras está en curso, usá el botón Cancelar de la barra de estado inferior. Los comprobantes ya autorizados antes de cancelar conservan su CAE.

Ver e imprimir comprobantes

Una vez que un comprobante tiene CAE, queda disponible para imprimirse como factura electrónica con su código QR desde los reportes de comprobantes del sistema.

Reintentos

Los comprobantes que quedaron con error se pueden volver a presentar sin necesidad de recargarlos desde cero:

1. Identificá los rechazados — buscá las filas sin CAE que tengan texto en Observaciones.
2. Corregí la causa — leé el mensaje de observación y resolvé el problema de fondo (por ejemplo, ajustar la fecha del comprobante si está fuera del rango de 5 días, o corregir el CUIT del cliente).
3. Volvé a seleccionar y procesar — marcá nuevamente esos comprobantes y ejecutá Operaciones → Procesar. El sistema reintenta la autorización contra AFIP/ARCA.
4. Verificá el CAE — confirmá que ahora la fila muestre el CAE y la fecha de vencimiento.

Importante: un comprobante ya autorizado (con CAE) no debe volver a procesarse. Reintentá únicamente los que quedaron sin CAE.

1. Ingresá a Gestión → Presentación de Facturas Electrónicas.
2. Controlá que el indicador de estado del certificado muestre la vigencia en texto normal; si está en rojo con un mensaje, resolvé el certificado antes de seguir.
3. En la fila de filtro, escribí el CUIT del cliente para acotar la grilla a sus comprobantes pendientes.
4. Controlá que ninguna fila tenga la Fecha en rojo; si la hay, corregí la fecha del comprobante antes de continuar.
5. Seleccioná las filas a presentar (podés marcar varias).
6. Desplegá Operaciones → Procesar y seguí el avance en la barra de progreso inferior.
7. Al finalizar, verificá que cada fila muestre su CAE y Fecha Vto CAE. Si alguna quedó sin CAE, leé Observaciones, corregí la causa y reintentá.

• Revisá siempre las filas con fecha en rojo antes de procesar: son las de mayor riesgo de rechazo por estar fuera del rango de 5 días.
• Aprovechá la selección múltiple para presentar varios comprobantes en una sola corrida.
• Nunca reprocesés un comprobante que ya tiene CAE; reintentá únicamente los que quedaron sin CAE.
• Si el proceso tarda, usá Cancelar: los comprobantes ya autorizados conservan su CAE.
• Mantené configurado el certificado digital y los servicios web (WSAA/WSFE) desde Setup de Factura Electrónica.
• Si el indicador de certificado pasa a rojo, atendelo antes del vencimiento: generar la nueva solicitud borra el certificado anterior, así que hacé la renovación completa (solicitud → ARCA → importar el .crt) de una vez, sin dejarla a mitad de camino.

Para utilizar esta opción se requiere permiso de acceso al módulo Gestión → Presentación de Facturas Electrónicas. Además, la autorización de comprobantes depende de tener configurado el certificado digital y los servicios web de AFIP/ARCA desde Setup de Factura Electrónica.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmGestion_Presentacion_WSFE, módulo Gestión).

Formularios principales

Implementación alternativa

VPNET_WinForms\Comprobantes\FormPresentacionFacturaElectronica sí existe como clase C# compilada, pero no es la instancia que abre frmNewMain para esta opción. No debe confundirse con el flujo VB activo documentado aquí.

Permisos reales

No hay KeyLicences.Instance.Access propio en el form; la licencia se valida globalmente.

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Validación de fecha (±5 días): condición de formato del grid [Fecha] < AddDays(Today(), -5) Or [Fecha] > AddDays(Today(), 5) → fila en rojo. La constante 5 está hardcodeada (también en _FechaMod: DateTime.Today.AddDays(-5)).
• Resultado por comprobante: CAE + Fecha Vto CAE si se autoriza; motivo de rechazo en Observaciones. El CAE se parsea de FECAEResponse.FeDetResp (CAE, CAEFchVto formato yyyyMMdd).
• Registración contable automática: si el parámetro FacturaElectronica.RegistrarContabilidad=1 y se obtuvo CAE, genera asiento (+ CMV) en transacción. El comportamiento ante errores lo controla el parámetro Gestion.Comprobantes.PresentacionElectronicos.InterrumpirAnteErrores (0/1/2).
• Estado del certificado (CS 23617, Ticket#117019): ValidarCertificadoAFIP(showMsgBox) es Function As Boolean; se llama en el Load (solo pinta lblCertificado) y en IniciarPresentacion con showMsgBox:=True (MessageBox de error y Exit Sub si devuelve False: el BackgroundWorker no arranca). Usa WSAA.ObtenerEstadoCertificado(), que primero ejecuta GestionComprobantesManager.CargarConfiguracionFacturaElectronica() (recarga FacturaElectronica.* de Parametros a AppSettings) para que un certificado importado en otro puesto se vea sin reiniciar. Estados: CRT o PrivateKey vacíos → NoConfigurado (mensaje distinto si la clave existe: renovación a medias, porque generar el CSR vacía FacturaElectronica.CRT); PEM ilegible o NotBefore futuro → Invalido; NotAfter pasado → Vencido (bloquea; antes solo avisaba). Vigente: label normal; rojo si ≤30 días, rojo negrita si ≤5; MessageBox informativo al presentar si <15 (no bloquea).
• Antes del CS 23617: con CRT vacío WSAA.ObtenerCertificado() devolvía Nothing y el DoWork fallaba con NullReferenceException (late binding: Dim cer = ... sin Option Infer declara Object) sin indicar la causa. ObtenerCertificadoVigente reemplazó a ObtenerCertificado también en los dos puntos de presentación de clsGestion_comprobantes y en WSAA.ObtenerAuthRequest / ObtenerAuthRequestExport (la web hereda el mensaje).
• Setup: FormFacturaElectronicaSetup (VPNET_WinForms\Afip\): genera CSR (FormFacturaElectronicaNuevoCSR), importa CRT, muestra emisor/sujeto/vigencia; guarda certificado, clave y URLs WSAA/WSFE en Parametros (FacturaElectronica.*).
• Caveats: SQL sin parametrizar en los UPDATE de fecha de _FechaMod (interpolación de strings); bloque grande de envío por mail / Crystal Reports comentado; excepciones se relanzan (Throw New Exception) e interrumpen el lote.