Importar Comprobantes de Compra con IA

El importador de comprobantes lee las facturas, notas de débito y notas de crédito de tus proveedores —en PDF o en foto— y la planilla "Mis Comprobantes" de ARCA. Los valida contra el sistema, te los muestra con un semáforo y, cuando están bien, los agrega a Comprobantes de Compras (IVA Compras), cada uno con su asiento y su movimiento en la cuenta corriente del proveedor.

• QR de ARCA: si el comprobante tiene el QR, sus datos se toman de ahí. Son datos seguros: si la lectura difería, se corrige con el QR y te avisa.
• Mis Comprobantes de ARCA: la planilla (Excel o CSV) se lee sin IA y en segundos, y sus datos cuentan como verificados con ARCA.
• Una línea por alícuota: al sistema va una línea por alícuota (neto e IVA) con su cuenta de imputación. Los ítems leídos se muestran solo como referencia.

Reemplaza a la pantalla anterior del mismo nombre, que tenía su propia configuración de IA. Ahora la lectura usa la IA del Asistente IA: el mismo proveedor, la misma clave y el mismo tope de gasto.

1. Abrí el importador — solapa Gestión, opción Importar Comprobantes de Compra con IA. Se abre acoplado en el panel principal.
2. Traé los comprobantes — arrastrá los archivos o usá Agregar archivos.

Otras formas de llegar:

• Arrastrar y soltar en IVA Compras: si el archivo trae un solo comprobante y sale en verde, se abre el alta del comprobante precargada; en cualquier otro caso, el importador con el archivo ya cargado.
• Desde el chat del Asistente: adjuntá los PDF, las fotos o la planilla y pedí "cargá estos comprobantes". El Asistente los lee y abre el importador para que los revises y los agregues. Ver Asistente IA.

Importante: el acceso requiere el permiso y la licencia del módulo (ver Permisos). Leer PDF o fotos usa la IA del Asistente y consume su tope de gasto; la planilla de ARCA no.

Para elegir varios comprobantes se usa Ctrl o Shift + clic. El clic derecho sobre los datos abre el menú propio del importador, con Restaurar columnas originales.

Lo que el importador sabe leer:

• PDF largos: un PDF con texto se lee entero, de a 6 páginas por consulta a la IA. Uno escaneado se lee hasta las primeras 60 páginas, de a 5; si tiene más, la lista de archivos avisa "Se leyeron las primeras 60 de N páginas (PDF escaneado): partí el archivo para leer el resto." y el archivo queda listo con lo leído. Mientras lee, el estado del archivo muestra por qué parte va, por ejemplo "consultando IA · las páginas 7 a 12 de 30".
• Original, duplicado y triplicado: si el mismo comprobante viene varias veces (en el mismo PDF o en otro archivo), queda uno solo y te avisa.
• Facturas en dólares: se leen con su tipo de cambio y el total en su moneda. Con Cambiar… → Pasar a pesos se convierten todos los importes.
• Facturas B y C: traen solo el total, que va a una línea No gravado o Exento en Alícuotas, con su cuenta.

Cada comprobante sale con un color:

Qué controla, por grupo (el detalle de cada regla está en la información técnica):

Al agregar se graban los verdes y los amarillos revisados. Los demás quedan en la pantalla hasta que los corrijas o los revises.

Calculadora en los importes: los importes de la grilla, de las alícuotas y de las percepciones tienen calculadora. En Alícuotas, cargar el neto calcula el IVA (y el IVA calcula el neto si este está vacío), y corregir un importe recalcula el total.

Proveedores nuevos: se dan de alta al agregar, con el nombre del padrón, una sola vez por CUIT aunque haya varias facturas suyas. Si el proveedor no tenía cuenta de imputación, se le guarda la usada para la próxima vez.

Cargar las compras del mes desde "Mis Comprobantes" de ARCA:

1. Bajá la planilla — en ARCA, "Mis Comprobantes" → Recibidos, el período que querés cargar, en Excel o CSV.
2. Abrí el importador — Gestión → Importar Comprobantes de Compra con IA, y arrastrá la planilla. Se lee en segundos, sin IA.
3. Dejá solo lo que falta — presioná Quitar ya cargados: se van los que ya están en IVA Compras.
4. Resolvé los rojos — por ejemplo, un comprobante con fecha fuera del ejercicio: elegilo y usá Cambiar… → Fecha contable.
5. Ajustá las cuentas — elegí con Ctrl + clic los de un mismo rubro y usá Cambiar… → Cuenta de imputación.
6. Revisá los amarillos — por ejemplo, los proveedores nuevos — y presioná Marcar revisados.
7. Agregá — Agregar a Comprobantes ›, confirmá la cantidad y esperá el avance. Los que quedaron sin agregar siguen en la pantalla.

• Para la carga masiva del mes, la planilla de ARCA es lo más rápido y seguro: no usa IA y los datos ya están verificados.
• Con un PDF electrónico que tiene el QR de ARCA, los datos clave salen del QR, no de la lectura.
• Usá la fecha contable para imputar un comprobante al período de IVA que corresponde, sin cambiar su fecha de emisión.
• Si la IA leyó mal el CUIT de la empresa, corregilo en la columna CUIT receptor. Si el CUIT leído no es válido, el comprobante queda en amarillo; si es un CUIT válido de otra empresa, en rojo "a nombre de otro".
• Si un comprobante de varias páginas, dentro de un PDF largo, sale con los importes mal, leelo en un archivo aparte: puede haber quedado partido entre dos tandas de lectura.
• Antes de agregar, mirá la columna En el ERP: los ya cargados se quitan con un clic.
• Ajustá la sucursal y el centro de costo del encabezado antes de agregar: se aplican a todos los comprobantes.

• Para abrir el importador: permiso Gestion.Operaciones.Importar.Comprobantes.Compras.IA y licencia del módulo de importación de comprobantes de compra con IA. Se solicitan al administrador del sistema.
• Desde el chat, el Asistente solo prepara la importación: los comprobantes los agrega el usuario desde la pantalla, con sus permisos.
• Marcar un comprobante como revisado queda registrado a nombre del usuario.

Basada en el análisis del formulario real de la v14 (changesets 23698, 23699, 23703, 23715, 23718, 23733, 23738 y 23747).

Formularios principales

Managers y clases

Carpeta VPNET_DataModel\Manager\Gestion\ImportacionComprobantes\:

Reglas del semáforo

Parámetros

Tablas de base de datos principales

Permisos reales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• Pantalla anterior retirada en el changeset 23703 (FormProcesarComprobantesCompraPorIA y su configuración). Los parámetros IA.ComprobantesCompras.* y el servicio N8N de comprobantes ya no intervienen en este importador; quedan solo para el Portal del Proveedor.
• Grabación: una transacción por comprobante (comprobante, líneas, percepciones, asiento y cuenta corriente). El alta del proveedor nuevo se hace antes y queda aunque el comprobante falle; la cuenta de imputación se registra en el proveedor después del commit.
• Validación antes de grabar: el importador revalida contra la base al presionar Agregar, por si otro usuario cargó algún comprobante mientras tanto.
• Caché de lecturas por contenido del archivo, versión del prompt y modelo del Asistente: cambiar de modelo vuelve a leer.
• PDF largos (v1.0.116): se leen por tandas, PaginasTextoPorLlamada = 6 con texto y PaginasPorLlamada = 5 escaneados, hasta LectorArchivos.MaxPaginasEscaneadas = 60. Si un comprobante de varias páginas cae en el corte entre dos tandas, queda la parte que trae el total y C01 marca si no cierra.
• Percepciones: el tipo se resuelve contra Tipos_Impuestos por sigla (IIBB, IVA, Ganancias, SUSS), igual que la pantalla manual de percepciones.
• Para probar en QA, donde Empresa.Cuit no es el de las muestras, se puede bajar Q01 y F02 a amarillo con Gestion.ImportacionComprobantes.Reglas.